監(jiān)督索引號53250301232700000

蒙自市林業(yè)和草原局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市林業(yè)和草原局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

蒙自市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項項目、國家重點公益林管護(hù)、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護(hù)、林政資源管理、森林病蟲害防治等多項工作。 蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、林政科、森林防火指揮部、林草信息服務(wù)中心。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有行政機構(gòu)1個（林業(yè)和草原局機關(guān)），事業(yè)單位3個（森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)技術(shù)推廣站、營林規(guī)劃隊）。

（三）重點工作概述

一是堅持“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”目標(biāo)不動搖。緊緊圍繞市委、市政府確定的“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”建設(shè)目標(biāo)和“13311”林草發(fā)展思路以及愛林護(hù)林行動，進(jìn)一步細(xì)化措施，完善政策，抓好示范點建設(shè)，努力探索出一條生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益兼顧的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。2020年實施儲備林項目2.4萬畝；實施森林撫育6萬畝；做好全民義務(wù)植樹活動，計劃實施義務(wù)植樹面積0.2萬畝；做好2020年度珠江防護(hù)林三期工程的監(jiān)督管理工作；做好2020年退化防護(hù)林項目規(guī)劃設(shè)計、文本編制上報、組織實施及檢查驗收工作；督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成各項目造林任務(wù)，完成歷年造林的檢查驗收、補植補造；做好各項目的檢查驗收工作，為政策兌現(xiàn)提供依據(jù)。

二是堅持以人為本，預(yù)防為主、小火大打、積極消滅的森林防火工作方針，強化監(jiān)測防范，加強督促檢查，消除火災(zāi)隱患，提高應(yīng)急能力，科學(xué)處置火情，牢牢把握森林防火工作的主動權(quán)有效控制和減少森林火災(zāi)的發(fā)生，有效遏制3至5月份高危火險天氣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，確保全市不發(fā)生重特大森林火災(zāi)。計劃實施防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目，總投資600萬元。

三是落實森林資源管護(hù)責(zé)任不放松。進(jìn)一步建立健全森林資源管護(hù)包保崗位責(zé)任制，全面落實市、鄉(xiāng)、村、組四級責(zé)任，進(jìn)一步發(fā)揮好護(hù)林員職能，真正把森林資源管護(hù)責(zé)任落實到人頭、到山頭，到田間、到地塊。以全省林地“一張圖”為基礎(chǔ)，充分應(yīng)用遙感技術(shù)，建立健全“天上看、地下查”常態(tài)化的監(jiān)督和執(zhí)法機制，實現(xiàn)全市森林資源監(jiān)測、核查、執(zhí)法“三個全覆蓋”的目標(biāo)。確保破壞森林資源違法行為及時發(fā)現(xiàn)、查處和整改，有效遏制破壞森林資源違法行為；落實縣級人民政府保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行森林資源保護(hù)管理各項制度；監(jiān)督檢查林地管理中存在的突出問題，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)活動，切實加強林地的監(jiān)督管理。

四是進(jìn)一步抓好破壞森林資源案件查處工作。不斷加大對涉林違法犯罪案件的查處力度，以涉及林地、林木、野生動物等領(lǐng)域的違法犯罪為重點，堅持日常執(zhí)法與專項嚴(yán)打相結(jié)合，加大刑事案件查辦力度，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢，不斷樹立森林公安執(zhí)法權(quán)威。

五是增強服務(wù)意識，提前介入，主動服務(wù)，加大林地管理政策的宣傳，減少未經(jīng)批準(zhǔn)、開墾使用林地現(xiàn)象；嚴(yán)格林業(yè)行政執(zhí)法力度，打擊違法使用林地。嚴(yán)格林地審核審批，提高征占用林地項目的報件質(zhì)量；提前規(guī)劃好異地植被恢復(fù)造林地塊，督促做好異地植被恢復(fù)造林，及時兌付異地植被恢復(fù)造林補助。

六是貫徹“預(yù)防為主，科學(xué)治理，依法監(jiān)管，強化責(zé)任”的防治方針，繼續(xù)開展松材線蟲病疫木檢疫執(zhí)法專項行動工作。定期監(jiān)測本市有害生物常發(fā)區(qū)固定設(shè)立15個測報點，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在6%以內(nèi)；無公害防治率達(dá)85%以上，測報準(zhǔn)確率90%以上；種苗產(chǎn)地檢疫率100%以上。

七是積極探索新型管理模式，穩(wěn)步推進(jìn)公益林公司承包管護(hù)，全面由公司接手管理公益林，由公司聘請、管理護(hù)林員，并與護(hù)林員簽訂管護(hù)合同，給護(hù)林員購買意外傷害險和實行養(yǎng)老金補助，進(jìn)一步規(guī)范管理。定期或不定期對相關(guān)部門使用公益林補償金情況進(jìn)行督查，嚴(yán)禁擠占挪用，做到專款專用。定期或不定期對承包管護(hù)公司進(jìn)行檢查、監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題及時提出并責(zé)令其改正。

