蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）、維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

（3）、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。

（4）、根據學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

（5）、堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

   （6）、抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

   （7）、做好安全防范，保證學生的人身安全。

（二）機構設置情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校設有：校長室、副校長室、學校辦公室、教導處、校黨支部、政教處、總務處、工會室等科室（科室、辦公室）。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務：學校主要招收蒙自市新安所鎮(zhèn)的適齡兒童入學，學校自辦學至今，一直本著辦人民滿意教學的理念。2019年我校重點工作任務是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學活動，爭創(chuàng)佳績。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制125人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制125人。在職實有118人，其中：財政全供養(yǎng) 118人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1,613.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,613.83萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年相比減少197.28萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1,613.83萬元，其中:本年收入1,613.83萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,613.83萬元（本級財力1,613.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少197.28萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1,613.83萬元。財政撥款安排支出 1,613.83萬元，其中，基本支出1,613.83萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少197.28萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出1,287.30萬元，社會保障和就業(yè)支出206.43萬元，住房保障支出120.10萬元。與上年相比教育支出減少65.74萬元，社會保障和就業(yè)支出減少147.76萬元，住房保障支出增加16.24萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組（其中：基本支出1,613.83萬元，項目支出0萬元）。部門預算支出1,613.83萬元,按照經濟分類科目分類，其中基本支出中：工資福利支出1,580.46萬元，與上年相比增加58.69萬元；商品和服務支出31.15萬元，與上年相比減少65.75萬元；對個人和家庭的補助2.22萬元，與上年相比減少190.21萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

  （一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入1,613.83萬元。其中，本級財力安排收入1,613.83萬元。與上年相比減少197.28萬元。

2019年部門預算總支出 1,613.83萬元。本級財力安排支出 1,613.83萬元，其中，基本支出1,613.83萬元。與上年相比減少197.28萬元，其中，基本支出與上年相比減少197.28萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

其主要增減變動原因為：在職人數比上年減少4人，人員經費支出減少，因此部門預算收入比上年減少197.28萬元。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

其主要增減變動原因為：在職人數比上年減少4人，人員經費支出減少，因此部門預算基本支出比上年減少197.28萬元。

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校2019年財政撥款“三公”經費預算總額4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出2萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元，無增減變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校公務用車購置及運行維護費預算數2萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無增減變動；運行維護費2萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無增減變動，主要用于保障學校工作人員出行辦理公務工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校（單位）公務接待費預算數2萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無增減變動。

九、部門政府購買服務情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

無

（二）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校國有資產總額1742.17萬元，其中：流動資產301.03萬元，固定資產1209.93萬元，

（三）本部門預算績效情況說明

     無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

無

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產）有償使用收入、轉移性收入和其他收入。一般公共預算支出按照其功能分類，包括一般公共服務支出，外交、公共安全、國防支出，農業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預算支出按照其經濟性質分類，包括工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出。

（三）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。 

（四） 三公經費：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。