蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職能是：

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，是中共蒙自市委、蒙自市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。其主要職責(zé)是：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)，無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作；，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6、承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

7、組織實(shí)施殘疾人分散按比比例就業(yè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。

8、承擔(dān)殘疾人專項(xiàng)扶貧與職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

9、統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)的募捐活動(dòng)。

10、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

11、開展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

12、承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)有綜合辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓組織建設(shè)。首先，以“三嚴(yán)三實(shí)”“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動(dòng)成果為載體，以第三次殘疾人代表大會(huì)為契機(jī)，做好換屆選舉工作，從而抓好機(jī)關(guān)班子隊(duì)伍建設(shè)，努力打造一支對(duì)黨忠誠(chéng)、清正廉潔、敢于擔(dān)責(zé)、守規(guī)矩”的干部隊(duì)伍，增強(qiáng)殘疾人干部隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力；其次，在全市開展一次對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）殘疾人工作者干部隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分發(fā)揮聯(lián)絡(luò)員和專職委員在基層的作用。

2.加大宣傳力度，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。加大《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的意見》等相關(guān)政策法規(guī)的宣傳力度，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、廣播、電視、報(bào)刊作用，拓寬宣傳渠道，創(chuàng)新宣傳形式，突出宣傳重點(diǎn)，激發(fā)殘疾人自強(qiáng)不息的精神，爭(zhēng)取社會(huì)各界及各有關(guān)部門的理解支持，讓全社會(huì)參與殘疾人事業(yè)工作建設(shè)。

3.認(rèn)真編制好“十三五”發(fā)展規(guī)劃。結(jié)合“十二五”規(guī)劃的落實(shí)情況，認(rèn)真總結(jié)“十二五”規(guī)劃實(shí)施所取得的成績(jī)、存在不足，深入研究蒙自市殘疾人事業(yè)發(fā)展瓶頸、具體原因和對(duì)策措施，結(jié)合中央、省、州市的精神，提出“十三五”發(fā)展規(guī)劃的總體思路、目標(biāo)要求和重點(diǎn)任務(wù)，并通過下基層調(diào)研，發(fā)放征求意見表、召開課題研討會(huì)等形式，多渠道、多方式聽取意見建議，擬定全市殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。

4.多措并舉，著力提高殘疾人生活水平。貫徹落實(shí)《中國(guó)農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（2011—2020年）》和《農(nóng)村殘疾人扶貧開發(fā)綱要（2011—2020年）》精神，結(jié)合芷村村委會(huì)實(shí)際，嚴(yán)格按照市委、市政府的安排部署和要求，落實(shí)好幫扶計(jì)劃和措施，切實(shí)抓好所負(fù)責(zé)的脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，在“扶貧要扶志”上下功夫。

逐步提高醫(yī)療救助水平。鼓勵(lì)殘疾人參加新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，對(duì)重度殘疾人給予特殊照顧，將其納入健康扶貧等救助范圍。

建立托養(yǎng)服務(wù)體系框架。以就業(yè)年齡段智力殘疾、精神殘疾、重度殘疾人為重點(diǎn)對(duì)象，組織開展托養(yǎng)服務(wù)需求調(diào)查，摸清底數(shù)，制定托養(yǎng)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

5.優(yōu)化環(huán)境，著力提高殘疾人生活氛圍。強(qiáng)化輿論宣傳工作。圍繞“全國(guó)助殘日”、“國(guó)際殘疾人日”等重要活動(dòng)和重點(diǎn)工作，開展多種形式的宣傳，努力形成理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人的社會(huì)風(fēng)尚。總結(jié)、推廣、宣傳優(yōu)秀殘疾人、殘疾人工作者和社會(huì)各界扶殘助殘的先進(jìn)典型，擴(kuò)大殘疾人事業(yè)的社會(huì)影響力。大力宣傳黨和政府對(duì)殘疾人事業(yè)的重視和關(guān)懷，讓更多的人了解發(fā)展殘疾人事業(yè)的意義及內(nèi)涵。   

實(shí)施無(wú)障礙改造工程。推行城市道路和建筑物及農(nóng)村無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)，努力營(yíng)造“平等、參與”的無(wú)障礙環(huán)境，為殘疾人出行提供良好的外部環(huán)境。

