監(jiān)督索引號(hào)53250301434200000

蒙自市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

第一部分　蒙自市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市應(yīng)急管理局是蒙自市人民政府工作部門，為正科級(jí)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(1)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(2)擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，起草市政府規(guī)范性文件草案、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

(3)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

(4)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

(5)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

(6)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

(7)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

(8)指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，組織協(xié)調(diào)森林草原火災(zāi)撲救工作。

(9)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，會(huì)同有關(guān)部門開展對(duì)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警和自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

(10)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和協(xié)調(diào)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

(11)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

(12)按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

(13)依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（14）按照國家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

（15）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（17）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（18）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市應(yīng)急管理局下設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（行政審批科）、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科、非煤礦山科6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)政治處。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別為蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測管理站（蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)）、蒙自市自然災(zāi)害救助中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，蒙自市應(yīng)急管理局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。 圍繞突出安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力建設(shè)和指導(dǎo)協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，全面深化《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》精神，以防范和遏制重特大事故為根本，科學(xué)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，進(jìn)一步強(qiáng)監(jiān)管、重執(zhí)法、轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)，促進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。按照年初制定的工作計(jì)劃，著力抓好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是加強(qiáng)應(yīng)急管理信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)非煤礦山及建材行業(yè)信息化平臺(tái)監(jiān)管建設(shè)；二是加強(qiáng)應(yīng)急管理能力保障建設(shè)；三是加強(qiáng)公益宣傳，普及安全知識(shí)，培育安全文化；四是加強(qiáng)推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力建設(shè)，加強(qiáng)事故預(yù)防性檢查和事故救援指導(dǎo)工作；五是加強(qiáng)應(yīng)急管理執(zhí)法能力提升建設(shè)；六是加強(qiáng)年度安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查；七是加強(qiáng)安全生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)信息統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)形勢分析；八是強(qiáng)化應(yīng)急值班值守工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有26人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 26人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 613.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款613.90萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增收276.10萬元，主要原因是我部門為2019年3月新組建單位，履行新職能后本級(jí)財(cái)力2020年部門預(yù)算新增以下收入款項(xiàng)：工資福利支出24.27萬元；商品和服務(wù)支出12.49萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.94萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)20萬元；應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)5萬元；非煤礦山及信息化監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行資金121.45萬元；災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金12.84萬元；地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)20萬元；地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金10萬元；政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金48.11萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 613.90萬元，其中:本年收入613.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款613.90萬元（本級(jí)財(cái)力613.90萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增收276.10萬元，主要原因是我部門為2019年3月新組建單位，履行新職能后本級(jí)財(cái)力2020年部門預(yù)算新增以下收入款項(xiàng)：工資福利支出24.27萬元；商品和服務(wù)支出12.49萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.94萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)20萬元；應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)5萬元；非煤礦山及信息化監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行資金121.45萬元；災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金12.84萬元；地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)20萬元；地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金10萬元；政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金48.11萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出613.90萬元。財(cái)政撥款安排支出 613.90萬元，其中：基本支出356.50萬元，與上年對(duì)比增收38.70萬元，主要原因工資福利支出增支24.27萬元，主要是在職公務(wù)員職級(jí)定級(jí)后增加基本工資及提高住房公積金支出；商品和服務(wù)支出增支12.49萬元，主要是增加公用經(jīng)費(fèi)、協(xié)管員和公益性崗位人員勞務(wù)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增支1.94萬元，主要是在職人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)支出。項(xiàng)目支出257.40萬元，與上年對(duì)比增收237.40萬元，主要原因是我部門履行新職能后新增以下項(xiàng)目支出款項(xiàng)：安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)20萬元；應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)5萬元；非煤礦山及信息化監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行資金121.45萬元；災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金12.84萬元；地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)20萬元；地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金10萬元；政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金48.11萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年財(cái)政撥款安排支出613.90萬元，按功能科目分類情況如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休0.78萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員職業(yè)年金支出0.62萬元、公用經(jīng)費(fèi)0.16萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.29萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金22.72萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行233.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資福利費(fèi)支出194.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出38.62萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－安全監(jiān)管40萬元，主要用于安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目20萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援5萬元，主要用于應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行69.10萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資福利費(fèi)支出62.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.16萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理支出121.45萬元，主要用于非煤礦山及信息化監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行辦公費(fèi)20萬元、其他交通費(fèi)用10萬元、勞務(wù)費(fèi)68.64萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)22.81萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－其他自然災(zāi)害防治支出12.84萬元，主要用于全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助支出12.84萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助30萬元，主要用于地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)20萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)糧食救助支出10萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助48.11萬元，主要用于全市政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助支出48.11萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年財(cái)政撥款安排支出613.90萬元（其中：基本支出356.50萬元，項(xiàng)目支出257.40萬元），按經(jīng)濟(jì)科目分類情況如下：

