監(jiān)督索引號(hào)53250300755500000

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

6、增強(qiáng)芷村鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

8、加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9、加強(qiáng)芷村鎮(zhèn)國(guó)家級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)的保護(hù)與管理，弘揚(yáng)民族歷史文化工作。

10、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。其中：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位，社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 73人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員16人，其中： 離休1人，退休15人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1441.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1441.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入1037.84萬(wàn)元對(duì)比增加403.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.88%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1441.32萬(wàn)元，其中:本年收入1441.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1441.32萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1441.32萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入1037.84萬(wàn)元對(duì)比增加403.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.88%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1441.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1441.32萬(wàn)元，其中：基本支出1441.32萬(wàn)元，與上年基本支出1037.84萬(wàn)元對(duì)比增加403.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.88%，主要原因分析：人員工資支出、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一致，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算未列項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、一般公共服務(wù)支出869.96萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)及保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

2、科學(xué)技術(shù)支出1.44萬(wàn)元，用于財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

3、文化旅游體育與傳媒支出28.41萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.79萬(wàn)元，用于：人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

5、衛(wèi)生健康支出10.89萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.12萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

7、農(nóng)林水支出301.47萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

8、住房保障支出60.24萬(wàn)元，用于保障職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、 301 工資福利支出882.22萬(wàn)元，其中：基本支出882.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

301.01  基本工資256.1萬(wàn)元；

301.02  津貼補(bǔ)貼360.1萬(wàn)元；

301.03  獎(jiǎng)金21.34萬(wàn)元；

301.07  績(jī)效工資97.73萬(wàn)元；

301.08  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.34萬(wàn)元；

301.09  職業(yè)年金繳費(fèi)3.24萬(wàn)元；

301.12  其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.13萬(wàn)元；

301.13  住房公積金60.24萬(wàn)元。

2、 302  商品和服務(wù)支出542.7萬(wàn)元，其中：基本支出542.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

302.01  辦公費(fèi)228.8萬(wàn)元；

302.16  培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元；

302.26  勞務(wù)費(fèi)277.02萬(wàn)元；

302.39  其他交通費(fèi)用31.28萬(wàn)元；

302.99  其他商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元。

3、 303  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.4萬(wàn)元，其中：基本支出16.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

303.01  離休費(fèi)14.47萬(wàn)元；

303.99  其他商品和服務(wù)支出1.93萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，為貨物（通用設(shè)備、家具用具等）采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)74.25萬(wàn)元，較上年減少8.25萬(wàn)元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為37.35萬(wàn)元，較上年減少4.15萬(wàn)元，下降10%，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為455次，共計(jì)接待4528人次。

減少原因：一是進(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)接待費(fèi)用，未對(duì)其他部門(mén)和其他工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36.9萬(wàn)元，較上年減少4.1萬(wàn)元，下降10%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.9萬(wàn)元，較上年減少4.1萬(wàn)元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

減少原因：一是進(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是年初預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用，未對(duì)其他部門(mén)和其他工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

3、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

4、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市芷鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排233.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加7.18萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)（含參公事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。主要原因分析為本年度保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

  （附件15張表）

第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300755500111