蒙自市人民政府辦公室2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。根據(jù)市政府的規(guī)定，管理蒙自市電子政務(wù)管理中心、蒙自市人民政府發(fā)展研究中心。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機關(guān)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和“四辦”、“一處”：分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、信息科、綜合科；“四辦”為外事辦公室、接待辦公室、應(yīng)急管理辦公室、督查室；“一處”為蒙自市駐昆明辦事處。

（三）重點工作概述

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年3月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制 43人，事業(yè)編制15人。在職實有66人，其中：財政全供養(yǎng)66人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員27人，其中：離休 2人，退休 25人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 1225.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1225.28萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年1441.41萬元相比，減少216.13萬元，降低14.99%。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1225.28萬元，其中:本年收入1225.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1225.28萬元（本級財力1225.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比降低14.99%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1225.28萬元。財政撥款安排支出 1225.28萬元，其中，基本支出863.28萬元，項目支出362萬元。與上年相比，減少14.99%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2010301行政運行支出649.50萬元，主要用于行政運行。與上年604.16萬元相比增加7.50%，2010350事業(yè)運行94.35萬元，主要用于下屬兩個事業(yè)單位工資及運轉(zhuǎn)經(jīng)費，與去年115.22萬元相比，下降20.87%，主要因為人員調(diào)出導(dǎo)致降低，2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)233萬元，與去年452.50萬元相比下降48.50%，20805行政事業(yè)單位離退休114.07萬元，與去年相比91.43萬元相比，增加24.76%，20808撫恤支出0.62萬元，與去年相比無變動，2210201住房公積金支出56.43萬元，與去年51.59萬元相比增加9.38%。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出863.28萬元，項目支出362萬元）。與上年相比，降低14.99%。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1225.28萬元。其中，本級財力安排收入1225.28萬元。與上年相比減少14.99%。2019年部門預(yù)算總支出 1225.28萬元。本級財力安排支出 1225.28萬元，其中，基本支出863.28萬元，項目支出362萬元。與去年相比降低14.99%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門財政撥款收入1225.28萬元，其中:本級財政撥款1225.28萬元，與去年1441.41萬元相比，減少216.13萬元，降低14.99%，主要原因是去年補發(fā)工資，另外2019年機構(gòu)改革下屬的一個單位蒙自市電子政務(wù)管理中心劃到蒙自市政務(wù)局，12名人員及經(jīng)費一并劃出。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算863.28萬元，與去年1441.41萬元減少578.13萬元，主要是2018年的項目支出列入了基本支出。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預(yù)算362萬元，與去年相比增加了362萬元，主要是去年的項目預(yù)算沒有單獨列出，并入了基本支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市人民政府辦公室2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額240萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出20萬元，公務(wù)接待費支出220萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同，無變化。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市人民政府辦公室因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。增減變動主要原因分析：因無法預(yù)計是否有因公出國出境任務(wù)，所以沒有列入預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市人民政府辦公室公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無變化；運行維護費20萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無變化。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市人民政府辦公室公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)240萬元，與2018年預(yù)算增數(shù)相同，無變化。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

無

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市人民政府辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算649.50萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。與上年相比減少23%，變動情況及主要原因積極實行厲行節(jié)約。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年03月31日，蒙自市人民政府辦公室國有資產(chǎn)總額613.54萬元，其中：流動資產(chǎn)353.96萬元，固定資產(chǎn)259.58萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市人民政府辦公室2019年州本級項目支出共有2項，安排項目資金362萬元。其中：烤煙項目安排362萬元，省級指標(biāo)，指標(biāo)值362萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙自市烤煙辦公室。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市政府辦公室2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出，指為保證我會各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（三）項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300943600111