監(jiān)督索引號53250301447500000

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我單位為與市級財政直接發(fā)生經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的一級預(yù)算單位，是市人民政府的工作部門。從我市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，從建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的要求，從蒙自市供銷合作社聯(lián)合社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織這個目標(biāo)，以理順組織體制，抓好開放辦社，強(qiáng)化服務(wù)功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為重點，使蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為把千家萬戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場緊密連接的紐帶。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社的主要職能：一是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；二是負(fù)責(zé)組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，并對聯(lián)合社、成員社的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)、管理和服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)有三科一室：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、財會統(tǒng)計科。

（三）重點工作概述

2020年重點工作任務(wù)介紹，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人。

離退休人員14人，其中： 離休 0人，退休 14人（其中：歸口管理的行政單位離退休7人（在本單位發(fā)放退休工資），并納入2020年一般公共預(yù)算支出；事業(yè)單位離退休7人（已納入社保基金發(fā)放工資））。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 262.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款262.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比同期預(yù)算財政撥款收入227.34萬元，增加35.29萬元，上升15.52%。主要增加變動的原因：一是在職人員增加2人和在職人員工資基數(shù)調(diào)整；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入262.63萬元，其中:本年收入262.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款262.63萬元（本級財力262.63萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年預(yù)算數(shù)227.34萬元對比增加35.29萬元，上升15.52%。主要增加變動的原因：一是在職人員增加2人和在職人員工資基數(shù)調(diào)整等增加42.54萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整減少0.14萬元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少3.02萬元；四是遺屬補(bǔ)助減少0.66萬元；五是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加1.57萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 262.63萬元。財政撥款安排支出 262.63萬元，其中：基本支出262.63萬元，與上年對比增加35.29萬元，主要原因分析一是在職人員增加2人和在職人員工資基數(shù)調(diào)整等增加42.54萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整減少0.14萬元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少3.02萬元；四是遺屬補(bǔ)助減少0.66萬元；五是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加1.57萬元。項目支出5萬元，與上年對比持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）01(項）歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為28.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.12萬元，主要是2020年退休人員工資基數(shù)調(diào)整減少。

2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為5.38萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.02萬元，主要是2020年退休人員工資基數(shù)調(diào)整減少。

3.208（類）05（款）05(項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2020年預(yù)算數(shù)為25.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.02萬元，主要是在2020年里按全年預(yù)算支出減少。

4.208（類）08（款）01(項）死亡撫恤（遺屬補(bǔ)助）2020年預(yù)算數(shù)為2.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.66萬元，主要是在2020年里遺屬人員減少1人，所以全年預(yù)算支出減少。

5.216（類）02（款）01(項）行政運行2020年預(yù)算數(shù)為187.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加37.54萬元，主要是2020年在職人員增加2人和在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加。

6.221（類）02（款）01(項）住房公積金， 2020年預(yù)算數(shù)為16.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.57萬元。主要是2020年度人員變動支出增加和住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出257.63萬元，項目支出5萬元）。

2020年財政撥款預(yù)算支出總計262.63萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出205.03萬元，商品和服務(wù)支出17.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助34.85元，資本性支出0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，項目支出（供銷社工作經(jīng)費）5萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出57.96萬元，比上年同期預(yù)算財政撥款支出61.77萬元，減少3.81萬元，下降6.17%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出187.76萬元，比上年同期預(yù)算財政撥款支出150.22萬元，增加37.54萬元，上升24.99%；住房保障支出16.91萬元，比上年同期預(yù)算財政撥款支出15.34萬元，增加1.57萬元，上升10.23%。主要增加變動的原因：一是在職人員增加2人和在職人員工資基數(shù)調(diào)整等增加42.54萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整減少0.14萬元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少3.02萬元；四是遺屬補(bǔ)助減少0.66萬元；五是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加1.57萬元。項目支出5萬元，與上年對比持平。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，具體變動情況如下：主要減少變動的原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（一）因公出國（境）費

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。主要減少變動的原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與上年一致，無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年一致，無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、農(nóng)村電子商務(wù)是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務(wù)的銷售、購買和電子支付等業(yè)務(wù)交易的過程。通過網(wǎng)絡(luò)平臺嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務(wù)業(yè)務(wù)、服務(wù)領(lǐng)域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務(wù)站。作為農(nóng)村電子商務(wù)平臺的實體終端直接扎根于農(nóng)村服務(wù)于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務(wù)落 地，使農(nóng)民成為平臺的最大受益者。

二、紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡稱）是一個面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，運用現(xiàn)代信息手段，為全州各級、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導(dǎo)，引導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營積極參與 國內(nèi)國際兩個市場的競爭，推動全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

三、“兩社一會”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會、農(nóng)資消費者協(xié)會和日用消費品協(xié)會等）。

四、農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。其成員為主要服務(wù)對象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.85萬元，主要用于①辦公經(jīng)費5萬元，比上年同期5.66萬元減少0.66萬元，下降11.66%，主要是每年訂報刊、雜志，殘疾人就業(yè)保障金，電話費，為農(nóng)民專業(yè)合作社提供財會服務(wù)，所產(chǎn)生的電腦及打印機(jī)維護(hù)，紙張等費用。主要原因是我單位壓縮了辦公經(jīng)費支出。②差旅費3萬元，與上年同期持平，主要是參加省、州供銷社系統(tǒng)召開的各種會議和培訓(xùn)會的出差。③公務(wù)接待費4.85萬元，比上年同期5萬元減少0.15萬元，下降3%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社國有資產(chǎn)總額48.69萬元，其中：流動資產(chǎn)25.46萬元，固定資產(chǎn)23.23萬元（其中：房屋構(gòu)筑物19.15萬元，車輛0萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政

項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301447500111