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蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委會2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)“2012年市委常委會會議紀要（第2期）”有關(guān)要求，經(jīng)市機構(gòu)編制委員會2015年9月30日研究，并報經(jīng)州編委及中共蒙自市第三屆委員會第二次常委會議研究同意：設(shè)立中共蒙自市工業(yè)園區(qū)工作委員會、蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會。主要職責為：

1.貫徹落實國家、省州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導和組織工業(yè)園區(qū)的各項工作，承擔園區(qū)各項管理職責。

2.代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項目的考察認證，并提出核準意見，會同有關(guān)部門進行建設(shè)工程招投標、開工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗收等工作。

3.依據(jù)蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計劃，經(jīng)批準后組織實施和監(jiān)督管理。

4.負責做好園區(qū)項目儲備工作，建立園區(qū)項目儲備庫，為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項目的審核、報批工作，檢查落實園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實維護企業(yè)合法利益。

5.承擔編制園區(qū)財務(wù)收支計劃，督促落實市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)的職責，做好國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

6.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會核定行政編制4名，其中：黨工委書記兼管委會主任1名（副處級），黨工委副書記兼管委會副主任1名（正科級），管委會副主任1名（正科級）。

根據(jù)蒙編辦（2019）55號文件，蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會下設(shè)1個事業(yè)單位為蒙自工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制3名。其中，主任1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制3名。

（三）重點工作概述

1、全力推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力推進工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)及供電、通信、給排水、綠化等其他配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為入駐產(chǎn)業(yè)園項目提供良好發(fā)展環(huán)境。全面調(diào)查在建、新建、擬建項目的用電、用水需求，做好供電供水基礎(chǔ)設(shè)施的前期籌備工作。

2、抓好重點項目建設(shè)及投產(chǎn)。加快推進齊星杭蕭鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地二期項目、云南宏申匯弘高強混凝土參合料項目、云南駿龍公司混凝土攪拌站項目建設(shè)，力爭2020年上半年投產(chǎn)；抓好觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項目取得礦權(quán)并完善相關(guān)手續(xù)。

3、持續(xù)加大招商引資力度，不斷壯大園區(qū)經(jīng)濟總量。根據(jù)園區(qū)功能定位和產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)加大招商引資力度，重點抓好蒙自礦冶公司及齊星杭蕭鋼構(gòu)項目重點項目發(fā)展建設(shè)。以冶金、新型建材和綠色裝配式建筑等行業(yè)為重點，以商招商，產(chǎn)業(yè)招商，抓好相關(guān)高科技和高附加值項目招商工作，全力引進一批產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)帶動力強的項目進入園區(qū)，不斷增強發(fā)展后勁，做大做強園區(qū)經(jīng)濟。

4、完善園區(qū)規(guī)劃調(diào)整相關(guān)配套工作。將調(diào)整后的園區(qū)總體規(guī)劃與正在開展的國土空間規(guī)劃銜接，爭取園區(qū)規(guī)劃完全融入國土空間“一張圖”，確保園區(qū)發(fā)展的土地要素得到充分保障。同時，盡快開展園區(qū)控制性詳細規(guī)劃、規(guī)劃環(huán)評的編制及評審工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制1人。在職實有5人，其中： 財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 1083.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款1083.14萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加1029萬元，主要原因分析：2020年預算包含產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1083.14萬元，其中:本年收入1083.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1083.14萬元（本級財力1083.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加1029萬元，主要原因分析：2020年預算包含產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1083.14萬元。財政撥款安排支出 1083.14萬元，其中：基本支出68.14萬元，與上年對比增加19.01萬元，主要原因分析2020年在職人員較上年有所增加；項目支出1015萬元，與上年對比增加1010萬元，主要原因分析2020年預算包含1000萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，且人員增加，人員經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 1000萬元；

2、2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 6.27萬元；

3、2150501 行政運行 57.16萬元；

4、2150502 一般行政管理事務(wù) 15萬元；

5、2210201 住房公積金 4.71萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出68.14萬元，項目支出1015萬元）。

