蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市職業(yè)高級中學(xué)是蒙自市市級事業(yè)單位，蒙自市二級預(yù)算單位，業(yè)務(wù)主管部門為蒙自市教育體育局。主要職責(zé)為完成中等職業(yè)學(xué)生教育教學(xué)，成人學(xué)歷教育教學(xué)，培養(yǎng)與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動者和技能型人才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)關(guān)于“四校”合一過渡階段內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的報(bào)告，下設(shè)7個處室，分別為辦公室、教務(wù)教科處、招生就業(yè)處、學(xué)生處、后勤處、財(cái)務(wù)處、培訓(xùn)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

我校全日制中專的辦學(xué)規(guī)模略有下滑，2018年新生報(bào)到746人（含五年一貫制73人），注冊571人，高二年級623人，高三年級769人，在校學(xué)生共1957人。

成人教育辦學(xué)規(guī)模基本持平，2018年招錄新生232人，在讀成人大專學(xué)生812人。

教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，在2018年“三校生”高考中，上線率100%，學(xué)生分別被云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等學(xué)院錄取。三校生高考班辦學(xué)規(guī)模從2016年14人增加到2018年158人。其他學(xué)校的學(xué)生紛紛慕名就讀我校高考班。

技能教學(xué)體系日趨完善，汽車運(yùn)用與維修的六步教學(xué)法，成為學(xué)校教學(xué)模式改革的示范，與上海彥佳餐飲管理有限公司聯(lián)合辦學(xué)，取得初步成效。“四個階段、八大板塊”教學(xué)模式初見端倪。在2018年州級、省級技能大賽中，取得了一等獎1個，二等獎5個，三等獎12個。其中信息化技術(shù)、演講兩個賽項(xiàng)分別取得省級團(tuán)體二等獎和三等獎的好成績。2018年畢業(yè)819人，就業(yè)率為98.05%。

中高銜接找到突破口，我校自2016年開始就與云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦五年一貫制大專班，截止2018年已逐年招生三年。但僅有五年一貫制大專尚不能滿足學(xué)校需求，為此，學(xué)校另辟蹊徑，與云南開放大學(xué)、昆明理工大學(xué)聯(lián)合打造中高銜接試點(diǎn)基地和專升本渠道，為學(xué)生最終取得本科學(xué)歷打開通道。

教學(xué)科研取得成效，汽車運(yùn)用與維修專業(yè)通過了州級骨干專業(yè)的驗(yàn)收；過橋米線校本教材編寫被列入州級課題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制139人。在職實(shí)有133人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 133人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員92人，其中：離休2人，退休 90人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1716.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1716.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)248.58萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1716.53萬元，其中:本年收入 1467.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)248.58萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1716.53萬元（本級財(cái)力1502.45萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償188.08萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償26.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1716.53萬元。財(cái)政撥款安排支出 1716.53萬元，其中，基本支出1716.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2050304職業(yè)高中教育1014.83萬元。主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2050801教師進(jìn)修306.99萬元，主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2080502事業(yè)單位離退休28.30萬元，主要用于離休人員離休費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出229.00萬元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2210201住房公積金137.40萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1716.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出1674.74萬元(其中：基本支出1674.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元)。

商品和服務(wù)支出17.09萬元(其中：基本支出17.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元)。

對個人和家庭的補(bǔ)助24.70萬元(其中：基本支出24.70萬元)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1716.53萬元。其中，本級財(cái)力安排收入1716.53萬元。2018年部門預(yù)算總收入為2096.72萬元。與上年相比減少380.19萬元，主要因?yàn)?/span>2018年預(yù)算中包括地方性津貼、退休人員工資兩項(xiàng)基本支出，本年度預(yù)算不包括，所以降低18.13%，降幅較大。

2019年部門預(yù)算總支出1716.53萬元。本級財(cái)力安排支出 1716.53萬元，其中，基本支出1716.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。2018年部門預(yù)算總支出為2096.72萬元。與上年相比減少380.19萬元，主要因?yàn)?/span>2018年預(yù)算中包括地方性津貼、退休人員工資兩項(xiàng)基本支出，本年度預(yù)算不包括，所以降低18.13%，降幅較大。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入1716.53萬元。其中，本級財(cái)力安排收入1716.53萬元。2018年部門預(yù)算總收入為2096.72萬元。與上年相比減少380.19萬元，主要因?yàn)?/span>2018年預(yù)算中包括地方性津貼、退休人員工資兩項(xiàng)基本支出，本年度預(yù)算不包括，所以降低18.13%，降幅較大。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出1716.53萬元。本級財(cái)力安排支出 1716.53萬元，其中，基本支出1716.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。2018年部門預(yù)算總支出為2096.72萬元。與上年相比減少380.19萬元，主要因?yàn)?/span>2018年預(yù)算中包括地方性津貼、退休人員工資兩項(xiàng)基本支出，本年度預(yù)算不包括，所以降低18.13%，降幅較大。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

本單位2018年，2019年均無項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10.00萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.00萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少10.00萬元，減少的主要原因是我校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)由2018年的15.00萬元降至5.00萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)

我校無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市職業(yè)高級中學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬元。其中：購置費(fèi)0.00萬元，與上年相比無增減變動；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，比2018年預(yù)算減少5.00萬元，增減變動主要原因?yàn)楸締挝?/span>2019年招生計(jì)劃與企業(yè)合作，大幅降低招生期間車輛運(yùn)行費(fèi)用。主要用于保障招生宣傳、外出考察、出差、辦公等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市職業(yè)高級中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬元，比2018年預(yù)算減少10.00萬元，變動主要原因?yàn)槲倚ＵJ(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

無

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

    無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市職業(yè)高級中學(xué)國有資產(chǎn)總額15064.57萬元，其中：流動資產(chǎn)4064.74萬元，固定資產(chǎn)10912.95萬元，無形資產(chǎn)86.88萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

  無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

截至2018年12月31日，蒙自市職業(yè)高級中學(xué)國有資產(chǎn)總額15064.57萬元，其中：流動資產(chǎn)4064.74萬元，固定資產(chǎn)10912.95萬元，無形資產(chǎn)86.88萬元。

第二部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

（三）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（四）職業(yè)高中教育2050304：反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。

（五）教師進(jìn)修2050801：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。