蒙自市道路運(yùn)輸管理局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市道路運(yùn)輸管理局是蒙自市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，為副科級。蒙自市道路運(yùn)輸管理局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委和市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.按照《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》和《云南省道路運(yùn)輸條例》等法律法規(guī)，在蒙自市交通運(yùn)輸局指導(dǎo)下，培育和發(fā)展道路運(yùn)輸市場，對道路運(yùn)輸行業(yè)（道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)）實(shí)施行業(yè)管理。

2.負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)。

3.按權(quán)限實(shí)施道路運(yùn)輸經(jīng)營行政許可，引導(dǎo)道路運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、搶險(xiǎn)救災(zāi)、軍運(yùn)等緊急運(yùn)輸，配合相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸站場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)協(xié)調(diào)工作。

5.維護(hù)道路運(yùn)輸市場秩序，依法查處道路運(yùn)輸違法違章經(jīng)營。

6.做好道路運(yùn)輸行業(yè)行政執(zhí)法工作，抓好運(yùn)管執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

7.執(zhí)行道路運(yùn)輸行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大科技開發(fā)，推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步。

8.根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)和工作職責(zé)，依法對道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市道路運(yùn)輸管理局是蒙自市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，為副科級。蒙自市道路運(yùn)輸管理局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、客運(yùn)管理股、貨運(yùn)管理股、車輛技術(shù)維修管理股、駕駛員培訓(xùn)管理股、城市公交和出租車管理股、證件管理股、政策法規(guī)宣傳股、安全監(jiān)督管理股和稽查大隊(duì)。目前內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整工作還未完成。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，蒙自市道路運(yùn)輸管理局全體干部職工團(tuán)結(jié)一致，努力拼搏，確保了蒙自道路運(yùn)輸行業(yè)快速平穩(wěn)有序發(fā)展。為使蒙自道路運(yùn)輸市場的發(fā)展能夠繼續(xù)保持“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快、變中求新”，落實(shí)好習(xí)近平總書記提出的“一帶一路”和省委省政府“橋頭堡戰(zhàn)略”等重要構(gòu)想，蒙自市運(yùn)管局全體干部職工以飽滿的熱情和創(chuàng)新務(wù)實(shí)的工作姿態(tài)投入到轄區(qū)道路運(yùn)輸市場的管理中來。全體干部職工通過深入學(xué)習(xí)黨的一系列重要會(huì)議精神，繼續(xù)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想內(nèi)容等活動(dòng)為依托，扎實(shí)深入開展“六月安全月”、“預(yù)防和遏制重特大交通事故”等主題活動(dòng)，全面落實(shí)省、州運(yùn)管工作會(huì)議和全州交通會(huì)議的主要精神，在州運(yùn)管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在蒙自市委、市政府和市交通運(yùn)輸局的關(guān)心支持下，較好地完成了2018年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 543.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款543.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年總收入676.22萬元相比減少19.70%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入543.00萬元，其中:本年收入543.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款543.00萬元（本級財(cái)力543.00萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年財(cái)政撥款收入相比676.22萬元相比減少19.70%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 543.00萬元。財(cái)政撥款安排支出 543.00萬元，其中，基本支出522.65萬元，項(xiàng)目支出20.35萬元。與上年總支出676.22萬元相比減少19.70%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.68萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休66.98萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.66萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤2.62萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員撫恤金支出。

交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理394.87萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出以及道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)方面項(xiàng)目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29.19萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出522.65萬元，項(xiàng)目支出20.35萬元）。

工資福利支出408.34萬元(其中：基本支出408.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。與上年519.32萬元相比減少21.37%。

商品和服務(wù)支出65.06萬元(其中：基本支出44.71萬元，項(xiàng)目支出20.35萬元)。與上年84.08萬元相比減少22.62%。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.60萬元(其中：基本支出69.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。與上年72.82萬元相比減少4.42%。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金7.50萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量為23，金額為7.50萬元，政府采購方式為自行采購，資金來源為：一般公共預(yù)算-本級財(cái)力。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入543.00萬元。其中，本級財(cái)力安排收入543.00萬元。與上年總收入676.22萬元相比減少19.70%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

2019年部門預(yù)算總支出543.00萬元。本級財(cái)力安排支出543.00萬元，其中，基本支出522.65萬元，項(xiàng)目支出20.35萬元。與上年總支出676.22萬元相比減少19.70%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年與2018年相比減少19.70%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年與2018年相比減少22.71%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年與2018年相比減少100%，原因是2018年我部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)放在事業(yè)類支出，財(cái)政撥款安排支出中沒有項(xiàng)目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.67萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市道路運(yùn)輸管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算相同。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市道路運(yùn)輸管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.30萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算相同；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元，與2018年預(yù)算相同，主要用于保障道路運(yùn)輸工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市道路運(yùn)輸管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.37萬元，與2018年預(yù)算相同。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.71萬元，主要用于蒙自市道路運(yùn)輸管理局基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年84.08萬元相比減少46.82%，原因是機(jī)構(gòu)改革我部門下劃后，商品和服務(wù)支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市道路運(yùn)輸管理局國有資產(chǎn)總額249.60萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)60.37萬元，固定資產(chǎn)137.76萬元，無形資產(chǎn)51.47萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

通過開展安全生產(chǎn)工作監(jiān)督檢查，保證其完成情況達(dá)到90%以上，覆蓋情況及發(fā)生金額達(dá)90分以上，進(jìn)一步完善道路運(yùn)輸經(jīng)營安全生產(chǎn)制度，落實(shí)道路運(yùn)輸經(jīng)營者安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全監(jiān)管，杜絕重特大道路運(yùn)輸安全事故的發(fā)生，促進(jìn)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，確保全市道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

（三）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（四）參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號53250301146800111