蒙自市文化和旅游局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文化和旅游局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市文化和旅游局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文化和旅游局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文化和旅游局是財(cái)政全額撥款的行政單位，主要職責(zé)是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視工作的方針、政策和法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究擬訂全市文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。歸口管理全市重大文化體育旅游、廣播電影電視活動(dòng)，指導(dǎo)開展各種群眾性文化體育活動(dòng)，培養(yǎng)、培訓(xùn)文化體育、廣播影視專業(yè)人才和骨干。管理全市圖書館、文物事業(yè)。管理全市文化市場(chǎng)，依法對(duì)經(jīng)營(yíng)單位和文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)，制止和查處文化經(jīng)營(yíng)中的違法行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局于2015年12月，由市文化體育局和廣播電視局、市旅游局合并組建，加掛新聞出版局牌子。主管全市文化體育旅游廣播電視工作。下屬單位有：廣播電視新聞中心、文化館、圖書館、文物管理所（加掛西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館牌子）、農(nóng)村電影發(fā)行放映管理站、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、體育場(chǎng)館管理中心、旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、碧色寨風(fēng)景區(qū)管理中心共9個(gè)單位；2016年12月，中共云南一大會(huì)址管理處由市委黨史研究室整體劃轉(zhuǎn)我局管理，我局事業(yè)單位增加到10個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)碧色寨滇越鐵路公園建設(shè)。一是完成10個(gè)國(guó)保單位文物建筑修繕驗(yàn)收工作；二是推進(jìn)紅酒莊、九間倉(cāng)庫(kù)保護(hù)修繕工作。積極推進(jìn)馬鹿洞“原始人樂(lè)園”建設(shè)。進(jìn)一步修改完善《馬鹿洞“原始人樂(lè)園”》規(guī)劃，積極申報(bào)馬鹿洞古人類遺址為省級(jí)文物保護(hù)單位。完成過(guò)橋米線博物館建設(shè)工作。完成過(guò)橋米線博物館陳列布展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極申報(bào)蒙自過(guò)橋米線博物館及項(xiàng)目資金，完成過(guò)橋米線博物館陳列布展工作。推進(jìn)蒙自市圖書館建設(shè)。積極做好蒙自市圖書館建設(shè)前期準(zhǔn)備工作，向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，力爭(zhēng)納入全市重點(diǎn)項(xiàng)目盤子。

二是深化“活力蒙自建設(shè)”，激發(fā)蒙自發(fā)展活力。立足蒙自發(fā)揮特色、整合資源、充分激發(fā)和釋放蒙自活力，組織開展“活力蒙自·納福迎春”系列活動(dòng)、參加州“兩運(yùn)會(huì)”、第六屆 中國(guó)蒙自過(guò)橋米線節(jié)暨“活力蒙自·最美五一”系列活動(dòng)、“活力蒙自·愛(ài)我中華慶端午”系列活動(dòng)、“活力蒙自·全民健身”暨蒙自市第二屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)、“活力蒙自·青春飛揚(yáng)”蒙自首屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)、“活力蒙自·多籽多福”石榴節(jié)系列活動(dòng)、2019年“活力蒙自· 喜迎新年”系列活動(dòng)，舉辦市首屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)、城市足球超級(jí)聯(lián)賽、越野車邀請(qǐng)賽、蒙自·國(guó)際馬拉松賽等大型體育賽事，盤活文化資產(chǎn)、培育文化企業(yè)，進(jìn)一步提升蒙自知名度和影響力，推動(dòng)旅游、文化、產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。

三是扎實(shí)推進(jìn)文物保護(hù)和“非遺”傳承工作。加大對(duì)閣學(xué)街等歷史街區(qū)、文物古跡的保護(hù)修繕和開發(fā)利用工作，繼續(xù)推進(jìn)尹壯圖故居保護(hù)修繕工作，做好碧色寨、尹壯圖故居申報(bào)國(guó)家文物保護(hù)單位工作。繼續(xù)做好洞經(jīng)音樂(lè)、永寧花燈、彝族高山腔、彝族三步弦、霸王鞭、魚鱗片吹奏、蒙自年糕、新安所刀煙等民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的保護(hù)、傳承工作，積極申報(bào)一批獲國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的文化品牌，塑造有影響力的蒙自文化品牌，推動(dòng)蒙自民族文化大發(fā)展大繁榮。加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目傳承人的扶持力度，積極推進(jìn)國(guó)家省州級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承項(xiàng)目及代表性傳承人申報(bào)工作，建立《蒙自市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人管理獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，規(guī)范對(duì)傳承人的管理，促進(jìn)文化傳承。

四是大力繁榮群眾文化。繼續(xù)抓好“七送”活動(dòng)，“三下鄉(xiāng)活動(dòng)”，送書、送戲、送電影下鄉(xiāng)活動(dòng)，開展農(nóng)村文化演出50場(chǎng)次以上、農(nóng)村電影放映1000場(chǎng)次以上、組織農(nóng)村文藝骨干培訓(xùn)10期，豐富鄉(xiāng)村群眾的精神文化生活。積極培育一批文化企業(yè)、文化團(tuán)體，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)等方式，鼓勵(lì)文化企業(yè)、文藝社團(tuán)以我市文化工作為中心，創(chuàng)作、編排一批文化特色鮮明、民俗風(fēng)情濃郁的演藝精品節(jié)目，促進(jìn)文化繁榮發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)24小時(shí)電子書借閱機(jī)安裝工程，對(duì)未安裝的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分行政村進(jìn)行安裝，實(shí)現(xiàn)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)全覆蓋。新建一批農(nóng)家書屋，加強(qiáng)現(xiàn)有書屋指導(dǎo)工作，擴(kuò)大圖書存量，切實(shí)發(fā)揮作用。

