蒙自市民政局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市民政局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市民政局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市民政局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市民政局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。

4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營性公墓的管理。

8.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。市民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局會(huì)同市自然資源局組織編制行政區(qū)劃信息和行政區(qū)劃圖。

與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，即最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供市醫(yī)療保障局，市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕28號(hào)）的通知，蒙自市民政局（以下簡稱市民政局）是蒙自市人民政府工作部門，為正科級(jí)單位。市民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由機(jī)構(gòu)改革前8個(gè)變更為6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科（行政審批科）、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。

蒙自市民政局負(fù)責(zé)管理蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.發(fā)揮民政職能作用，建立健全社會(huì)救助兜底服務(wù)保障體系。對(duì)標(biāo)上級(jí)有關(guān)社會(huì)救助體系建設(shè)的要求，對(duì)標(biāo)最新農(nóng)村低保政策，對(duì)生活困難群眾應(yīng)扶盡扶、應(yīng)保盡保、精準(zhǔn)施保，杜絕“一兜了之”，對(duì)重點(diǎn)對(duì)象動(dòng)態(tài)監(jiān)管。密切關(guān)注一二級(jí)重度殘疾人、三四級(jí)智力精神殘疾人、重病患者、完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力家庭等重點(diǎn)對(duì)象情況，逐一比對(duì)核查，防止“漏保”“錯(cuò)保”，落實(shí)臨時(shí)救助，整合低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助政策全面發(fā)揮民政兜底保障作用，助力脫貧攻堅(jiān)。

2.發(fā)揮民政牽頭作用，建立健全養(yǎng)老服務(wù)體系。完善養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，會(huì)同衛(wèi)健部門完成失能、半失能老人及其對(duì)入院養(yǎng)護(hù)需求的摸底工作，完成機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位的改造，爭取所有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有能力接受失能、半失能老人入住；提升農(nóng)村敬老院的運(yùn)營效益，全面放開養(yǎng)老市場(chǎng)、推進(jìn)公建民營、民辦公助；開工建設(shè)1至2家集聚規(guī)模、醫(yī)療、康養(yǎng)、旅游、全托、日托、上門服務(wù)為一體的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理和服務(wù)人員實(shí)現(xiàn)100%培訓(xùn)上崗，全面建立居家養(yǎng)老、社區(qū)照料養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系；將農(nóng)村留守老人錄入系統(tǒng)，落實(shí)定期走訪、探訪及關(guān)愛服務(wù)工作。

3.整合各方力量，健全兒童福利保障體系。提升兒童福利院和未保中心服務(wù)能力，建立完善市鄉(xiāng)村三級(jí)困境兒童和農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系，落實(shí)家庭監(jiān)護(hù)責(zé)任，抓好孤兒、特困兒童基本生活保障、醫(yī)療“明天計(jì)劃”、“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”，確保基本生活保障、助醫(yī)、助學(xué)的全覆蓋；會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)配強(qiáng)、配齊兒童督導(dǎo)員、兒童主任，持續(xù)開展兒童主任季度走訪和市鄉(xiāng)隨訪，提高兒童之家建設(shè)及使用率，確保2020年，兒童之家覆蓋率達(dá)到50%，使用率普遍提升。

4.履行民政職責(zé)，健全殯葬管理服務(wù)體系。持續(xù)推進(jìn)殯儀館項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善政策措施，為開展和推動(dòng)殯葬改革工作的重要依據(jù)和保障，加強(qiáng)輿論宣傳，大力宣傳殯葬改革在保障民生、減輕群眾負(fù)擔(dān)、節(jié)約土地資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面的重要作用，引導(dǎo)公眾關(guān)注、參與、支持殯葬改革工作，在全社會(huì)營造關(guān)心支持殯葬改革的良好輿論氛圍。

5.主動(dòng)作為，提升社會(huì)組織服務(wù)能力。加強(qiáng)社會(huì)組織黨建工作，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)社會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，推行社會(huì)組織黨建與登記、年檢同步實(shí)施，嚴(yán)把入口、審查和事中、事后監(jiān)管，優(yōu)化服務(wù)，引導(dǎo)社會(huì)組織發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，承接公共服務(wù)事項(xiàng)，在有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)，將轄區(qū)內(nèi)社會(huì)組織統(tǒng)一納入管理，充分發(fā)揮社會(huì)組織在社會(huì)治理改革、鄉(xiāng)村振興中的積極作用，全面落實(shí)社會(huì)主義核心價(jià)值觀寫入社會(huì)組織章程要求。