豐富殘疾人文體生活。切實(shí)開展形式多樣、健康有益的群眾性文化、藝術(shù)、娛樂活動(dòng)，滿足殘疾人精神文化需求。加強(qiáng)殘疾人運(yùn)動(dòng)員選拔、培養(yǎng)與訓(xùn)練工作，推薦優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員各種運(yùn)動(dòng)會(huì)，爭(zhēng)取優(yōu)異成績(jī)。    

6.完善職能，著力提高服務(wù)殘疾人水平。建立完善基層殘疾人組織。推進(jìn)基層殘聯(lián)規(guī)范化建設(shè)，實(shí)施目標(biāo)責(zé)任管理，健全組織，穩(wěn)定隊(duì)伍，明確職責(zé)和任務(wù)，規(guī)范工作程序，切實(shí)為殘疾人提供服務(wù)。選聘好村委會(huì)（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡(luò)員（殘疾人專職委員）和建立村、社區(qū)殘疾人協(xié)會(huì)組織，充分發(fā)揮他們?cè)诨鶎訕蛄鹤饔茫_展好基層工作。   

加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，培養(yǎng)造就一支思想好、作風(fēng)硬、能力強(qiáng)、素質(zhì)高，恪守“人道、廉潔、服務(wù)、奉獻(xiàn)”職業(yè)道德的殘疾人工作者隊(duì)伍。加強(qiáng)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，組織動(dòng)員社會(huì)力量發(fā)展殘疾人公益事業(yè)。   

7.重視信訪，著力維護(hù)殘疾人合法權(quán)益 。加強(qiáng)《殘疾人保障法》和《殘疾人就業(yè)條例》等法律法規(guī)宣傳教育，深入開展殘疾人法律救助工作，著力解決殘疾人普遍性、群體性的利益訴求。加大矛盾糾紛排查化解力度，暢通信訪渠道，健全信訪事項(xiàng)督查督辦與突發(fā)群體性事件應(yīng)急處置機(jī)制，將殘疾人信訪反映的困難和問題解決在基層。

8.認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府相關(guān)文件精神，加快殘疾人事業(yè)發(fā)展步伐。根據(jù)《關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（蒙發(fā)〔2013〕22號(hào)）和市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)蒙自市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案（2016--2020年）》（蒙政辦發(fā)〔2017〕119號(hào)）等精神，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加快我市殘疾人保障體系和服務(wù)體系的建設(shè)。

9.加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)服務(wù)體系建設(shè)有新強(qiáng)度。認(rèn)真抓好市級(jí)殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的監(jiān)管，確保項(xiàng)目按時(shí)完工、工程質(zhì)量有保障。

10.做好兩項(xiàng)補(bǔ)貼兜底扶貧。全面實(shí)施困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度，切實(shí)做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。協(xié)調(diào)民政、人社等部門做好農(nóng)村殘疾人參加新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，把農(nóng)村符合條件的殘疾人納入最低生活保障。                  

（十一）加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)。一是繼續(xù)鼓勵(lì)殘疾人自謀職業(yè)、自立創(chuàng)業(yè)，對(duì)殘疾人所選創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，給予一定數(shù)額的一次性資金扶持（包括農(nóng)村殘疾人創(chuàng)業(yè)者的扶持）；二是向市委、市政府請(qǐng)示就業(yè)崗位采取特殊保護(hù)，如把全市重點(diǎn)企業(yè)適合殘疾人就業(yè)的崗位，優(yōu)先安置殘疾人就業(yè)；三是加強(qiáng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)。對(duì)殘疾人進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+”殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；四是盲人按摩工作：全面鋪開盲人按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年2月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)3人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入434.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款434.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少7.19萬(wàn)元，主要減少原因：因有一人退休，故減少人員工資支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入434.79萬(wàn)元，其中:本年收入434.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款434.79萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力434.79萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少7.19萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T退休，人員工資減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出434.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 434.79萬(wàn)元，其中，基本支出134.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出300萬(wàn)元。與上年相比減少了7.19萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T退休，人員工資減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.94萬(wàn)元。與上年相比增加0.09萬(wàn)元，增加原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