基本支出356.50萬元，其中：工資福利支出309.62萬元，商品和服務(wù)支出44.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.94萬元。

項(xiàng)目支出257.40萬元，其中：商品和服務(wù)支出156.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.92萬元，資本性支出－物資儲(chǔ)備20萬元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金50萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19萬元，較上年減少1萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市應(yīng)急管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.50萬元，2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.00萬元，2020年較2019年減少0.50萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次計(jì)劃為40次，共計(jì)接待950人次。

減少原因：2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算本著嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的原則，部門預(yù)算支出9.50萬元，2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.00萬元，2020年較2019年減少0.50萬元，主要用于保障上級(jí)部門和州內(nèi)各縣市對(duì)口部門，就安全監(jiān)管、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急救援和應(yīng)急管理等項(xiàng)工作監(jiān)督檢查產(chǎn)生的國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算本著厲行節(jié)約的原則，部門預(yù)算支出9.50萬元，2019年部門預(yù)算支出10.00萬元，2020年較2019年減少0.50萬元，主要用于保障安全監(jiān)管、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急救援和其他應(yīng)急管理等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

蒙自市應(yīng)急管理局2020年重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算共５項(xiàng)，其績效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算20萬元。通過聘請專家參與安全生產(chǎn)行政許可審查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審查、安全生產(chǎn)檢查、咨詢、技術(shù)鑒定、事故調(diào)查等活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品、冶金、工業(yè)商貿(mào)、非煤礦山等100戶次企業(yè)安全生產(chǎn)檢查(咨詢)及復(fù)查工作，保證被檢查企業(yè)安全生隱患整改合格率為100%，被檢查企業(yè)安全生產(chǎn)條件為100%，被檢查企業(yè)滿意度為85%以上。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算20萬元。通過采購應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備床、帳篷等生活物資1000套，著力提高防災(zāi)減災(zāi)能力，做到受災(zāi)時(shí)物資儲(chǔ)備充分，保證受災(zāi)時(shí)儲(chǔ)備物資迅速應(yīng)對(duì)率達(dá)100%，受災(zāi)群眾救助滿意率達(dá)80%以上。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算10萬元。通過政府采購災(zāi)害救災(zāi)糧食（大米）20000公斤，計(jì)劃救助受災(zāi)我口1191人，切實(shí)提高救災(zāi)減災(zāi)能力，保證受災(zāi)時(shí)儲(chǔ)備物資迅速應(yīng)對(duì)率達(dá)100%，受災(zāi)群眾救助滿意率達(dá)80%以上。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算12.84萬元。通過每月發(fā)放各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（社區(qū)）村委會(huì)107名災(zāi)害信息員100元的生活補(bǔ)助，確保各類災(zāi)害發(fā)生時(shí)信息報(bào)送及時(shí)、高效，保證災(zāi)害信息及時(shí)應(yīng)對(duì)處置率達(dá)100%，群眾對(duì)災(zāi)害信息報(bào)送滿意度達(dá)95%以上。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算48.11萬元。通過對(duì)全市農(nóng)房76000戶統(tǒng)一進(jìn)行保險(xiǎn)投保，增強(qiáng)農(nóng)戶受自然災(zāi)害時(shí)的抵御能力，進(jìn)一步促進(jìn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：指政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出及應(yīng)急管理等方面的支出。

4.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市應(yīng)急管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.94萬元，與上年對(duì)比增加12.49萬元，主要原因是提高應(yīng)急管理工作人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加支出12.49萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市應(yīng)急管理局國有資產(chǎn)總額636.49萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)608.85萬元，固定資產(chǎn)27.64萬元（其中：房屋構(gòu)筑物0萬元，車輛0萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。立項(xiàng)依據(jù)為《中共蒙自市委 蒙自市人民政府關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見》（蒙發(fā)﹝2018﹞18號(hào)）文件。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)。立項(xiàng)依據(jù)為《蒙自市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)的意見》（蒙政發(fā)〔2015〕105號(hào)）。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金。立項(xiàng)依據(jù)為《蒙自市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)的意見》（蒙政發(fā)〔2015〕105號(hào)）。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金。立項(xiàng)依據(jù)為《蒙自市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)的意見》（蒙政發(fā)〔2015〕105號(hào)）。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金。立項(xiàng)依據(jù)為《蒙自市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)的意見》（蒙政發(fā)〔2015〕105號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

