蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、科技進(jìn)步及知識產(chǎn)權(quán)的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、科學(xué)技術(shù)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

    2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。   

3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

    4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、年度計劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

    5、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。   

6、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作；依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

    7、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任；監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

    8、組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃，并組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

    9、指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作；依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；會同有關(guān)部門處理重大漁事糾紛，維護(hù)行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理。

    10、擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。

    11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與

合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。

    12、負(fù)責(zé)全市生物產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、精深加工、市場開拓、

科技創(chuàng)新等工作；協(xié)調(diào)生物產(chǎn)業(yè)招商引資和新品種、新技術(shù)引進(jìn)；負(fù)責(zé)提供生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場信息、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等服務(wù)；負(fù)責(zé)電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)推廣工作。

    13、受理、審核并組織實(shí)施市級科技項(xiàng)目以及指導(dǎo)、協(xié)

調(diào)市級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作，“高新技術(shù)企業(yè)”和“企業(yè)技術(shù)中心”的申報認(rèn)定、專利管理工作及科技行政執(zhí)法工作。

    14、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)有10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科、種植業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、市場與經(jīng)濟(jì)信息科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科(鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理科)、畜牧獸醫(yī)管理科(蒙自市重大動物疫病防治指揮部辦公室)、生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、科技推廣科、特色農(nóng)業(yè)科。16個下屬事業(yè)單位：蒙自市農(nóng)村經(jīng)營管理站、蒙自市畜牧技術(shù)推廣站、蒙自市動物疫病預(yù)防控制中心、蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、蒙自市水產(chǎn)工作站、蒙自市果疏技術(shù)推廣站、蒙自市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保工作站、蒙自中等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校蒙自市分校、蒙自市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、蒙自市種子管理站、蒙自市蠶桑站、蒙自市植檢植保站、蒙自市科技轉(zhuǎn)化中心。

根據(jù)《關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見》(云辦發(fā)〔2018〕46號 )、《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(紅辦發(fā)〔2018〕10號)和《中共蒙自市委蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)〈蒙自市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（蒙發(fā)〔2019〕4號）精神，將蒙自市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責(zé)，蒙自市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市國土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市政府辦公室的烤煙生產(chǎn)管理職責(zé)等整合，組建蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，作為蒙自市政府工作部門，加掛蒙自市畜牧獸醫(yī)局牌子。新的“三定”方案正在審批中。

（三）重點(diǎn)工作概

1、2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。預(yù)計2019年，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長7%，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值增長8%，農(nóng)民人均可支配收入增長12%；糧食種植面積66萬畝，總產(chǎn)17萬噸；力爭實(shí)現(xiàn)水果總產(chǎn)45萬噸，蔬菜34萬噸。計劃全市年末大牲畜存欄9.114萬頭，其中，牛存欄8.707萬頭，生豬存欄55.805萬頭，山羊存欄5.202萬只，家禽存欄230.622萬羽。肉牛出欄3.41萬頭，肥豬出欄100.73萬頭，肉羊出欄5.018萬只，肉禽出籠447.254萬羽，肉類總產(chǎn)9.061萬噸，禽蛋產(chǎn)量1.668萬噸，奶類總產(chǎn)0.048萬噸，畜牧產(chǎn)值18.81億元。

2、工作措施和方法

（1）抓試驗(yàn)示范。實(shí)施十項(xiàng)重大科技增糧措施，確保全市糧食生產(chǎn)。繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣力度。從而提高單產(chǎn)，改進(jìn)品質(zhì)，保持農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。切實(shí)抓好以生豬、肉牛為主的良種繁育體系建設(shè)。

（2）抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”項(xiàng)目；繼續(xù)做好，林果鄉(xiāng)村打造和 “田園綜合體”建設(shè)，在打造以枇杷產(chǎn)業(yè)、石榴產(chǎn)業(yè)，蔬菜和水果產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、綜合開發(fā)加工、物流，餐飲娛樂、民俗旅游等產(chǎn)業(yè)于一體的三產(chǎn)融合的“期路白鄉(xiāng)田園綜合體”、“文新石榴田園綜合體”和“西北勒田園綜合體”，并讓農(nóng)民充分參與和收益。通過實(shí)施一批包括高產(chǎn)創(chuàng)建、測土配方施肥、新品種引進(jìn)、病蟲害防治項(xiàng)目提高蒙自市農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)。通過生豬調(diào)出大縣的一批項(xiàng)目提升蒙自市的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場，通過蒙自市畜禽糞污資源利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)循環(huán)可持續(xù)發(fā)展。