6.積極引導(dǎo)，提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理工程。圍繞鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、民族團(tuán)結(jié)和移風(fēng)易俗等工作，有序推進(jìn)社區(qū)治理，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成《村規(guī)民約》、《居民公約》上墻工作，推動(dòng)群眾依法自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督，完善行政村一站式服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；持續(xù)開展新時(shí)代團(tuán)結(jié)進(jìn)步美麗社區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)和村改居工作。

7.以服務(wù)群眾為中心，不折不扣推進(jìn)各項(xiàng)工作。完成《蒙自市地名志》和《蒙自市標(biāo)準(zhǔn)地名圖》的出版，開展平安邊界創(chuàng)建和邊界穩(wěn)定工作，充分發(fā)揮牽頭作用，做好“開蒙線”及第四輪邊界聯(lián)檢工作，開展好街道地名標(biāo)牌設(shè)置和整體維護(hù)工作，努力實(shí)現(xiàn)背街背巷、新修街路安裝街路牌，在主城區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，抓好固定資產(chǎn)投資、招商引資、婚姻登記、慈善、人才隊(duì)伍建設(shè)等各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有52人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)52人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員45人，其中： 離休1人，退休44人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛12輛（含下屬單位車輛11輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2220.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2220.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比減少1092.41萬元，減幅32.98%。主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革后優(yōu)撫安置、減災(zāi)等部分職能劃轉(zhuǎn)，預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2220.27萬元，其中:本年收入2220.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2220.27萬元（本級(jí)財(cái)力2220.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少1092.41萬元，減幅32.98%。主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革后優(yōu)撫安置、減災(zāi)等部分職能劃轉(zhuǎn)，預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2220.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 2220.27萬元，其中：基本支出703.79萬元，與上年對(duì)比減少650.45萬元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革后優(yōu)撫安置職能劃轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出1516.48萬元，與上年對(duì)比減少441.96萬元，主要原因分分析：機(jī)構(gòu)改革后優(yōu)撫安置、減災(zāi)等部分職能劃轉(zhuǎn)，預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政支行234.94萬元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。比上年數(shù)減少96.38萬元，減少原因機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員減少。

20802099款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出50萬元，主要用于市民政局開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。與上年一致。

2080501款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出15.27萬元，主要用于離休人員生活費(fèi)發(fā)放。比上年增加2.25萬元，增加原因離休人員生活費(fèi)增加。

2080502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-事業(yè)單位離退休支出1.04萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。比上年減少0.12萬元，減少原因機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員減少。

2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.27萬元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年減少49.35萬元，主要原因一是上年職業(yè)年金并入此款預(yù)算，今年分開預(yù)算。二是機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員減少。

2080506款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.77萬元，主要用于市民政局人員單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比上年增加26.77萬元，主要原因一是上年職業(yè)年金并入養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算，今年分開預(yù)算。

2080801款社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.58萬元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。比上年減少2.97萬元，主要原因機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，享受撫恤人員減少。

2081001款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利支出30萬元，主要用于孤兒生活費(fèi)支出。與去年一致。

2081002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利支出330.42萬元，主要用于高齡老人保健支出。比去年增加13.42萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算享受人員增加。

2081004款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬支出333.44萬元，主要用于殯儀館、殯葬管理所人員工資及火化補(bǔ)助支出。比去年增加217.61萬元，增加原因?yàn)榻衲赀M(jìn)行殯葬改革火化補(bǔ)助增加210萬元。

2081005款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-社會(huì)福利事業(yè)單位支出114.59萬元，主要用于福利院人員工資支出。比去年減少10.33萬元，減少主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出1人。

2081107款社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出282.96萬元，主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。比上年增加82.96萬元，增加主要原因?yàn)轭A(yù)算補(bǔ)助人員增加。

2081901款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出100萬元，主要用于城市最低生活保障金支出。與上年一致。

2081902款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障金支出500萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出。與上年一致。

2082002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出52.7萬元，主要用于救助站人員工資支出。比去年減少24.97萬元，減少主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出。

2082101款社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-城市特困人員救助供養(yǎng)支出10萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出。與上年一致。

2082502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出40.23萬元，主要用于老鄉(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部補(bǔ)助、60年代精減人員補(bǔ)助支出。比去年增加16.99萬元，主要原因?yàn)槔相l(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部補(bǔ)助增加。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出41.06萬元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。比去年減少21.46萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出703.79萬元，項(xiàng)目支出1516.48萬元）。與上年相比基本支出減少650.45萬元，項(xiàng)目支出減少89萬元。變動(dòng)主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

