監(jiān)督索引號53250300755200000

　　蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年部門預(yù)算表 

　　一、部門財務(wù)收支總體情況表 

　　二、部門收入總體情況表 

　　三、部門支出總體情況表 

　　四、部門財政撥款收支總體情況表 

　　五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表 

　　六、部門基本支出情況表 

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

　　十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 

　　十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十三、部門政府采購情況表 

　　十四、部門政府購買服務(wù)情況表 

　　十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表 

　　第三部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　第一部分  蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。 

　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。 

　　3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。 

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 

　　5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。 

　　6、增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。 

　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。 

　　8、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。 

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其它工作。 

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

　　雨過鋪街道黨工委、辦事處設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。設(shè)置7個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、財務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。 

　　（三）重點工作概述 

　　1、借力綜合交通樞紐建設(shè)，不斷夯實農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。借助蒙自機場、彌蒙高鐵、建（個）元高速、繞城高速等綜合交通樞紐建設(shè)的歷史性機遇，堅持規(guī)劃先行，充分利用綜合交通沿線來發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加快編制與各交通節(jié)點相銜接的產(chǎn)業(yè)布局、村鎮(zhèn)建設(shè)、交通網(wǎng)絡(luò)、土地利用、生態(tài)保護(hù)等相關(guān)的規(guī)劃，而且要做早、做快。按照“發(fā)展周邊、服務(wù)集鎮(zhèn)”的思路，積極爭取各級項目資金，加大周邊村建設(shè)力度，進(jìn)一步強化交通、水利、信息、生態(tài)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快集鎮(zhèn)和園區(qū)建設(shè)進(jìn)程，擴(kuò)大集鎮(zhèn)容量，增強集鎮(zhèn)承載工業(yè)、帶動農(nóng)業(yè)、繁榮三產(chǎn)、聚集人口的能力，為雨過鋪轉(zhuǎn)型尋找突破口。啟動雨過鋪商貿(mào)物流特色小鎮(zhèn)（一期）、供水管網(wǎng)改造，加快推進(jìn)永寧彝族文化特色小鎮(zhèn)項目建設(shè)。 

　　2、圍繞農(nóng)村特色推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，推動畜牧業(yè)向支柱型邁進(jìn)，力爭畜牧業(yè)產(chǎn)值1.4億元。加快高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，著力培育企業(yè)、合作社、農(nóng)業(yè)大戶等農(nóng)村新型經(jīng)營主體，全面落實各項惠民政策，加大農(nóng)村勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移力度，多渠道增加農(nóng)民收入。 

　　3、圍繞思路創(chuàng)新深化各項改革。一是深化行政體制改革，認(rèn)真落實“放管服”工作。三是深化農(nóng)村綜合改革，加大“5+5+2”工作力度，力爭完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)、登記和頒證，探索農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，大力扶持新型經(jīng)營主體，加快推進(jìn)農(nóng)村宅基地確權(quán)登記頒證，充分盤活村集體資源、資產(chǎn)、資金。     

　　4、圍繞政策落實保障民生改善。一是堅持把精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧作為當(dāng)前最大的民生工程抓牢抓實。二是統(tǒng)籌發(fā)展學(xué)前教育、義務(wù)教育，進(jìn)一步加強教師隊伍建設(shè)，提升教育教學(xué)水平。三是加快構(gòu)建科技創(chuàng)新體系，大力實施科技項目，加強科技招商和科技培訓(xùn)推廣應(yīng)用，提升科技發(fā)展層次和水平。四是繼續(xù)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，加強農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。五是千方百計擴(kuò)大就業(yè)，切實做好困難群體、被征地農(nóng)民就業(yè)服務(wù)工作，按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放各類保障資金。 

