蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府共有13個(gè)經(jīng)費(fèi)全供養(yǎng)機(jī)構(gòu)，其中：行政單位3個(gè)（人大、黨委、政府），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（財(cái)政所），其他事業(yè)單位9個(gè)（文化站、規(guī)劃站、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動(dòng)保障所）。

（三）重點(diǎn)工作概述

一年來，我們緊緊圍繞市委市政府的決策部署和工作安排，聚焦“一個(gè)載體，兩個(gè)示范”，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。1.以“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”建設(shè)為抓手，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。2.堅(jiān)持防控結(jié)合，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。3.堅(jiān)持落實(shí)落細(xì)，脫貧攻堅(jiān)成效鞏固明顯。4.堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)優(yōu)先，人居環(huán)境不斷提升。5.堅(jiān)持以人為本，民生福祉得到改善。與此同時(shí)，國防動(dòng)員、雙擁工作等扎實(shí)開展。防震減災(zāi)、民族宗教、氣象、檔案、保密、工會(huì)、紅十字、婦女兒童等各項(xiàng)工作都取得了新的業(yè)績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)47人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休8人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 766.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款766.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比667.20萬元，增加了99.05萬元，主要增加的原因是2020年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增長。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入766.25萬元，其中:本年收入766.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款776.25萬元（本級(jí)財(cái)力766.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比667.20萬元，增加了99.05萬元，主要增加的原因是2020年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 766.25萬元。財(cái)政撥款安排支出 766.25萬元，其中：基本支出766.25萬元，增加了99.05萬元，主要增加的原因是2020年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增長；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減，主要原因分析無。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行13.53萬元，主要用于鄉(xiāng)人大主席工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)11.78萬元增加1.75萬元，主要是人員工資的增長。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行430.95萬元，主要用于除人大和黨委科目外的公務(wù)員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)279.03萬元增加151.92萬元，主要是人員增加、人員工資的增長。

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行23.69萬元，主要用于財(cái)政所人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)9.97增加13.72萬元，主要是人員增加，導(dǎo)致工資增加。

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行25.94萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委書記和黨委副書記工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)22.59萬元增加3.35萬元，主要是人員工資的增長。

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出0.48萬元，主要用于科普宣傳員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)0.48萬元增加0萬元，主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)不變。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化14.6萬元，主要用于文化站工作人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)17.82萬元減少3.22萬元，主要是響應(yīng)財(cái)政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費(fèi)。

文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-電影0.25萬元，主要用于老放映員生活補(bǔ)助。較上年預(yù)算數(shù)0.25萬元增加0元，主要是老放映員的生活補(bǔ)助不變。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)39.79萬元，主要用于鄉(xiāng)勞動(dòng)保障所人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)34.58萬元增加5.21萬元，主要是人員工資的增長。

衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出8.34萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)7.46萬元增加0.88萬元，主要是增加衛(wèi)生健康事務(wù)的預(yù)算。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理19.51萬元，主要用于規(guī)劃辦人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)14.75萬元增加4.76萬元，主要是2019年末人員增加，導(dǎo)致2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行98.55萬元，主要用于鄉(xiāng)獸醫(yī)站、農(nóng)服中心、農(nóng)經(jīng)站工作人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)89.70萬元增加8.85萬元，主要是人員工資的增長。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行34.01萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)站工作人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)34.13萬元減少0.12萬元，主要是響應(yīng)財(cái)政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出-水利-水土保持28.66萬元，主要用于鄉(xiāng)水管站人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)21.88萬元增加6.78萬，主要是2019年末人員增加，導(dǎo)致2020年預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出766.25萬元，其中：基本支出766.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。上年基本支出667.2元，與上年相比增加99.05萬元，增減變動(dòng)原因是商品和服務(wù)支出，主要是2020年辦公經(jīng)費(fèi)增加，工作量增大，經(jīng)費(fèi)使用隨之增加。

工資福利支出557.04萬元(其中：基本支出557.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出208.90萬元(其中：基本支出208.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.31萬元(其中：基本支出0.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)71.37萬元，較上年減少7.93萬元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無變動(dòng)的主要原因分析：無因公出國（境）的業(yè)務(wù)需要。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35.37萬元，較上年減少3.93萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為596次，共計(jì)接待1410人次。

減少的主要原因分析：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36萬元，較上年減少4萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，較上年減少4萬元，下降10%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少的主要原因分析：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本基本減少，主要用于保障公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。
    2.一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
    3.政府性基金預(yù)算。是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
   4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
    5.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

6.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    7.財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。
    8.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
    9.政府性基金收入。是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。
    10.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。
    11.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

12.地方政府債券。從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財(cái)政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能、平衡財(cái)政收支、按照有借有還的信用原則籌集財(cái)政資金的一種方式。自2015年起，財(cái)政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財(cái)政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。
    13.財(cái)政體制。是處理上下級(jí)政府間財(cái)政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。
    14.轉(zhuǎn)移支付。是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。
    15.政府采購制度。是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
    16.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
    17.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號(hào)）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。
    18.政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。
    19.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.37萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)79.3萬元減少7.93萬元，主要原因分析：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

 （附件15張表）

第三部分  蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250300756000111