監(jiān)督索引號(hào)53250300755800000

　　 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購(gòu)情況表

　　十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制

　　說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8、加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。與上年相比增加黨建工作辦公室，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作。

　　設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心，與上年相比，減少2個(gè)，是因?yàn)槁鋵?shí)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》將農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站整體劃入農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興的開局之年，做好全年各項(xiàng)工作，意義十分重大。2020年政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神及省州市關(guān)于全年工作的各項(xiàng)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，圍繞省委對(duì)紅河發(fā)展提出的“四個(gè)更大貢獻(xiàn)”要求和“新型工業(yè)強(qiáng)州、鄉(xiāng)村振興富州、綠色生態(tài)靚州、沿邊開放活州”發(fā)展思路，深入落實(shí)市委“1336”[10]工作思路，以建設(shè)新時(shí)代團(tuán)結(jié)進(jìn)步美麗紅河為主題，以“5+1”大抓[11]、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)[12]、“三個(gè)蒙自”[13]建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”[14]工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制60人，其中：行政編制26人，參公管理編制3人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)59人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休18人。

　　車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入912.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款912.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加237.5萬(wàn)元，主要原因：一是人員增加造成經(jīng)費(fèi)增加，本年度調(diào)出2人，新增7人：調(diào)入2人（李世江、何坤釗），新錄用3人（蒙組通[2019]77號(hào)：白春伶、高林松、楊朝宇），退伍轉(zhuǎn)業(yè)2人（裴海波、楊樹良）。二是根據(jù)“蒙組發(fā)〔2019〕10號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市提高全市村（社區(qū)）干部及村民小組干部崗位補(bǔ)貼方案》的通知”，村委會(huì)、村小組人員生活補(bǔ)助預(yù)算增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款預(yù)算收入1121.39萬(wàn)元，其中:本年收912.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款912.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力912.62萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加237.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T新增及村干部生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出912.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 912.62萬(wàn)元，其中：基本支出912.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加237.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋阂皇侨藛T增加造成經(jīng)費(fèi)增加，本年度調(diào)出2人，新增7人：調(diào)入2人（李世江、何坤釗），新錄用3人（蒙組通[2019]77號(hào)：白春伶、高林松、楊朝宇），退伍轉(zhuǎn)業(yè)2人（裴海波、楊樹良）。二是根據(jù)“蒙組發(fā)〔2019〕10號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市提高全市村（社區(qū)）干部及村民小組干部崗位補(bǔ)貼方案》的通知”，村委會(huì)、村小組人員生活補(bǔ)助預(yù)算增加。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1、一般公共服務(wù)支出520.76萬(wàn)元，主要用于行政、參公管理、村委會(huì)、村小組人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)；

　　2、科學(xué)技術(shù)支出0.48萬(wàn)元，主要用于科普宣傳員工作經(jīng)費(fèi)；

　　3、文化旅游體育與傳媒支出26.04萬(wàn)元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出101.46萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員、享受死亡撫恤人員的人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.75萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

　　6、農(nóng)林水支出193.07萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及住房保障支出。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　1、“301工資福利支出”677.78萬(wàn)元，基本支出：

　　（1）“30101基本工資”184.93萬(wàn)元；

　　（2）“30102津貼補(bǔ)貼”294.74萬(wàn)元；

　　（3）“30103獎(jiǎng)金”15.41萬(wàn)元；

　　（4）“30107績(jī)效工資”71.92萬(wàn)元；

　　（5）“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”60.09萬(wàn)元；

　　（6）“30109職業(yè)年金繳費(fèi)”3.42萬(wàn)元；

　　（7）“30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)”2.21萬(wàn)元；

　　（8）“30113住房公積金”45.06萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　2、“302商品和服務(wù)支出”234.18萬(wàn)元，基本支出：

　　（1）“30201辦公費(fèi)”105.1萬(wàn)元；

　　（2）“30226勞務(wù)費(fèi)”100.77萬(wàn)元；

　　（3）“30239其他交通費(fèi)用”27.59萬(wàn)元；

　　（4）“30299其他商品和服務(wù)支出”0.72萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　3、“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”0.66萬(wàn)元，基本支出：

　　（1）“30305生活補(bǔ)助”0.66萬(wàn)元，用于遺囑補(bǔ)助人員補(bǔ)助。

　　項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無(wú)

　　（二）與中央、省配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金24.60萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)72.52萬(wàn)元，較上年減少8.06萬(wàn)元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45.00萬(wàn)元，較上年減少5.00萬(wàn)元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1000人次。

　　減少原因?yàn)槲亦l(xiāng)積極響應(yīng)國(guó)家政策，持之以恒地整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為27.52萬(wàn)元，較上年減少3.06萬(wàn)元，下降10.01%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.52萬(wàn)元，較上年減少3.06萬(wàn)元，下降10.01%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

　　減少原因?yàn)楸静块T貫徹《反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，確保本部門年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

　　無(wú)

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

　　15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.55萬(wàn)元，用于辦公印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，增加的主要原因是機(jī)關(guān)在職人員增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

　　 （附件15張表）

　　第三部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無(wú)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無(wú)

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無(wú)

　　六、資金安排情況

　　無(wú)

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無(wú)

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無(wú)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755800111