（3）完善服務(wù)體系，科技引領(lǐng)示范區(qū)發(fā)展。一是積極推廣一系列先進(jìn)適用生產(chǎn)技術(shù)，大大提高蒙自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的科技含量，輻射帶動周邊農(nóng)戶生產(chǎn)水平。二是加快新型職業(yè)農(nóng)民培育。依托科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，著力培養(yǎng)一批有技術(shù)、懂經(jīng)營、會管理的農(nóng)村新型職業(yè)農(nóng)民，有效提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)水平。三是完善農(nóng)村信息化服務(wù)體系。以市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)為基礎(chǔ)，加快建立現(xiàn)代化的信息發(fā)布中心，及時把最新信息向農(nóng)戶發(fā)布，使市場信息更好地為區(qū)服務(wù)。

（4）加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模化水平。切實(shí)加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，通過轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，在保障農(nóng)民收益權(quán)利的前提下，讓更多的土地實(shí)現(xiàn)集中管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營。在最短的時間內(nèi)完成海升集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、聯(lián)想佳沃等企業(yè)的土地流轉(zhuǎn)工作，讓企業(yè)盡快落地開始生產(chǎn)。

（5）抓精準(zhǔn)扶貧。結(jié)合農(nóng)業(yè)部門實(shí)際，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶貧方式，以推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)規(guī)模經(jīng)營、高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社為突破口，促進(jìn)貧困戶的增收。扶持種養(yǎng)大戶，發(fā)展規(guī)模種養(yǎng)，以典型示范帶動扶貧村農(nóng)戶致富。“授之以漁”，采取技術(shù)培訓(xùn)、送科技下鄉(xiāng)等方式，做好種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)工作，將致富經(jīng)送到農(nóng)戶手中，大力幫扶符合條件的貧困戶勞動力參加職業(yè)技能培訓(xùn)，轉(zhuǎn)移就業(yè)，爭取就業(yè)一人，脫貧一戶。

（6）抓品牌建設(shè)。加快推進(jìn)“綠色食品牌”打造工作，通過現(xiàn)代化技術(shù)和新品種的運(yùn)用和推廣、“三品一標(biāo)”認(rèn)證的引導(dǎo)和宣傳，品牌公信力的提升和打造，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度建立和安全監(jiān)管體系、物流體系的進(jìn)一步完善等工作，進(jìn)一步推進(jìn)蒙自“綠色食品牌”的打造工作，提升蒙自農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共17個。其中：財政全供給單位17個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位16個。截止2018年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制184人。在職實(shí)有217人，其中：財政全供養(yǎng) 217人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 135人，其中：離休2人，退休133人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛20輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入2855.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2855.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1738.99萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 2855.65萬元，其中:本年收入2855.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1738.99萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2855.65萬元（本級財力2855.65萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出2855.66萬元。財政撥款安排支出 2855.66萬元，其中，基本支出2770.66萬元，項(xiàng)目支出85萬元。2019年部門預(yù)算總支出與上年3355.08萬元對比減少499.43萬元，減少14.89%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501歸口管理的行政單位離退休28.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)89.53萬元減少61.18萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休支出減少。

2.2080502事業(yè)單位離退休3.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)179.24萬元減少175.4萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出減少。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出351.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)340.92萬元增加10.34萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

4.2080801死亡撫恤3.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)3.19萬元減少0.01萬元。

5.2130101行政運(yùn)行306.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)309.25萬元減少2.94萬元，主要是行政運(yùn)行支出減少。

6.2130104事業(yè)運(yùn)行1916.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2118.39萬元減少201.43萬元，主要是事業(yè)運(yùn)行支出減少。

7.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5萬元，主要是增加事業(yè)單位科技推廣工作,從而也增加科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出。

