監(jiān)督索引號53250300755900000

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年部門預算表

　　一、部門財務收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

　　十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

　　十二、市級對下轉移支付績效目標表

　　十三、部門政府采購情況表

　　十四、部門政府購買服務情況表

　　十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2020年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，農村道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本鎮(zhèn)區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，努力化解社會矛盾，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

　　4、按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，加強社會公德教育，不斷提高農村人口素質。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　　（二）機構設置情況

　　冷泉鎮(zhèn)行政設置5個綜合辦公室：

　　1、黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農業(yè)農村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

　　5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “掛包幫、轉走訪”工作的組織、協(xié)調和駐村工作隊員的管理工作。

　　冷泉鎮(zhèn)設置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1．農業(yè)綜合服務中心。承辦農業(yè)、農村能源、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農業(yè)新技術、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農村人居環(huán)境工作；負責農機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農村土地承包和合同管理、農村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農民專業(yè)合作社管理、農村統(tǒng)計調查等服務性工作。

　　2．文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作。

　　3．社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。

　　4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作。

　　6．水利工作服務中心。承辦農村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

　　7．財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關服務性工作。

　　（三）重點工作概述

　　2020年，冷泉鎮(zhèn)將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，準確把握黨的十九大精神中關于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指導各項事業(yè)進步的實質要義，深入貫徹市委三屆三次黨代會和2020年市兩會精神，全面落實鎮(zhèn)黨委三屆四次黨代會部署，在鎮(zhèn)黨委的領導下，以打贏脫貧攻堅戰(zhàn)為契機謀劃全鎮(zhèn)發(fā)展，加強預期引導以目標倒逼進度，以“藥材之鄉(xiāng)·生態(tài)小鎮(zhèn)”建設為方向抓好產(chǎn)業(yè)建設，以民聲民意為標尺統(tǒng)籌安排各項社會事務，以安全和諧穩(wěn)定為要求加大政府各項工作力度與精準度。重點做好六個方面的工作：

　　一是以“五個大抓”為切入點，筑牢冷泉高質量跨越式發(fā)展堅實基礎；二是推進“三個蒙自”建設，打造冷泉高質量跨越式發(fā)展充實內涵；三是打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，構筑冷泉高質量跨越式發(fā)展和諧環(huán)境；四是打好打贏脫貧攻堅大會戰(zhàn)，補齊冷泉高質量跨越式發(fā)展最長短板；五是打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保護冷泉高質量跨越式發(fā)展靚麗環(huán)境；六是加強政府自身建設，嚴明冷泉高質量跨越式發(fā)展紀律保障

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預算單位機構數(shù)共8個。其中：財政全供給單位8個（含下屬事業(yè)單位6中心1所）；無部分供給單位、特殊供給單位、自收自支單位。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，參公管理事業(yè)編制5人，非參公管理事業(yè)編制35人。在職實有61人，其中：行政 28人，參公管理事業(yè)1人，非參公管理事業(yè)編制32人，無財政部分供養(yǎng)、非財政供養(yǎng)人員。

　　離退休人員 10人，均為退休人員。

　　車輛編制9輛，實有車輛9輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2020年部門財務總收入 1198.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款1198.94萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

　　與上年部門財務總收入907.92萬元對比，增加32%，主要原因分析為本年度預算新增了公用經(jīng)費。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2020年部門財政撥款收入1198.94萬元，其中:本年收入1198.94萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1198.94萬元（本級財力1198.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

　　與上年部門財務總收入907.92萬元對比，增加32%，主要原因分析為本年度預算新增了公用經(jīng)費。

　　四、預算單位支出情況

　　2020年部門預算總支出 1198.94萬元。財政撥款安排支出 1198.94萬元，其中：基本支出1198.94萬元，與上年部門基本支出907.92萬元對比，增加32%，主要原因分析為本年度新增了對全年公用經(jīng)費支出的預算；項目支出0萬元，與上年持平。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1. 一般公共服務支出742.15萬元，占總支出的61.90%，與上年對比增加275.49萬元。主要用于機關、村級工資福利支出、機關機構及所屬事業(yè)單位正常運轉所需的公用支出；

