監(jiān)督索引號(hào)53250301331400000

蒙自市民政局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市民政局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市民政局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市民政局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市民政局為人民政府工作部門(mén)，正科級(jí)單位。蒙自市民政局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬訂蒙自市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定部門(mén)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督縣市社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作;貫徹落實(shí)優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作，指導(dǎo)全市開(kāi)展優(yōu)撫工作，承擔(dān)蒙自市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作;負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部（含退休士官）和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導(dǎo)做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務(wù)工作，指導(dǎo)軍供站、軍隊(duì)離退休人員服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作，組織開(kāi)展安置對(duì)象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關(guān)問(wèn)題的處置;貫徹落實(shí)救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查、評(píng)估并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，申報(bào)、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作;貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助和生活無(wú)著落人員救助工作;貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè);貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作;貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實(shí)婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作; 負(fù)責(zé)各類基金會(huì)登記的審核工作，對(duì)基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支和活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督，查處基金會(huì)的違法行為；會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè); 承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙政辦發(fā)【2015】120號(hào)）蒙自市民政局機(jī)關(guān)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：局辦公室、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)救助科、救災(zāi)救濟(jì)科、基層政權(quán)科、優(yōu)撫安置科、地名區(qū)劃科、財(cái)務(wù)監(jiān)督科。機(jī)構(gòu)改革后新的“三定”方案正在編制中。

蒙自市民政局負(fù)責(zé)管理老齡辦（參照公務(wù)員法管理）、蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市減災(zāi)中心、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、蒙自市烈士陵園、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出3,312.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 3,312.68萬(wàn)元，其中，基本支出1,354.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,958.44萬(wàn)元。與上年相比總支出減少75.47萬(wàn)元，增減變動(dòng)情況：2019年軍隊(duì)移交政府的離退休人員離退休費(fèi)增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政支行331.32萬(wàn)元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。比上年數(shù)減少7.99萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T減少1人。

2080208款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)64萬(wàn)元，主要用于2019年村兩委換屆選舉工作支出。此項(xiàng)上年無(wú)預(yù)算，今年新增。

20802099款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出62.12萬(wàn)元，主要用于市民政局開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及災(zāi)害信息員工資。業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算比上年減少30萬(wàn)元。

2080501款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出13.02萬(wàn)元，主要用于離休人員生活費(fèi)發(fā)放。比上年減少29.9萬(wàn)元，主要原因上年預(yù)算退休人員由蒙自市民政局預(yù)算，今年由社保預(yù)算。

2080502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-事業(yè)單位離退休支出1.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。比上年減少51.16萬(wàn)元，主要原因上年預(yù)算事業(yè)單位退休人員由蒙自市民政局預(yù)算，今年由社保預(yù)算。

2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103.62萬(wàn)元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年增加3.74萬(wàn)元，主要原因?yàn)槔U費(fèi)基礎(chǔ)提高。

2080801款社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出5.55萬(wàn)元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。比上年增加4.24萬(wàn)元，主要原因享受撫恤人員增加。

2080804款社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-優(yōu)撫事業(yè)單位支出40.51萬(wàn)元，主要用于烈士陵園人員工資支出。比去年減少原因?yàn)槿藛T減少。

2080805款社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待支出123.00萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待支出。比去年減少31.5萬(wàn)元，減少原因?yàn)轭A(yù)算人數(shù)減少。

2080899款社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出166.18萬(wàn)元，主要用于城城鎮(zhèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助支出和出國(guó)民兵民工生活補(bǔ)助支出。比去年減少5.69萬(wàn)元，減少原因?yàn)轭A(yù)算人數(shù)減少。

2080901款社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置支出90萬(wàn)元，主要用于退役士兵自主就業(yè)和自謀職業(yè)支出。比去年減少30萬(wàn)元，減少原因?yàn)轭A(yù)算人數(shù)減少。

2080902款社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出389.15萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)移交政府的無(wú)軍籍人員補(bǔ)助支出。比去年增加341.44萬(wàn)元，增加原因?yàn)槿ツ昴瓿躅A(yù)算時(shí)未預(yù)算無(wú)軍籍人員經(jīng)費(fèi)，預(yù)算調(diào)整時(shí)新增，今年年初預(yù)算含此類人員。

2080903款社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出62.89萬(wàn)元，主要用于市軍休所人員工資支出。比去年減少4.16萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T減少。

2081001款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利支出30萬(wàn)元，主要用于孤兒生活費(fèi)支出。與去年一致。

2081002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利支出317萬(wàn)元，主要用于高齡老人保健支出。去年在2080205老齡事務(wù)款核算，今年調(diào)入2081002款老年福利支出核算，預(yù)算比去年減少5.74萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算享受人員減少。

2081004款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬支出115.83萬(wàn)元，主要用于殯儀館、殯葬管理所人員工資及火化補(bǔ)助支出。比去年減少30.48萬(wàn)元，減少原因?yàn)榛鸹a(bǔ)助減少5萬(wàn)元，在職工作人員減少。

2081005款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-社會(huì)福利事業(yè)單位支出124.92萬(wàn)元，主要用于福利院人員工資支出。比去年增加22.82萬(wàn)元，增加主要原因?yàn)槿藛T增加及薪資調(diào)整。

2081107款社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出200萬(wàn)元，主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。比去年減少205.18萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)轭A(yù)算補(bǔ)助人員減少。

2081901款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出100萬(wàn)元，主要用于城市最低生活保障金支出。比去年減少20萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)轭A(yù)算救助人員減少。

2081902款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障金支出500萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出。比去年減少50萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)轭A(yù)算救助人員減少。