8.2130108病蟲害控制15萬元，主要是增加事業(yè)單位技術(shù)人員對動物疫病的防治,從而增加病蟲害控制支出。

9.2130199其他農(nóng)業(yè)支出15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)30萬元減少15萬元，主要是其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)目支出）減少。

10. 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少70萬元。

11.2210201住房公積金210.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)204.55萬元增加6.21萬元，主要是住房公積金支出增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、政府預(yù)算支出（經(jīng)濟(jì)分類科目）2855.66萬元。（其中：基本支出2770.66萬元，項(xiàng)目支出85萬元）。2019年部門預(yù)算總支出與上年3355.08萬元對比減少499.43萬元，減少14.89%。

（1）機(jī)關(guān)工資福利支出2662.05萬元(其中：基本支出2662.05萬元)。

（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出163.55萬元(其中：基本支出78.55萬元，項(xiàng)目支出85萬元)。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助30.05萬元(其中：基本支出30.05萬元)。

2、部門預(yù)算支出（經(jīng)濟(jì)分類科目）2855.66萬元。（其中：基本支出2770.66萬元，項(xiàng)目支出85萬元）。2019年部門預(yù)算總支出與上年3355.08萬元對比減少499.43萬元，減少14.89%。

（1）工資福利支出2662.05萬元(其中：基本支出2662.05萬元)。

（2）商品和服務(wù)支出163.55萬元(其中：基本支出78.55萬元，項(xiàng)目支出85萬元)。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助30.05萬元(其中：基本支出30.05萬元)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

    六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入2855.65萬元。其中，本級財力安排收入2855.65萬元。與上年3355.08萬元相比減少499.43萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 2855.65萬元。本級財力安排支出 2855.65萬元，其中，基本支出2770.66萬元，項(xiàng)目支出85萬元。與上年3355.08萬元相比，減少499.43萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門財務(wù)總收入2855.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2855.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1738.99萬元。部門財務(wù)總收入與上年3355.08萬元對比減少499.43萬元，減少14.89%；主要減少原因：貫徹上級部門厲行節(jié)約的相關(guān)要求，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

1.2080501款 支出28.35萬元；2018年支出89.53萬元；減少的主要原因是行政退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)放。

2.2080502款 支出3.84萬元；2018年支出179.24萬元；減少的主要原因是事業(yè)退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)放。

3.2080505款 支出351.26萬元；2018年支出340.92萬元。主要原因是增加在職人員工資，2019年增加預(yù)算數(shù)。

4.2080801款 支出3.18萬元；2018年支出3.19萬元； 2018年遺屬補(bǔ)助人員減少。

5.2130101款 支出306.31萬元；2018年支出309.25萬元；減少的主要原因是政府實(shí)行厲行節(jié)約，減少行政運(yùn)行支出預(yù)算。

6.2130104款 支出1866.96萬元；2018年支出2118.39萬元；減少的主要原因是政府實(shí)行厲行節(jié)約，減少事業(yè)運(yùn)行

支出預(yù)算。

7. 2130124款 支出0萬元；2018年支出70萬元；減少的主要原因是2019年無農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營預(yù)算支出。

8. 2210201款 支出210.76萬元；2018年支出204.55萬元；增加的主要原因是2019年住房公積金基數(shù)增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

1.2130104款 支出50萬元；2018年支出0萬元；增加的主要原因是局下屬事業(yè)人員賬務(wù)合并，增加事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算。

2.2130106 款 支出5萬元；2018年支出0萬元；增加的主要原因是增加事業(yè)單位技術(shù)推廣工作，即增加科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)預(yù)算支出。

3.2130108款 支出15萬元；2018年支出0萬元；增加的主要原因是增加事業(yè)單位動物防疫工作，即增加病蟲害控制預(yù)算支出。

4. 2130135款 支出0萬元；2018年支出10萬元；減少的主要原因是2019年無農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用預(yù)算支出。