　　2. 科學技術支出1.08萬元，占總支出的0.09%，與上年持平。主要用于發(fā)放農村科普宣傳員生活補助；

　　3. 文化傳媒與體育支出17.79萬元，占總支出的1.48%，與上年對比增加2.52萬元。主要用于文化廣播電視服務中心工資福利支出；

　　4. 社會保障和就業(yè)支出119.1萬元，占總支出的9.93%，與上年對比減少3.54萬元。主要用于社會保障服務中心工資福利支出、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費；

　　5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.2萬元，占總支出的2.85%，與上年對比增加4.44萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工資福利支出；

　　6. 農林水支出232.86萬元，占總支出的19.43%，與上年對比增加20.82萬元。主要用于農業(yè)綜合服務中心工資福利支出；

　　7. 住房保障支出51.76萬元，占總支出的4.32%，與上年對比減少1.07萬元。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金繳費。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1. 工資福利支出764.39萬元，其中，基本支出764.39萬元，占總支出的63.76%，與上年對比增加32.23萬元，項目支出0萬元；

　　2. 商品和服務支出432.15萬元，其中，基本支出432.15萬元，占總支出的36.04%、與上年對比增加258.09萬元，本年度新增了對全年公用經(jīng)費支出的預算，項目支出0萬元；

　　3. 對個人和家庭的補助支出2.4萬元，其中基本支出2.4萬元，占總支出的0.2%，與上年對比增加0.7萬元，項目支出0萬元。

　　五、州對下專項轉移支付情況

無

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，為貨物采購，采購預算資金12萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計47.07萬元，較上年減少4.26萬元，下降8.3%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年因公出國（境）費預算為0萬元與上年持平。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年公務接待費預算為16.53萬元，較上年減少0.87萬元，下降5%，主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規(guī)則》《事業(yè)單位財務規(guī)定》，壓縮公務接待費，預計國內公務接待批次為689次，共計接待5513人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年公務用車購置及運行維護費為30.54萬元，較上年減少3.39萬元，下降9.99%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費30.54萬元，主要用于保障因公出差、下鄉(xiāng)、外事活動接送等公務活動需要所產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，較上年減少3.39萬元，下降9.99%，主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規(guī)則》《事業(yè)單位財務規(guī)定》，壓縮公務用車購置及運行維護費，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

　　二、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　三、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　四、國有資本經(jīng)營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。

　　五、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、一般公共服務支出。反映政府提供一般公共服務的支出。

　　八、科學技術支出。反映科學技術方面的支出。

　　九、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　十、社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

　　十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

　　十三、農林水支出。反映政府農林水事務支出。

　　十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十五、財政撥款收入。指財政當年撥付的資金。

　　十六、一般公共預算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

　　十七、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　十八、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十九、“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

　　二十、政府購買服務。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務轉交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務供給的質量和財政資金的使用效率，改善社會治理結構，滿足公眾的多元化、個性化需求。

　　二十一、預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產(chǎn)出和結果。預算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結果與預算編制緊密結合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調預算支出的責任和效率，強調預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年機關運行經(jīng)費安排176.74萬元，與上年對比增加6.4萬元，主要用于保障機關（含參公事業(yè)單位）機構基本運轉的購買商品和服務支出。主要原因分析為本年度保運轉經(jīng)費設置與去年有所微調，導致機關運行經(jīng)費比上年增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總額2483.68萬元，其中：流動資產(chǎn)2009.45萬元，固定資產(chǎn)（凈值）473.97萬元（其中：房屋構筑物315.67萬元，車輛108.68萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)（凈值）0.26萬元。

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　監(jiān)督索引號53250300755900111