　　5、圍繞和諧穩(wěn)定加強社會管理。依法全面履行工作職能，用法治思維和法治方式履行職責(zé)。深入開展普法和依法治鎮(zhèn)工作，提高全社會法律意識。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實抓好重點行業(yè)的安全監(jiān)管和安全生產(chǎn)整治，落實各項防范措施，堅決杜絕重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。加強社會治安綜合治理，突出抓好社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新兩項重點工作，積極整合各方資源，在永寧村開展國家級基層綜合服務(wù)管理平臺試點創(chuàng)建工作。妥善處理各種矛盾糾紛，加大隱患摸底排查力度，千方百計解決群眾的合理訴求，努力從源頭上預(yù)防和減少不穩(wěn)定因素。進(jìn)一步完善社會治安防控體系建設(shè)，依法嚴(yán)厲打擊各種刑事、經(jīng)濟(jì)、毒品犯罪和“兩搶一盜”，著力從源頭和根本上強化治理，最大限度地預(yù)防和減少違法犯罪活動的發(fā)生。 

　　6、全面加強和改進(jìn)黨的建設(shè)。適應(yīng)“十三五”時期雨過鋪鎮(zhèn)提質(zhì)提速發(fā)展的新形勢、新任務(wù)和新要求，不折不扣地貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，以銳意改革、創(chuàng)新實踐的精神全面推進(jìn)黨的建設(shè)。把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“基層黨建提升年”兩項工作相融互動、高度融合，實現(xiàn)強組織、強隊伍、強基層的目標(biāo)，盯著各級黨組織和全體黨員不放，抓好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，把“兩學(xué)一做”和“基層黨建提升年”作為當(dāng)前一段時期黨建工作的重中之重。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制72人，其中：行政編制43人，事業(yè)編制29人。在職實有56人，其中：財政全供養(yǎng) 56人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。 

　　離退休人員 14人，其中：離休 0人，退休 14人。 

　　車輛編制6輛，實有車輛6輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財務(wù)收入情況 

　　2020年部門財務(wù)總收入1304.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1304.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 

　　與上年對比增加122.90萬元，主要原因分析新增項目預(yù)算、金融聯(lián)絡(luò)員工資、財政半供養(yǎng)人員工資、增加大臺子村委會人員工資及工作經(jīng)費。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2020年部門財政撥款收入1304.67萬元，其中:本年收入1031.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1031.28萬元（本級財力1031.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。 

　　與上年對比增加122.90萬元，主要原因分析新增項目預(yù)算、金融聯(lián)絡(luò)員工資、財政半供養(yǎng)人員工資、增加大臺子村委會人員工資及工作經(jīng)費。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2020年部門預(yù)算總支出 1031.28萬元。其中：基本支出1012.90萬元，與上年對比增加104.52萬元，主要原因分析新增金融聯(lián)絡(luò)員工資、財政半供養(yǎng)人員工資、增加大臺子村委會人員工資及工作經(jīng)費。項目支出18.38萬元，比上年支出增加18.38萬元，主要用于納瓦寨森林公園2年租用補助資金。 

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

　　 1、一般公共服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)579.71萬元，占總支出56.21%，與上年對比增加201.56萬元，經(jīng)費主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。 

　　 2、科學(xué)技術(shù)支出2020年預(yù)算數(shù)為0.84萬元，占總支出0.08%，與上年對比增加0.12萬元，經(jīng)費主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出（科普宣傳員工資）。 

　　3、文化體育與傳媒支出2020年預(yù)算數(shù)為29.18萬元，占總支出2.83%，與上年對比減少5.72萬元，減少原因是人員調(diào)出未能補充，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。 

　　4、 社會保障和就業(yè)支出2020年預(yù)算數(shù)為95.83萬元，占總支出9.29%，與上年對比減少29.92萬元，減少原因是人員調(diào)出未能補充，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。 

　　5、衛(wèi)生健康支出2020年預(yù)算數(shù)為39.11萬元，占總支出3.79%，與上年對比增加4.65萬元，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。 

　　6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年預(yù)算數(shù)為城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.67萬元，占總支出1.62%，與上年對比減少5.56萬元，減少原因是人員調(diào)出未能補充，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。 