5. 2130199款 支出15萬元；2018年支出30萬元，減少的主要原因是政府實(shí)行厲行節(jié)約，減少其他農(nóng)業(yè)支出預(yù)算支出。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額120萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出60萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)120萬元，比2018年預(yù)算數(shù)140萬元減少20萬元，減少的主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市縣實(shí)施辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，2018年預(yù)算0萬元。無增減變動。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)60萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，2018年預(yù)算0萬元，無增減變動；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，比2018年預(yù)算80萬元減少20萬元，減少變動主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用。主要用于保障全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，綜合管理全市種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和科技推廣工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)60萬元， 2018年預(yù)算60萬元，無增減變動。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)科局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2770.67萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3315.06萬元相比減少544.39萬元，變動情況及主要原因：減少商品和服務(wù)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局國有資產(chǎn)總額6707.65萬元，其中：流動資產(chǎn)4874.28萬元，固定資產(chǎn)1692.07萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)141,30萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

為加強(qiáng)對項(xiàng)目績效管理工作，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以全面加強(qiáng)監(jiān)督財政資金、提高財政資金使用效益、持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效改革為目標(biāo)，認(rèn)真開展預(yù)算績效管理工作。增強(qiáng)參與預(yù)算績效工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，保證預(yù)算績效工作質(zhì)量，提高財政資金的使用效益。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年市本級項(xiàng)目支出共有6項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金85萬元，其中:1、動物疫病防疫工作經(jīng)費(fèi)(含非洲豬瘟防治經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目安排10萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：重點(diǎn)提高重大動物疫病免疫密度和抗體合格率，加強(qiáng)對禽流感、口蹄疫、豬瘟、藍(lán)耳病等重大動物疫病以及布病、狂犬病等人畜共患病的快速檢測和診斷能力，提高全市重大動物疫病早期預(yù)警預(yù)報能力，切實(shí)增強(qiáng)動物疫病綜合防控水平，降低畜禽死亡率，提高畜禽養(yǎng)殖效益，保障全市畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和人民群眾身體健康。三級指標(biāo)，指標(biāo)值：重大動物疫病群體免疫密度≥90%，免疫質(zhì)量和免疫效果≥70% 。2、農(nóng)科局系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)（含下屬部門各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目安排50萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：（1）開展農(nóng)村土地承包日常管理、市級農(nóng)村土地仲裁庭建設(shè)和實(shí)施糾紛仲裁,抓好一個村“三權(quán)”分離試點(diǎn)工作，規(guī)范土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理及完善“平臺”建設(shè)。（2）規(guī)范“一事一議”管理、開展相關(guān)檢查和專項(xiàng)審計，做好6個點(diǎn)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測，及時了解掌握農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況。按照農(nóng)業(yè)部要求完成農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測年報、半年報共計2份報表。按年度向黨委、政府、上級部門提供監(jiān)測情況分析材料2份。（3）完成當(dāng)年度農(nóng)經(jīng)管理情況統(tǒng)計年報表和按季度農(nóng)村入戶調(diào)查報表及半年一次的農(nóng)村經(jīng)營管理情況表的報送，向黨委、政府、上級部門提供農(nóng)民增收情況分析材料的報送。三級指標(biāo)，指標(biāo)值：產(chǎn)出指標(biāo)95%以上。3、石榴、枇杷、蘋果示范，果蔬新品種、新技術(shù)引進(jìn)試驗(yàn)示范，業(yè)務(wù)費(fèi)、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品、品牌推廣經(jīng)費(fèi)5萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：2019年培訓(xùn)相關(guān)技術(shù)人員2000人，完成石榴區(qū)域試驗(yàn)不同新品種密植試驗(yàn)示范10畝，石榴示范10畝、枇杷示范10畝、蘋果示范10畝。4、蒙自市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目安排10萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：完成確權(quán)成果數(shù)據(jù)庫匯交，并頒發(fā)承包農(nóng)戶經(jīng)營權(quán)證，頒證率90%，權(quán)屬正確率95%。5、蒙自市屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補(bǔ)貼項(xiàng)目安排5萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：2019年病害豬無害化處理227.3頭，支付病害豬損失補(bǔ)貼資金181840元，支付無害化處理補(bǔ)貼資金18160元，指標(biāo)值：227.3頭。6、救災(zāi)備荒種子儲備項(xiàng)目安排5萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：2019年計劃儲備雜交玉米救災(zāi)種子4000公斤（按當(dāng)年市場價），指標(biāo)值：計劃儲備雜交玉米救災(zāi)種子4762公斤，種植面積2381畝。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年不存在有市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號53250301232600111