2082002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出77.67萬(wàn)元，主要用于救助站人員工資支出。比去年減少5.68萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)轭A(yù)算救助人員減少。

2082101款社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-城市特困人員救助供養(yǎng)支出10萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出。比去年增加5萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算數(shù)含農(nóng)村、城市特困人員，去年只含城市特困人員。

2082501款社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他城市生活救助支出1.33萬(wàn)元，主要用于趙開(kāi)金生活補(bǔ)助支出。與去年一致。

2082502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出23.24萬(wàn)元，主要用于老鄉(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部補(bǔ)助支出。比去年減少0.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T減少。

2082804款社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬支出30萬(wàn)元，主要用于雙擁模范城創(chuàng)建及春節(jié)、“八一”節(jié)慰問(wèn)部隊(duì)支出。與去年一致。

2101301款衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療救助-城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出2萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)困難人群醫(yī)療救助支出。與去年一致。

2101399款衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療救助-其他醫(yī)療救助支出50萬(wàn)元，主要用于重特大疾病醫(yī)療救助支出。與去年一致。

2101401款衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療救助-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出2萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出。與去年一致。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出62.52萬(wàn)元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。比去年增加2.24萬(wàn)元，主要原因?yàn)槔U費(fèi)基礎(chǔ)增加。

2240702款災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出165萬(wàn)元，主要用于地方自然災(zāi)害救助糧食、物資支出。比上年增加140萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算數(shù)含上級(jí)撥入140萬(wàn)元。

2240704款災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出48.66萬(wàn)元，主要用于農(nóng)房保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與去年基本一致。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,354.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,958.44萬(wàn)元）。與上年相比基本支出減少1,691.69萬(wàn)元，項(xiàng)目增加1,869.44萬(wàn)元。變動(dòng)主要原因?yàn)樯夏暝诨局С龊怂愕牡捅！?yōu)撫等民生資金今年調(diào)入項(xiàng)目核算。

工資福利支出816.68萬(wàn)元(其中：基本支出816.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出322.07萬(wàn)元(其中：基本支出129.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出192.66萬(wàn)元)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,148.95萬(wàn)元(其中：基本支出408.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,740.78萬(wàn)元)。

資本性支出20萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元)。

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.20萬(wàn)元)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4萬(wàn)元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量21，金額4萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式為自行采購(gòu)和詢價(jià)采購(gòu)兩種，資金來(lái)源為：公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入3,312.68萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入3,312.68萬(wàn)元。與上年相比總收入減少75.47萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)情況：2019年軍隊(duì)移交政府的離退休人員離退休費(fèi)增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算減少。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 3,312.68萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 3,312.68萬(wàn)元，其中，基本支出1,354.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,958.44萬(wàn)元。與上年相比總支出減少75.47萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)情況：2019年軍隊(duì)移交政府的離退休人員離退休費(fèi)增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算支出減少。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

部門(mén)收入3,312.68萬(wàn)元。與上年相比總收入減少75.47萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)情況：2019年軍隊(duì)移交政府的離退休人員離退休費(fèi)增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

基本支出預(yù)算1,354.24萬(wàn)元。與上年相比基本支出預(yù)算減少1,691.68萬(wàn)元。變動(dòng)主要原因?yàn)樯夏暝诨局С龊怂愕牡捅！?yōu)撫等民生資金今年調(diào)入項(xiàng)目核算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

項(xiàng)目支出1,958.44萬(wàn)元。與上年相比項(xiàng)目支出預(yù)算增加1,869.44萬(wàn)元。變動(dòng)主要原因?yàn)樯夏暝诨局С龊怂愕牡捅！?yōu)撫等民生資金今年調(diào)入項(xiàng)目核算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市民政局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額70萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出40萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少19.2萬(wàn)元，減少的主要原因是：我局下屬單位賬務(wù)合并后，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市民政局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市民政局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元。減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車出車登記，提高管理水平，降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。主要用于保障局機(jī)關(guān)救災(zāi)應(yīng)急，下屬單位殯葬、流浪乞討人員救助等業(yè)務(wù)用車工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市民政局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少9.2萬(wàn)元，減少變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

九、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市民政局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市民政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)129.41萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、接待費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）。較上年預(yù)算數(shù)減少102.02萬(wàn)元，原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，辦公費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算數(shù)較上年減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

蒙自市民政局國(guó)有資產(chǎn)2018年年末總額9760.74萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)7541.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2186.68萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)32.64萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措。根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》精神，蒙自市民政局2019年支出績(jī)效目標(biāo)做到全覆蓋，設(shè)立了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)26項(xiàng)。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，一級(jí)指標(biāo)從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)方面設(shè)立，二級(jí)指標(biāo)設(shè)立時(shí)效、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)對(duì)二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。2018年，蒙自市財(cái)政局指定第三方對(duì)蒙自市民政局2018年部門(mén)預(yù)算整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為良。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表。

無(wú)。

第二部分 蒙自市民政局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）撫恤：安撫體恤。指：在戰(zhàn)爭(zhēng)中犧牲以及因公犧牲和導(dǎo)致病故的人員，對(duì)其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對(duì)其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時(shí)，對(duì)傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。

（二）退役安置：是指國(guó)家和社會(huì)依據(jù)立法規(guī)定，向退出現(xiàn)役的軍人提供就業(yè)及其他安置所需資金和服務(wù)，使之順利重返并適應(yīng)社會(huì)的一項(xiàng)優(yōu)撫保障制度。

監(jiān)督索引號(hào)53250301331400111