30101 基本工資19.95萬元；30102 津貼補貼27.38萬元；30103 獎金1.66萬元；30107 績效工資2.49萬元；30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.27萬元；30112 其他社會保障繳費0.14萬元；30113 住房公積金4.71萬元；30201 辦公費16萬元；30239其他交通費用4.55萬元；31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4.69萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4萬元，與上年一致，無增減，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年公務(wù)接待費預算為4萬元，與上年一致，無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

2020年完成林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1、2號道路項目建設(shè)；啟動大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商工作，促進以商招商和大物流園區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，完善大物流園區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)調(diào)整；完成蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制，審批；完成椅子山片區(qū)綠色建材園土地整理項目;完成園區(qū)項目前期工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、三公經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排68.14萬元，與上年對比增加39.64萬元，主要原因分析：2020年人員較2019年有所增加，人員工資增加、辦公經(jīng)費較上年增加10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委會2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

項目一：產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金

二、立項依據(jù)

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報告編制工作

園區(qū)控規(guī)修編工作

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項目：蒙發(fā)改備案【2014】246號

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園:2號道路建設(shè)項目：蒙發(fā)改備案【2014】247號

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項目：（蒙安辦發(fā)〔2017〕5 號）；

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項目：蒙發(fā)改備案【2019】424號

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：蒙發(fā)改發(fā)〔2019〕253號

云南宏申新型建材料項目:蒙發(fā)改備案【2019】147號

蒙自市建筑垃圾智能化處置項目：蒙發(fā)改備案【2019】147號

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項目：蒙發(fā)改備案【2019】198號

新型門窗及零部件加工基地項目：蒙發(fā)改備案【2019】603號

10 萬噸/年再生鉛資源綜合回收項目:蒙發(fā)改備案【2019】21號

三、項目實施單位

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會

四、項目基本概況

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作：總體規(guī)劃修編工作，蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃總用地面積為12.15平方公里，共三個片區(qū)，雨過鋪安南邑片區(qū)0.85平方公里、芷村老鷹山片區(qū)7.54平方公里、文瀾椅子山片區(qū)3.77平方公里。

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報告編制工作：總規(guī)修編環(huán)境影響評估報告編制。

園區(qū)控規(guī)修編工作：開展控制性詳細規(guī)劃修編工作，保障園區(qū)項目建設(shè)前期要素審批。

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項目：道路總長3084米，寬30米。

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項目：項目占地300畝，年產(chǎn)500萬噸優(yōu)質(zhì)砂石料。

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項目：占地324.21畝，一期建成鋼管束構(gòu)建生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約20萬噸），鋼筋橋架樓承接板生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約100萬平方米）；二期年產(chǎn)CCA墻板200萬平方米，預制砼外墻板材200萬平方米，ACL板材（蒸壓加氣混凝土墻板）200萬平方米。

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：項目用地面積200畝。

云南宏申新型建材料項目：建設(shè)2條制粉車間6000平方米，其中制砂車間1620平方米。粉煤灰車間3500平方米，配電間50平方米，基本設(shè)施配套工程。

蒙自市建筑垃圾智能化處置項目：總建筑面積400平方米，包含：辦公用房、智能監(jiān)管服務(wù)平臺、消納場及廠房設(shè)備。

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項目：總占地面積30.22畝。新建總建筑面積6804.70平方米。

新型門窗及零部件加工基地項目：項目占地40畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括新建生產(chǎn)新型門窗標準廠房2棟、成品倉庫1棟、噴涂車間1棟、性能檢測試驗區(qū)1棟、廁所1棟、門衛(wèi)室2棟等工程以及相關(guān)的配套工程。

10萬噸/年再生鉛資源綜合回收項目：建設(shè)廢舊鉛酸蓄電池回收車；建設(shè)硫酸鈉蒸發(fā)車間；建設(shè)氧氣站；建設(shè)煤氣站；建設(shè)空壓機站供水、供電輔助設(shè)施及其他配套設(shè)施。

五、項目實施內(nèi)容

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作：總體規(guī)劃修編工作，蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃總用地面積為12.15平方公里，共三個片區(qū)，雨過鋪安南邑片區(qū)0.85平方公里、芷村老鷹山片區(qū)7.54平方公里、文瀾椅子山片區(qū)3.77平方公里。