八是做好自然保護(hù)區(qū)、濕地保護(hù)與修復(fù)、野生動植物保護(hù)等工作，積極推進(jìn)生物多樣性監(jiān)測項目的落實，積極開展蘇鐵科、望天樹野外救護(hù)與繁育回歸工作，計劃蘇鐵育苗500株、在攔河壩片區(qū)種植蘇鐵60畝、望天樹回歸10畝，繼續(xù)做好野生動植物保護(hù)、管理、宣傳教育工作和野生動物的疫源疫病疫情監(jiān)測工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制53人。在職實有61人，其中： 財政全供養(yǎng)61人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入1011.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1011.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少536.24萬元，主要原因分析在于財政預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1011.83萬元，其中:本年收入1011.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1011.83萬元（本級財力1011.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少536.24萬元，主要原因分析在于財政預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1011.83萬元。財政撥款安排支出1011.83萬元，其中：基本支出917.03萬元，與上年對比減少487.04萬元，主要原因分析在于人員減少；項目支出94.8萬元，與上年對比減少49.2萬元，主要原因分析在于，農(nóng)村節(jié)能工作站、森林公安局、大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所這三家單位2020年從林業(yè)和草原局劃出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2080501”2020年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休，與上年相比，減少0萬元。

“2080502”2020年預(yù)算數(shù)1萬元，主要用于事業(yè)單位離退休，與上年相比，減少0.08萬元。

“2080505”2020年預(yù)算數(shù)76.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比，減少69.2萬元

“2080506”2020年預(yù)算數(shù)9.78萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

“2080801”2019年預(yù)算數(shù)0.94萬元，主要用于死亡撫恤。與上年相比，減少0.75萬元

“20130201”2019年預(yù)算數(shù)351.74萬元，主要用于發(fā)放行政單位人員工資。與上年相比，減少14.65萬元。

“20130204”2019年預(yù)算數(shù)311.39萬元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位人員工資。與上年相比，減少46.87萬元。

“2130234”2020年預(yù)算數(shù)108萬元，主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。與上年相比，減少54.69萬元。

“2210201”2020年預(yù)算數(shù)57.23萬元，主要用于住房公積金。與上年相比，減少30.08萬元

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

“301”工資及福利支出761.71萬元（其中：基本支出761.71萬元），與上年相比，減少444.23萬元。

“302”商品和服務(wù)支出154.38萬元，與上年相比，減少42.05萬元。

“303”對個人和家庭的補助0.94萬元。與上年相比，減少0.76萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8項，采購預(yù)算資金26.75萬元。其中：采購電腦，數(shù)量7臺，金額4.55萬元，采購打印機,數(shù)量2臺,金額0.70萬元,采購辦公桌椅,數(shù)量10套，金額2萬元,采購復(fù)印機，數(shù)量2臺，金額6萬元，采購便攜式計算機，數(shù)量2臺，金額1.8萬元，采購相機，數(shù)量1臺，金額0.7萬元，采購檔案柜，數(shù)量10組，金額1萬元，采購森林防火物資（迷彩服），數(shù)量500套，金額10萬元，采購方式為政府集中采購，資金來源為一般公共預(yù)算資金。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市林業(yè)和草原局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計45萬元，較上年減少5萬元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市林業(yè)和草原局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為22.5萬元，較上年減少2.5萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為450次，共計接待4500人次。

減少原因:2020年蒙自市林業(yè)和草原局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神以及省、州、市實施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費的支出。故2020年公務(wù)接待費有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為22.5萬元，較上年減少2.5萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費22.5萬元，較上年減少2.5萬元，下降10%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

減少原因：2020年蒙自市林業(yè)和草原局認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費預(yù)算支出費用。

八、2020年重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

1.專業(yè)隊員人身意外傷害險7.8萬元；生態(tài)效益指標(biāo)，時效指標(biāo)，保護(hù)好防火隊員人身安全，為其購買人身意外傷害保險，保障其生命安全。

2.公益林管護(hù)工作經(jīng)費1萬元；數(shù)量指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)。服務(wù)對象滿意度指標(biāo).根據(jù)《云南省森林生態(tài)效益補償責(zé)任制考核辦法》要求：同級財政必須安排公益林專項管理經(jīng)費，否則要扣1分。為保證考核結(jié)果達(dá)到要求，現(xiàn)申請工作經(jīng)費1萬元，請納入2020年度工作經(jīng)費預(yù)算，主要用于2020年度公益林檢查驗收、材料裝訂、圖紙打印、辦公室耗材、設(shè)備維修等等。