工資福利支出571.12萬元(其中：基本支出571.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出170.54萬元(其中：基本支出115.54萬元，項(xiàng)目支出55萬元)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1473.61萬元(其中：基本支出17.13萬元，項(xiàng)目支出1456.48萬元)。

資本性支出5萬元(其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元)。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，采購預(yù)算資金21.97萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量11個(gè)，金額7.48萬元，項(xiàng)目支出10個(gè)，金額14.49萬元。預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市民政局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45萬元，較上年減少25萬元，下降35.71%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市民政局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市民政局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬元，較上年減少13萬元，下降32.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為270次，共計(jì)接待3800人次。

減少變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市民政局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18萬元，較上年減少12萬元，下降40%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，較上年減少12萬元，下降40%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車出車登記，提高管理水平，降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。主要用于保障局機(jī)關(guān)應(yīng)急用車，下屬單位殯葬、流浪乞討人員救助等業(yè)務(wù)用車工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

本年預(yù)算共10個(gè)項(xiàng)目納入預(yù)算管理。績效目標(biāo)設(shè)立情況：

1.民政系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)50萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：全面保障民政日常工作正常運(yùn)作，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，負(fù)責(zé)特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助工作；依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理；貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法；落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革；組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。設(shè)立情況：項(xiàng)目以民政工作職能為依據(jù)，設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。

2.六十年代精簡退職人員職工生活補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)3.1萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：發(fā)放全市六十年代精簡退職人員職工生活補(bǔ)助。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。受益人數(shù)17人，實(shí)現(xiàn)保障受助人員正常領(lǐng)取補(bǔ)助資金。

3.城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)100萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：城市低保對(duì)象基本生活得到切實(shí)保障。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。受益人數(shù)1710人，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助水平400元，達(dá)到群眾滿意度90%以上。

4. 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)500萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：保障農(nóng)村低保對(duì)象基本生活。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。受益人數(shù)8100人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)4200元，達(dá)到群眾滿意度90%以上。

5.孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)、艾滋兒童生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，維護(hù)兒童合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。受益人數(shù)185人，實(shí)現(xiàn)集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)1974元/人/月，分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)1274元/人/月，達(dá)到群眾滿意度95%以上。

6.殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)282.96萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。受益人數(shù)4794人，實(shí)現(xiàn)一級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼40元、二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼70元、困難生活補(bǔ)助50元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿意度85%以上。

7. 高齡老年人保健補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)330.42萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施高齡老年人保健長壽補(bǔ)助，維護(hù)老年人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。受益人數(shù)80-99歲約6702人，100歲以上約20人，實(shí)現(xiàn)80--99歲老年人每月50元，100歲以上老年人每月600元標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿意度90%以上。

8. 特困人員基本生活救助供養(yǎng)補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)10萬元。項(xiàng)目目標(biāo)：特困人員救助供養(yǎng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。受益人數(shù)620人，結(jié)合上級(jí)補(bǔ)助實(shí)現(xiàn)特困人員生活補(bǔ)助每月732元標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿意度95%以上。

9. 殯葬改革惠民政策火化補(bǔ)助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)200萬元。績效設(shè)立目標(biāo)：對(duì)蒙自市戶籍人口自愿實(shí)行火化并在公墓安葬的，給予喪屬4000元/具的補(bǔ)助，特殊困難群體給予5000元/具的補(bǔ)助。（國家機(jī)關(guān)工作人員及企事業(yè)單位人員除外），并將破產(chǎn)企業(yè)困難職工納入補(bǔ)助范圍。殯儀服務(wù)費(fèi)每人1260元。遺體跟蹤處置費(fèi)每人500元。通過惠民補(bǔ)助促進(jìn)殯葬改革事業(yè)發(fā)展。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。對(duì)符合情況人數(shù)490人給予補(bǔ)助，達(dá)到群眾滿意度80%以上。

10.蒙自市殯葬改革執(zhí)法經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。績效設(shè)立目標(biāo)：按照市委、市政府安排部署，加大殯葬執(zhí)法和宣傳引導(dǎo)力度，杜絕散埋亂葬和骨灰裝棺安葬。殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)的投入為確保全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道殯葬宣傳和殯葬執(zhí)法順利開展提供經(jīng)費(fèi)保障。設(shè)立情況：項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立，資金主要用于殯葬宣傳、開展執(zhí)法用車支出，達(dá)到群眾滿意度80%以上。  

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市民政局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排115.54萬元，與上年對(duì)比減少13.87萬元，主要原因分析機(jī)構(gòu)改革后部分職能劃轉(zhuǎn)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市民政局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市民政局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：六十年代精簡退職人員職工生活補(bǔ)助

