蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責(zé)，建好科技工作者之家。

2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及學(xué)科知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3、對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和企業(yè)科協(xié)進(jìn)行管理，組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長(zhǎng)、提高。

4、組織開(kāi)展全面科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實(shí)施工作，制定貫徹實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的具體實(shí)施方案，認(rèn)真履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)。

5、組織開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開(kāi)辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。

6、反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，開(kāi)展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學(xué)高校科學(xué)營(yíng)活動(dòng)。

8、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚。

9、完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)群團(tuán)事業(yè)編制10名。設(shè)主席1名，副主席2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，科技普及工作部。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、切實(shí)履行科學(xué)素質(zhì)辦職責(zé)，深入推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

（1）深化全民科學(xué)素質(zhì)工作共建機(jī)制和動(dòng)員體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，做好各成員單位重點(diǎn)工作任務(wù)分工，確保綱要工作落到實(shí)處。（2）推進(jìn)社會(huì)力量和科技人員參與科普工作。推進(jìn)科普資源的開(kāi)放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進(jìn)科學(xué)普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。（3）扎實(shí)做好全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)公民科學(xué)素質(zhì)系列讀本的推廣應(yīng)用力度，向各地有關(guān)部門在職市管干部贈(zèng)閱《新科技知識(shí)干部讀本》。

2、創(chuàng)新科技教育體系，提升青少年科技創(chuàng)新能力

深入推進(jìn)科普進(jìn)校園進(jìn)教材進(jìn)課堂，創(chuàng)新青少年科技教育活動(dòng)，拓展校外科技教育渠道和方式，推動(dòng)形成校內(nèi)外融合、社會(huì)廣泛參與的青少年科技教育體系，幫助青少年樹(shù)立建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的遠(yuǎn)大志向，堅(jiān)定攀登科學(xué)高峰的創(chuàng)新自信，繼承和弘揚(yáng)追求真理、不懈進(jìn)取的科學(xué)精神，努力成長(zhǎng)為建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的棟梁之才。

3、突出重點(diǎn)、攻堅(jiān)克難，提升科普惠民服務(wù)水平和實(shí)效

以科普文化進(jìn)萬(wàn)家和全國(guó)科普日等活動(dòng)為重點(diǎn)，深入推進(jìn)基層和重點(diǎn)人群科普工作，提升科普惠農(nóng)和益民服務(wù)水平，增強(qiáng)科普惠民實(shí)效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中：離休 1人，退休 3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 207.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.65萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 170.16萬(wàn)元，其中:本年收入170.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.65萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170.16萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力170.16萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入13.8萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出170.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 170.15萬(wàn)元，其中，基本支出155.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。與上年部門預(yù)算總支出154.36萬(wàn)元相比增加15.79萬(wàn)元，增幅度為10.23%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于科學(xué)技術(shù)支出133.54萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.71萬(wàn)元，住房保障支出8.9萬(wàn)元。與上年部門預(yù)算總支出154.36萬(wàn)元相比增減額為15.79萬(wàn)元，增減幅度為10.23%。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出155.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。與上年部門預(yù)算總支出154.36萬(wàn)元相比增減額為15.79萬(wàn)元，增減幅度為10.23%。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

“無(wú)”。

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

 無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入170.15萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力排

入170.15萬(wàn)元。與上年154.36萬(wàn)元相比增幅10.23%。

2019年部門預(yù)算總支出170.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 170.15萬(wàn)元，其中，基本支出155.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。與上年部門預(yù)算總支出154.36萬(wàn)元相比增減額為15.79萬(wàn)元，增減幅度為10.23%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

本年收入增加主要是人員增加，人員工資增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

預(yù)算增減主要是人員工資增加，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

   項(xiàng)目支出預(yù)算15萬(wàn)元，比上年20萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，主要是財(cái)政壓縮支出，批復(fù)預(yù)算數(shù)減少。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算0萬(wàn)元情況相同。無(wú)公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。分析：2019；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。主要用于保障科普大篷車運(yùn)行產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，與2018年預(yù)算增持平。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

無(wú)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.93萬(wàn)元，主要用于來(lái)往辦公費(fèi)、公務(wù)用車、其他交通費(fèi)用。與上年11.74萬(wàn)元相比增10.1%，變動(dòng)情況及主要原因是物價(jià)及公務(wù)活動(dòng)用車量增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額70.28萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)37.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)32.62萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部部2019年財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，根據(jù)工作計(jì)劃與安排，將完成科技培訓(xùn)2000人次，完成科普宣傳25000人次。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

“無(wú)”。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)。

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301073100111