3.林業(yè)和草原系統(tǒng)工作經(jīng)費（包含下屬單位）30萬元；生態(tài)效益指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，保障林業(yè)和草原局各科室站所、各個項目的順利開展。

4.森林防火工作經(jīng)費40萬元；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，項目的實施將有效改善蒙自市轄區(qū)生態(tài)環(huán)境、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。

5.森林督查暨森林資源專項資金5萬元，生態(tài)效益指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)。項目的實施，國家林業(yè)和草原局各派出機構(gòu)要加大對破壞森林資源案件查處和問題整改的督查督辦力度，并針對地區(qū)特點和重點問題抽取縣級單位開展保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制的建設(shè)和執(zhí)行情況檢查。國家林業(yè)和草原局各直屬規(guī)劃設(shè)計院要加大對地方林業(yè)和草原主管部門的及時指導(dǎo)和檢查復(fù)核力度，做好好事前指導(dǎo)、事中檢查、事后驗收，確保成果質(zhì)量。

6、規(guī)劃隊工作經(jīng)費1萬元，數(shù)量指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)、項目的實施符合國家、省、州提升林分質(zhì)量的工作目標(biāo)。

7、森林防火物資儲備專項資金10萬元，數(shù)量指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。加強市級、基層、撲救能力建設(shè)，購置防撲設(shè)備。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（2）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

（3）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥入的資金。

（4）“三公”經(jīng)費：指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市林業(yè)和草原局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排249.18萬元（其中：基本支出154.38萬元，項目支出94.8萬元），與上年對比增加98.38萬元，增長65.24%，主要原因分析：機構(gòu)改革后，因職能新增，機關(guān)運行費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

蒙自市林業(yè)和草原局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目

文本公開

一、項目名稱

項目：森林防火工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

森林防火工作經(jīng)費立項依據(jù)：在進(jìn)入防火期之前即每年的12月以前開展好森林防火宣傳、培訓(xùn)、招聘森林防火專業(yè)撲火隊員、維修好森林消防車輛、購置好森林火災(zāi)撲救有關(guān)物資、踏勘設(shè)計實施防火隔離帶.

三、項目實施單位

森林防火工作經(jīng)費項目實施單位：蒙自市林業(yè)和草原局

四、項目基本概況

森林防火工作經(jīng)費項目,在進(jìn)入防火期之前即每年的12月以前開展好森林防火宣傳、培訓(xùn)、招聘森林防火專業(yè)撲火隊員、維修好森林消防車輛、購置好森林火災(zāi)撲救有關(guān)物資、踏勘設(shè)計實施防火隔離帶,蒙自市轄區(qū)范圍內(nèi)的森林防火涉及草壩、文瀾、新安所、芷村、鳴鷲、冷泉、雨過鋪鎮(zhèn)及西北勒、老寨、水田、期路白鄉(xiāng)等。公益林面積50489hm2，有林地15004.6hm2.

五、項目實施內(nèi)容

森林防火工作經(jīng)費項目：蒙自市轄區(qū)范圍內(nèi)的森林防火涉及草壩、文瀾、新安所、芷村、鳴鷲、冷泉、雨過鋪鎮(zhèn)及西北勒、老寨、水田、期路白鄉(xiāng)等。公益林面積50489hm2，有林地15004.6hm2。

六、資金安排情況

近年來，市森林防火指揮部在市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照預(yù)防為主，積極消滅的工作方針，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，層層細(xì)化責(zé)任，加強野外火源管理，提高應(yīng)急處置，加強值班調(diào)度，積極開展有效撲救，取得了好成績。隨著新增造林面積的不斷增加，極端天氣的增多，給森林防火工作帶來極大困難，接照現(xiàn)代林業(yè)管理目標(biāo)：即管理組織系統(tǒng)化；管理方法規(guī)范化、法制化；管理人員專業(yè)化；消防隊伍正規(guī)化；消防裝備現(xiàn)代化；消防技術(shù)科學(xué)化。及省、州規(guī)定的物資儲備市、縣級不低于50萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級不低于5萬元，林區(qū)重點村委會不低于2萬元的要求。為了提高森林防火的基礎(chǔ)建設(shè)能力，減少火情、火災(zāi)的發(fā)生，極大地降低了火災(zāi)造成的損失，保障了人民生命財產(chǎn)的安全。

七、項目實施計劃

森林防火工作經(jīng)費項目：在進(jìn)入防火期之前即每年的12月以前開展好森林防火宣傳、培訓(xùn)、招聘森林防火專業(yè)撲火隊員、維修好森林消防車輛、購置好森林火災(zāi)撲救有關(guān)物資、踏勘設(shè)計實施防火隔離帶。

八、項目實施成效

森林防火工作經(jīng)費項目：項目的實施將有效改善蒙自市轄區(qū)生態(tài)環(huán)境、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。

監(jiān)督索引號53250301232700111