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報告編制工作：總規(guī)修編環(huán)境影響評估報告編制。

園區(qū)控規(guī)修編工作：開展控制性詳細規(guī)劃修編工作，保障園區(qū)項目建設(shè)前期要素審批。

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項目：道路建設(shè)內(nèi)容包括：道路工程、路燈工程、綠化工程、雨污水工程、電力工程、給水工程、弱電工程等。

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項目：新建標準廠房2.5萬平方米。

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項目：占地324.21畝，一期建成鋼管束構(gòu)建生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約20萬噸），鋼筋橋架樓承接板生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約100萬平方米）；二期年產(chǎn)CCA墻板200萬平方米，預制砼外墻板材200萬平方米，ACL板材（蒸壓加氣混凝土墻板）200萬平方米。

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：新建物流倉庫建筑面積32,000平方米、會展中心建筑面積5,100平方米、信息中心建筑面積6,000平方米、標準廠房建筑面積11,000平方米及配套水、電、路、氣等基礎(chǔ)設(shè)施。

云南宏申新型建材料項目：建設(shè)2條制粉車間6000平方米，其中制砂車間1620平方米。粉煤灰車間3500平方米，配電間50平方米，基本設(shè)施配套工程。

蒙自市建筑垃圾智能化處置項目：計劃用地110畝，總建筑面積400平方米，包含：辦公用房、智能監(jiān)管服務(wù)平臺、消納場及廠房設(shè)備。

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項目：辦公樓、宿舍、材料、機械用房、成品、原料庫房、洗車房、停車庫、門衛(wèi)室、磅房、  污水處理設(shè)施、配電房、公廁等，新建總建筑面積6804.70平方米。

新型門窗及零部件加工基地項目：新建生產(chǎn)新型門窗標準廠房2棟、成品倉庫1棟、噴涂車間1棟、性能檢測試驗區(qū)1棟、廁所1棟、門衛(wèi)室2棟等工程以及相關(guān)的配套工程。

10萬噸/年再生鉛資源綜合回收項目：目主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)廢舊鉛酸蓄電池回收車間，主要包括：舊鉛酸蓄電池貯存、破碎分選工段；鉛膏脫硫轉(zhuǎn)化工段；富氧底吹熔池熔煉工段；合金熔煉工段。建設(shè)硫酸鈉蒸發(fā)車間；建設(shè)氧氣站；建設(shè)煤氣站；建設(shè)空壓機站供水、供電輔助設(shè)施及其他配套設(shè)施。

六、資金安排情況

該筆資金主要用于蒙自大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、蒙自工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及園區(qū)項目前期工作經(jīng)費，項目具體資金安排以實際支付為準。

七、項目實施計劃

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作；計劃2018年9月開工2019年9月完成。

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報告編制工作：計劃2019年12月開工2020年3月完成。

園區(qū)控規(guī)修編工作：計劃2020年1月開工2020年4月完成。

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項目：計劃2018年12月開工2019年6月竣工。

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項目

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項目：計劃2019年2月開工2020年12月竣工。

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：計劃時間2020年6月開工

云南宏申新型建材料項目：計劃2020年3月開工2020年12月竣工。

蒙自市建筑垃圾智能化處置項目：計劃2020年3月開工2021年2月竣工。

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項目：計劃2020年4月開工2021年竣工。

新型門窗及零部件加工基地項目：計劃2020年4月開工2021年2月竣工

10 萬噸/年再生鉛資源綜合回收項目：計劃2020年6月開工。

八、項目實施成效

2020年完成林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1、2號道路項目建設(shè)；啟動園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商工作，促進以商招商和大物流園區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，完善園區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)調(diào)整；完成蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制，審批；完成椅子山片區(qū)綠色建材園土地整理項目；完成園區(qū)項目前期工作。以上項目預計投產(chǎn)后年綜合銷售收入50億元，綜合稅收3億元，帶動就業(yè)1000人以上。

監(jiān)督索引號53250300955500111