項(xiàng)目二：城市居民最低生活保障補(bǔ)助

項(xiàng)目三：農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助

項(xiàng)目四：孤兒基本生活保障補(bǔ)助

項(xiàng)目五：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼

項(xiàng)目六：高齡老年人保健補(bǔ)助

項(xiàng)目七：特困人員基本生活救助供養(yǎng)

項(xiàng)目八：殯葬改革惠民政策火化補(bǔ)助

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目一：《云南省民政廳 財(cái)政廳關(guān)于提高60年代初期精簡退職老職工生活省級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（云民保〔2008〕36號(hào)）。

項(xiàng)目二：《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省社會(huì)救助實(shí)施辦法的通知》（云政發(fā)〔2014〕65號(hào)）。

項(xiàng)目三：《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省社會(huì)救助實(shí)施辦法的通知》（云政發(fā)〔2014〕65號(hào)）。

項(xiàng)目四：《紅河州財(cái)政局 紅河州民政局 關(guān)于下達(dá)特困兒童及孤兒基本保障經(jīng)費(fèi)州級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（紅財(cái)社〔2016〕203號(hào)）。

項(xiàng)目五：《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》（蒙政辦發(fā)〔2016〕131 號(hào)），《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2016〕202號(hào)）。

項(xiàng)目六：《紅河州人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整高齡老人保健長壽補(bǔ)助范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知》（紅政辦發(fā)〔2012〕160號(hào)）。

項(xiàng)目七：《云南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》（云政發(fā)〔2016〕73號(hào)）。

項(xiàng)目八：蒙自市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于全面深化殯葬改革的實(shí)施意見（試行）》的通知（蒙辦發(fā)〔2019〕65 號(hào) ）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

蒙自市民政局。

四、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目一：對(duì)60年代期間精減退職的國家機(jī)關(guān)和全民所有制企事業(yè)單位的老職工給予補(bǔ)助。

項(xiàng)目二：最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，由省人民政府按照全省居民生活必需的費(fèi)用確定、公布，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和物價(jià)變動(dòng)情況適時(shí)調(diào)整。預(yù)計(jì)2020年救助城市低保1710人，資金省、州、市按比例承擔(dān)。

項(xiàng)目三：最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，由省人民政府按照全省居民生活必需的費(fèi)用確定、公布，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和物價(jià)變動(dòng)情況適時(shí)調(diào)整。預(yù)計(jì)2020年救助農(nóng)村低保8100人，資金省、州、市按比例承擔(dān)。

項(xiàng)目四：持續(xù)實(shí)施孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)、艾滋兒童生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，維護(hù)兒童合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

項(xiàng)目五：主要補(bǔ)助殘疾人因殘疾產(chǎn)生的額外生活支出，對(duì)象為具有蒙自市戶籍的低保家庭中的殘疾人。重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。主要補(bǔ)助殘疾人因殘疾產(chǎn)生的額外長期照護(hù)支出，對(duì)象為具有蒙自市戶籍，殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)且需要長期照護(hù)的重度殘疾人，殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)且需要長期照護(hù)的重度殘疾人。

項(xiàng)目六：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)省級(jí)不做統(tǒng)一規(guī)定，由各地根據(jù)相關(guān)政策結(jié)合當(dāng)?shù)刎?cái)力自行確定。對(duì)80-99歲老年人發(fā)放高齡保健補(bǔ)助，對(duì)100歲以上老人發(fā)放百歲老人長壽補(bǔ)助。

項(xiàng)目七：對(duì)符合特困供養(yǎng)人員提供基本生活條件；對(duì)生活不能自理的給予照料；提供疾病治療；辦理喪葬事宜；對(duì)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的住房困難的分散供養(yǎng)特困人員，給予住房救助；對(duì)在義務(wù)教育階段就學(xué)的特困人員，給予教育救助；對(duì)在高中教育（含中職）、普通高等教育階段就學(xué)的特困人員，根據(jù)實(shí)際情況給予適當(dāng)教育救助。