五是抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作。一是深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，細(xì)化幫扶措施，加大投入力度，幫助結(jié)對(duì)群眾如期脫貧。二是按照文化扶貧指標(biāo)，加快推進(jìn)2018年脫貧行政村的文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保物質(zhì)、精神“雙脫貧”。

六是加強(qiáng)新聞宣傳和廣電惠民工作。一是圍繞黨的十九大精神，省州黨委、政府決策部署，市委、市政府中心工作，創(chuàng)作推出一批富有特色、獨(dú)具風(fēng)格的電臺(tái)、電視臺(tái)節(jié)目欄目，講好“蒙自故事”，傳播“黨的聲音”。二是認(rèn)真做好中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋補(bǔ)點(diǎn)工程建設(shè)工作，按時(shí)完成冷泉、老寨、期路白等8個(gè)臺(tái)站建設(shè)任務(wù)。三是積極推進(jìn)芷村電視轉(zhuǎn)播臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

七是加大文化市場(chǎng)執(zhí)法力度。一是做好行政審批工作。嚴(yán)格做好新設(shè)立歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所、網(wǎng)吧、電子游藝游戲室、書報(bào)刊零售店、復(fù)印打印店、印刷企業(yè)的審批工作。二是做好新聞出版管理、宣傳工作。組織開展整頓和規(guī)范出版物市場(chǎng)，對(duì)音像及書刊市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)整治，對(duì)侵權(quán)盜版行為實(shí)施打擊，凈化社會(huì)文化環(huán)境。三是加大對(duì)網(wǎng)吧、KTV、游戲室的監(jiān)管力度，重點(diǎn)整治未成年人進(jìn)網(wǎng)吧、噪聲擾民、開設(shè)賭博機(jī)等群眾反映的熱點(diǎn)問(wèn)題和違法違紀(jì)行為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制 109人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 125人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員86人，其中：離休3人，退休83人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

蒙自市文化和旅游局2019年部門財(cái)務(wù)總收入1666.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1666.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1948.27萬(wàn)元。與上年相比減少281.75萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因:人員經(jīng)費(fèi)減少（退休）、辦公經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 1666.52萬(wàn)元，其中:本年收入1666.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)978.86萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1666.52萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1666.52萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少281.75萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因:人員經(jīng)費(fèi)減少（退休）、辦公經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1666.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1666.52萬(wàn)元，其中，基本支出1477.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出188.70萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

207（類）支出為1335.57萬(wàn)元，主要用于人員工資和文化、體育、旅游與傳媒支出。208（類）支出為267.89萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資，221（類）支出為106.56萬(wàn)元，與上年相比減少281.75萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因:人員經(jīng)費(fèi)減少（退休）、辦公經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

501（類）支出為1348.76萬(wàn)元（其中：基本支出1338.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。502（類）支出為214.10萬(wàn)元（其中：基本支出52.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出162萬(wàn)元）。509（類）支出為98.66萬(wàn)元（其中：基本支出86.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.70萬(wàn)元）。599（類）支出為5萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。與上年相比減少281.75萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因:人員經(jīng)費(fèi)減少（退休）、辦公經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無(wú)

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

     無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

     無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

    無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

蒙自市文化和旅游局2018年未編制政府采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算總額0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入1666.52萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1666.52萬(wàn)元。

2019年部門預(yù)算總支出 1666.52萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1666.52萬(wàn)元，其中，基本支出1477.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出188.70萬(wàn)元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

調(diào)整辦公經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目收入。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

因2018年項(xiàng)目支出放在基本支出里面，故2019年基本支出比上年減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

 因2018年項(xiàng)目支出放在基本支出里面，故2019年項(xiàng)目支出比上年增加。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市文化旅游局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額37.55萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.55萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市文化旅游局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市文化旅游局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.55萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：0；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.55萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市文化旅游局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少10萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市文化旅游局2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型：無(wú)，數(shù)量0，金額0，購(gòu)買方式：無(wú)，承接主體：無(wú)，資金來(lái)源為：無(wú)。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市文化旅游局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1666.52萬(wàn)元，主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出，及辦公經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)工作補(bǔ)助支出，與上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（1948.27萬(wàn)元）減少281.75萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)費(fèi)用支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市文化旅游局國(guó)有資產(chǎn)總額6912.21萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4361.82萬(wàn)元.

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，蒙自市文化和旅游局以“部門職責(zé)—工作活動(dòng)”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。

預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況：1、按規(guī)定要求履行了立項(xiàng)手續(xù)，可行性研究報(bào)告、概算批復(fù)文件、專家論證等相關(guān)附件資料齊全，項(xiàng)目預(yù)算資金科學(xué)合理。2、財(cái)政資金撥付到位及時(shí)。3、已建立項(xiàng)目管理制度并按照項(xiàng)目管理制度要求執(zhí)行。4、按期保質(zhì)保量完成建設(shè)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市文化旅游局2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，其中：0項(xiàng)目安排0萬(wàn)元，0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市文化和旅游局2019年州對(duì)下項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。

第二部分 蒙自市文化和旅游局部門2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。 

三、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購(gòu)買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250301035700111