蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2019年屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 104人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供0人。

離退休人員 57人，其中：離休 0人，退休 57人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1216.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1216.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少252.77萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1216.27萬(wàn)元，其中:本年收入1216.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1216.27萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1216.27萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少252.77萬(wàn)元，變動(dòng)情況是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1216.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1216.27萬(wàn)元，其中，基本支出1216.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少252.77萬(wàn)元，變動(dòng)情況是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205（類）02（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1881.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)972.18萬(wàn)元減少909.36萬(wàn)元，主要是工程項(xiàng)目支出減少。

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為60.63萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)2.28萬(wàn)元減少58.35萬(wàn)元，主要是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為127.08萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)150.52萬(wàn)元增加23.44萬(wàn)元，主要是人員增加。

4.208（類）08（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)0.97萬(wàn)元不變，主要原因無(wú)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)1216.26萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出0萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出1216.26萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1173.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.59萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1216.26萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1216.26萬(wàn)元，其中，基本支出1216.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

205（類）教育支出972.19萬(wàn)元；208（類）社會(huì)保障與就業(yè)支出153.14萬(wàn)元；221（類）住房保障支出90.93萬(wàn)元；

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

1.退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放

2.基建項(xiàng)目已慢慢在竣工

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.7萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是：無(wú)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，比2.17年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：無(wú)支出類型，數(shù)量0，金額0，無(wú)購(gòu)買(mǎi)方式，無(wú)承接主體，無(wú)資金來(lái)源。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于 無(wú)。與上年相比增減變動(dòng)情況及主要原因 無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總額3893.35萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)548.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為1633.91萬(wàn)元，在建工程為1710.5萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年州對(duì)下項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：無(wú)項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)，

第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
（三）一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（四）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 
（六）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
（七）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。