2080502-事業(yè)單位離退休支出0.12萬(wàn)元，與上年相比減少4.32萬(wàn)元，減少原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2018年6月參公管理事業(yè)單位退休人員開始由社保發(fā)放。

2081101-行政運(yùn)行支出83.13萬(wàn)元，與上年相比增加0.51萬(wàn)元，增加原因?yàn)檎{(diào)資。

2081199-其他殘疾人事業(yè)支出300萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

2210201-住房公積金支出9.56萬(wàn)元，與上年相比增加0.05，增加原因公積金增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出134.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出300萬(wàn)元）。與上年相比基本支出減少了7.18萬(wàn)元，減少原因是人員工資減少；與上年相比項(xiàng)目支出無(wú)變化。

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年基本支出134.79萬(wàn)元，財(cái)政撥款134.79萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算134.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出300萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出134.79萬(wàn)元，主要包括：126.3萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出308.49萬(wàn)元，主要包括：308.49萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入434.79萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入434.79萬(wàn)元，與上年相比減少7.19萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T退休，人員工資減少。

2019年部門預(yù)算總支出434.79萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出434.79萬(wàn)元，其中，基本支出134.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出300萬(wàn)元。與上年相比減少了7.19萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T退休，人員工資減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

相比上年減少原因?yàn)槿藛T退休，人員工資減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

相比上年減少原因?yàn)槿藛T退休，人員工資減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

相比上年300萬(wàn)，無(wú)變化。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.35萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年無(wú)變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算不變。原因是無(wú)因公出國(guó)（境）情況

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算不變；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算不變。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.35萬(wàn)元，比2018年預(yù)算不變。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年政府購(gòu)買服務(wù)5項(xiàng)，預(yù)算總額135.5萬(wàn)元，其中：殘疾人維權(quán)、信訪解困0.5萬(wàn)元；公益性殘疾人康復(fù)、貧困殘疾兒童康復(fù)救助120萬(wàn)元；殘疾人職業(yè)培訓(xùn)和組織殘疾人技能競(jìng)賽3萬(wàn)元；殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項(xiàng)調(diào)查11萬(wàn)元；殘疾人服務(wù)信息化建設(shè)與維護(hù)1萬(wàn)元。購(gòu)買方式：委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，承接主體：社會(huì)組織，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出434.79萬(wàn)元，主要用于主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、包括人員經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)福利支出等。 與上年相比減少了7.19萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T退休，人員工資減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年1月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額1028.22萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)642.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)360.79萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)25.1萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，一是充分利用電視、報(bào)刊、廣播等新聞媒體，多種形式宣傳好殘疾人保障法，宣傳好黨和政府對(duì)殘疾人事業(yè)的關(guān)愛。

二是充分認(rèn)識(shí)貫徹殘疾人保障法和發(fā)展殘疾人事業(yè)的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)殘聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo)，高度重視殘疾人事業(yè)，定期聽取殘聯(lián)工作匯報(bào)，重視殘聯(lián)干部隊(duì)伍建設(shè)。

三是重視殘疾人教育。教育行政部門要采取有效措施，解決殘疾兒童少年就學(xué)存在的實(shí)際困難，提高入學(xué)率，辦好特殊教育學(xué)校，幫助他們完成義務(wù)教育。

四是重視殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作。要認(rèn)真貫徹好殘疾人就業(yè)條例，加強(qiáng)殘疾人就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)好相關(guān)政策，保障殘疾人平等就業(yè)的機(jī)會(huì)和權(quán)利，積極征收并管好、用好殘疾人就業(yè)保障金。

五是完善殘疾人的社會(huì)保障工作。要進(jìn)一步健全殘疾人社會(huì)保障制度，提高殘疾人社會(huì)保障水平，優(yōu)先將貧困殘疾人納入城鎮(zhèn)低保和農(nóng)村特困的救助范圍。

六是抓好殘疾人無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)。重視無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)，將無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)納入城市建設(shè)的總體規(guī)劃，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)無(wú)障礙設(shè)施工程的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，加強(qiáng)管理。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

三、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

四、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)），指用于上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的項(xiàng)目支出，主要為市婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 

五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的離退經(jīng)費(fèi)。 

六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指我會(huì)按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

七、基本支出，指為保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

八、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，主要為州婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。 

九、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出( 含車輛購(gòu)置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250301376200111