　　7、農(nóng)林水支出2020年預(yù)算數(shù)為221.93萬元，占總支出21.52%，與上年對比增加32.03萬元，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。 

　　8、住房保障支出2020年預(yù)算數(shù)為住房保障支出48.01萬元，占總支出4.66%，與上年對比減少1.73萬元，主要是人員增減問題。 

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 

　　財政撥款安排支出1031.28萬元，其中：基本支出1012.9萬元。 

　　1、工資福利支出703.39萬元（其中：基本支出703.39萬元，項目支出0萬元），占總支出68.21%，與上年對比減少0.48萬元； 

　　2、商品和服務(wù)支出299.78萬元（其中：基本支出281.4萬元，項目支出18.38萬元），占總支出29.07%，與上年對比減少增加179.51萬元，主要原因為增加大臺子村委會人員工資及工作經(jīng)費； 

　　3、對個人和家庭的補助9.73萬元（基本支出9.73萬元，項目支出0萬元），占總支出0.94%，與上年對比減少3.51萬元。項目支出商品和服務(wù)支出18.38萬元，占總支出1.78%。 

　　五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　無 

　　（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 

　　無 

　　（二）與中央、省配套事項 

　　無 

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目26個，采購預(yù)算資金110.55萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計36.65萬元，較上年減少3.34萬元，下降8.39%，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費 

　　蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費 

　　蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年公務(wù)接待費預(yù)算為27.63萬元，較上年減少3.07萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為553次，共計接待5526人次。 

　　按照三公經(jīng)費使用規(guī)定縮減預(yù)算開支。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 

　　蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為8.82萬元，較上年減少0.27萬元，下降2.97%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費8.82萬元，較上年減少0.27萬元，下降2.97%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。 

　　按照三公經(jīng)費使用規(guī)定縮減預(yù)算開支。 

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目） 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財政當(dāng)年撥付的資金。 

　　2、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。 

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位各站所結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　4、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位各站所本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　5、基本支出，指為保證我單位各站所正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。 

　　6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。 

　　7、"三公"經(jīng)費，指我單位各站所用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排336.32萬元，與上年對比增加120.27萬元，主要用于商品及服務(wù)支出。增加預(yù)算主要原因為物價上漲，業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應(yīng)增加。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 

　　 第二部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年部門預(yù)算表 

（附件15張表） 

　　第三部分  蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目 

　　文本公開 

　　一、項目名稱 

　　項目一： 納瓦寨森林公園2年租用補助資金 

　　二、立項依據(jù) 

　　根據(jù)土地承包合同和資金請示 

　　三、項目實施單位 

　　蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處 

　　四、項目基本概況 

　　雨過鋪街道納瓦寨森林公園（紅河大道旁）原租用面積為345畝，后來因羊雞高速公路項目建設(shè)征用了268.4438畝土地，剩余實際租用土地面積為76.5562畝。根據(jù)納瓦寨出租土地村民與原蒙自縣綠化隊簽訂的《土地承包合同》約定，自2016年7月至2030年7月，每畝土地租金由1000元/年增至1200元/年。按照租用土地76.5562畝測算，納瓦寨森林公園2019年-2020年應(yīng)付租金為183736.00元（1200元/畝/年），請市人民政府給予研究，撥付納瓦寨森林公園2019年租用資金人民幣大寫：壹拾捌萬叁仟柒佰叁拾陸元整（￥183736.00元）。 

　　五、項目實施內(nèi)容 

按照租用土地76.5562畝測算，納瓦寨森林公園2019你年-2020年應(yīng)付租金為183736.00元（1200元/畝/年）。

　　六、資金安排情況 

2020年，按照每年租金91867.44元支付給租地農(nóng)民。

　　七、項目實施計劃 

項目已完工。

　　八、項目實施成效 

納瓦寨森林公園對環(huán)改善具有促進(jìn)作用;增加租地農(nóng)民收入（每年每畝1200元）。

　　監(jiān)督索引號53250300755200111