項(xiàng)目八：強(qiáng)化政府責(zé)任和投入，加快殯葬執(zhí)法隊(duì)伍和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，全面建立基本殯葬服務(wù)保障制度，全面建立節(jié)地生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)制度，全面推行節(jié)地生態(tài)安葬，努力形成覆蓋城鄉(xiāng)居民的殯葬公共服務(wù)體系，努力實(shí)現(xiàn)基本殯葬服務(wù)均等化，鼓勵(lì)國有企業(yè)和社會(huì)力量參與經(jīng)營性和公益性公墓建設(shè)。加大殯葬執(zhí)法和宣傳引導(dǎo)力度，依法推行火葬區(qū)遺體火化和骨灰進(jìn)公墓安葬，因地制宜創(chuàng)新和推廣符合節(jié)地生態(tài)要求的安葬方式。出臺(tái)與殯葬改革相配套的惠民政策、實(shí)施方案和辦法措施，加快推進(jìn)蒙自市殯儀館、公墓項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)紅河州人民政府與蒙自市人民政府2016～2020 年目標(biāo)責(zé)任書要求，2019 年每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成1 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)農(nóng)村公益性骨灰公墓建設(shè)任務(wù)，年全市年火化率達(dá)到90%，節(jié)地生態(tài)安葬率達(dá)到30%以上；到2020年，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村級(jí)農(nóng)村公益性骨灰公墓實(shí)現(xiàn)全覆蓋，全市年火化率達(dá)到100%，節(jié)地生態(tài)安葬率達(dá)35%以上，杜絕散埋亂葬和骨灰裝棺土葬。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

項(xiàng)目一：全市17人，每人每月152元補(bǔ)助。

項(xiàng)目二：按1710人測(cè)算，補(bǔ)助水平每人每月400元。

項(xiàng)目三：按8100人測(cè)算，最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)4200元/年。

項(xiàng)目四：集中供養(yǎng)35人，分散供養(yǎng)150人。集中集中補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1974元/人/月，分散供養(yǎng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：1274元/人/月。

項(xiàng)目五:  困難殘疾人生活補(bǔ)貼按照每人每月50元發(fā)放；重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼按照一級(jí)每人每月70元、二級(jí)每人每月40元發(fā)放。

項(xiàng)目六：高齡保健補(bǔ)助80-99歲約6702人，長壽補(bǔ)助100歲以上約20人。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：80--99歲：50元/人/月、100歲以上：600元/人/月。

項(xiàng)目七：1.城鄉(xiāng)特困人員生活補(bǔ)貼：620人，每人每月732；2.城鄉(xiāng)特困人員護(hù)理補(bǔ)貼：一是集中供養(yǎng)人員一級(jí)殘疾人13人，每人每月835元；二級(jí)殘疾人8人，每人每月418元；三級(jí)殘疾人62人，每人每月251元；二是分散供養(yǎng)人員一級(jí)殘疾人108人每人每月151元；二級(jí)殘疾人108人，每人每月88元；3.喪葬費(fèi)50人，每人2000元。

項(xiàng)目八：對(duì)蒙自市戶籍人口自愿實(shí)行火化并在公墓安葬的，給予喪屬4000元/具的補(bǔ)助，特殊困難群體給予5000元/具的補(bǔ)助。（國家機(jī)關(guān)工作人員及企事業(yè)單位人員除外），并將破產(chǎn)企業(yè)困難職工納入補(bǔ)助范圍。殯儀服務(wù)費(fèi)每人1260元。遺體跟蹤處置費(fèi)每人500元。通過惠民補(bǔ)助促進(jìn)殯葬改革事業(yè)發(fā)展。

六、資金安排情況

項(xiàng)目一：安排資金3.1萬元。

項(xiàng)目二：安排資金100萬元。

項(xiàng)目三：安排資金500萬元。

項(xiàng)目四：安排資金30萬元。

項(xiàng)目五：安排資金282.96萬元。

項(xiàng)目六：安排資金330.42萬元。

項(xiàng)目七：安排資金10萬元。

項(xiàng)目八：安排資金200萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

各類補(bǔ)助按照政策，嚴(yán)格審核程序、嚴(yán)格審批制度，按時(shí)足額發(fā)放各類補(bǔ)助。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

緊扣保障和改善民生主題，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，突出抓基礎(chǔ)、抓重點(diǎn)、抓推進(jìn)、抓落實(shí)，以社會(huì)救助水平逐步提升、社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系日益完善、社會(huì)組織建設(shè)創(chuàng)新發(fā)展、基層民主建設(shè)扎實(shí)開展、區(qū)劃地名工作有序推進(jìn)、殯葬改革成效顯著六個(gè)方面為主，提高對(duì)社會(huì)特殊、困難群體的幫扶救助服務(wù)保障水平，全面建立適度普惠型社會(huì)福利服務(wù)體系、加快培育社會(huì)組織發(fā)展、提高和強(qiáng)化社會(huì)管理和社會(huì)服務(wù)的支撐，積極實(shí)現(xiàn)民政保障民生、發(fā)展民生、服務(wù)社會(huì)的職能目標(biāo)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301331400111