監(jiān)督索引號(hào)53250301134800000

蒙自市交通運(yùn)輸局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)我市國(guó)防交通戰(zhàn)備等工作。下級(jí)蒙自市地方公路管理段是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年部門預(yù)算我局編報(bào)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如下：含蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì),蒙自市農(nóng)村公路質(zhì)量檢測(cè)站，蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站，未獨(dú)立核算；下屬部門地方公路管理段是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，2019年財(cái)務(wù)合并我局核算，所以部門預(yù)算包含地方公路管理段數(shù)據(jù)。

我局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室（基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科）。下屬機(jī)構(gòu)有5個(gè)，蒙自市地方公路管理段、蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、蒙自市農(nóng)村公路質(zhì)量檢測(cè)站、蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站和城市公共交通辦公室（未獨(dú)立核算）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年蒙自市交通運(yùn)輸局重點(diǎn)工作是農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，公交改革。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有53人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 53人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 18人，其中： 離休0人，退休 18人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2362.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2362.03萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加1560.93萬元，主要原因是新增公交改革項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2362.03萬元，其中:本年收入2362.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2362.03萬元（本級(jí)財(cái)力2362.03萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加1560.93萬元，主要原因是新增公交改革項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2362.03萬元。財(cái)政撥款安排支出 2362.03萬元，其中：基本支出642.03萬元，與上年對(duì)比增加60.93萬元，主要原因是人員增加；項(xiàng)目支出1720萬元，與上年對(duì)比增加1500萬元，主要原因是新增公交改革項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休0.44萬元，主要用于行政單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080502事業(yè)單位離退休0.28萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2080801死亡撫恤0.66萬元，主要用于遺囑人員生活補(bǔ)助。

2140101行政運(yùn)行361.59萬元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開支等。

2140106公路養(yǎng)護(hù)200萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。

2140112公路運(yùn)輸管理168.56萬元，主要用于地方公路管理段在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開支等。

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出20萬元，主要用于交通局業(yè)務(wù)費(fèi)。

2149901公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助1500萬元，主要用于公交改革。

2210201住房公積金46.4萬元，主要用于住房公積金開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出610.25萬元（其中：基本支出610.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

302商品和服務(wù)支出51.12萬元（其中：基本支出31.12萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.66萬元（其中：基本支出0.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

309資本性支出（基本建設(shè)）200萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出200萬元）。

312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1500萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1500萬元）

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目32個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金223.52萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.22萬元，與上年一致，無增減。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.22萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬元，與上年一致，無增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：完成安潤(rùn)公交和蒙自公交公司的并購(gòu)，并負(fù)責(zé)完成并購(gòu)后蒙自公交的運(yùn)營(yíng)管理。

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：按計(jì)劃實(shí)施，保障農(nóng)村公路安全暢通。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市交通運(yùn)輸局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.12萬元，與上年對(duì)比減少16.65萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目二：公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：蒙自市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（2019）第12期

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：紅交發(fā)【2019】95號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：蒙自市交通運(yùn)輸局

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：蒙自市地方公路公路段

四、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：公交改革

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)指標(biāo)

五、資金安排情況

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：本級(jí)財(cái)政安排1500萬元

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：本級(jí)財(cái)政安排200萬元

六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：完成安潤(rùn)公交和蒙自公交公司的并購(gòu)，并負(fù)責(zé)完成并購(gòu)后蒙自公交的運(yùn)營(yíng)管理

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：按計(jì)劃實(shí)施，保障農(nóng)村公路安全暢通

七、項(xiàng)目實(shí)施成效

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：完成安潤(rùn)公交和蒙自公交公司的并購(gòu)，并負(fù)責(zé)完成并購(gòu)后蒙自公交的運(yùn)營(yíng)管理

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：按計(jì)劃實(shí)施，保障農(nóng)村公路安全暢通

監(jiān)督索引號(hào)53250301134800111