以上５個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均為蒙自市應(yīng)急管理局。

四、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。按照《紅河州安全生產(chǎn)專家經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定，2020年度需聘請安全生產(chǎn)專家參與安全生產(chǎn)行政許可審查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審查、安全生產(chǎn)檢查、咨詢、技術(shù)鑒定、事故調(diào)查等活動(dòng)。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)。按蒙政發(fā)[2015]105號(hào)文件要求，市級(jí)物資儲(chǔ)備庫每年的儲(chǔ)備量不低于20萬元。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金。2020年度預(yù)計(jì)采購災(zāi)害救災(zāi)糧食（大米）20000公斤，救助受災(zāi)人口1191人。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金。全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道107個(gè)（社區(qū)）村委會(huì)配備1名災(zāi)害信息員，每月給予災(zāi)害信息員100元的生活補(bǔ)助，確保各類災(zāi)害發(fā)生時(shí)信息報(bào)送及時(shí)、高效。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金。2020年完成全市農(nóng)房保險(xiǎn)投保76000戶任務(wù)，每戶投保資金11.5元合計(jì)87.40萬元，其中：市級(jí)承擔(dān)55%、州級(jí)承擔(dān)45%。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。2020年度聘請安全生產(chǎn)專家完成對(duì)全市轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品、冶金、工業(yè)商貿(mào)、非煤礦山等100戶次企業(yè)安全生產(chǎn)檢查(咨詢)工作。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)。2020年度采購自然災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備床、帳篷等生活物資1000套。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金。2020年度預(yù)計(jì)采購災(zāi)害救災(zāi)糧食（大米）20000公斤，救助受災(zāi)人口1191人。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金。2020年度對(duì)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道107個(gè)（社區(qū)）村委會(huì)的災(zāi)害信息員，每月給予災(zāi)害信息員100元的生活補(bǔ)助。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金。2020年完成全市農(nóng)房保險(xiǎn)投保76000戶任務(wù)，每戶投保資金11.5元合計(jì)87.40萬元，其中：市級(jí)承擔(dān)55%、州級(jí)承擔(dān)45%。

六、資金安排情況

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)安排20萬元。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)安排20萬元。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金安排10萬元。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金安排12.84萬元。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金安排48.11萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。2020年度計(jì)劃聘請安全生產(chǎn)專家完成對(duì)全市轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品、冶金、工業(yè)商貿(mào)、非煤礦山等100戶次企業(yè)安全生產(chǎn)檢查(咨詢)工作。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)。2020年度計(jì)劃采購災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備床、帳篷等生活物資1000套。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金。2020年度計(jì)劃采購災(zāi)害救災(zāi)糧食（大米）20000公斤，救助受災(zāi)人口1191人。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金。2020年度計(jì)劃對(duì)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道107個(gè)（社區(qū)）村委會(huì)的災(zāi)害信息員，每月給予災(zāi)害信息員100元的生活補(bǔ)助。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金。2020年計(jì)劃完成全市農(nóng)房保險(xiǎn)投保76000戶任務(wù)，每戶投保資金11.5元合計(jì)87.40萬元，其中：市級(jí)承擔(dān)55%、州級(jí)承擔(dān)45%。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。通過聘請專家參與安全生產(chǎn)行政許可審查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審查、安全生產(chǎn)檢查、咨詢、技術(shù)鑒定、事故調(diào)查等活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品、冶金、工業(yè)商貿(mào)、非煤礦山等100戶次企業(yè)安全生產(chǎn)檢查(咨詢)及復(fù)查工作，保證被檢查企業(yè)安全生隱患整改合格率為100%，被檢查企業(yè)安全生產(chǎn)條件為100%，被檢查企業(yè)滿意度為85%以上。

項(xiàng)目二：地方救災(zāi)物資儲(chǔ)備采購經(jīng)費(fèi)。通過采購應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備床、帳篷等生活物資1000套計(jì)20萬元，著力提高防災(zāi)減災(zāi)能力，做到受災(zāi)時(shí)物資儲(chǔ)備充分，保證受災(zāi)時(shí)儲(chǔ)備物資迅速應(yīng)對(duì)率達(dá)100%，受災(zāi)群眾救助滿意率達(dá)80%以上。

項(xiàng)目三：地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金。通過政府采購災(zāi)害救災(zāi)糧食（大米）20000公斤，救助受災(zāi)人口1191人，切實(shí)提高救災(zāi)減災(zāi)能力，保證受災(zāi)時(shí)儲(chǔ)備物資迅速應(yīng)對(duì)率達(dá)100%，受災(zāi)群眾救助滿意率達(dá)80%以上。

項(xiàng)目四：災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金。通過每月發(fā)放各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（社區(qū)）村委會(huì)107名災(zāi)害信息員100元的生活補(bǔ)助，確保各類災(zāi)害發(fā)生時(shí)信息報(bào)送及時(shí)、高效，保證災(zāi)害信息及時(shí)應(yīng)對(duì)處置率達(dá)100%，群眾對(duì)災(zāi)害信息報(bào)送滿意度達(dá)95%以上。

項(xiàng)目五：政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金。通過對(duì)全市農(nóng)房76000戶統(tǒng)一進(jìn)行保險(xiǎn)投保，增強(qiáng)農(nóng)戶受自然災(zāi)害時(shí)的抵御能力，進(jìn)一步促進(jìn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

監(jiān)督索引號(hào)53250301434200111