蒙自市自然資源局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市自然資源局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市自然資源局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市自然資源局2019年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級(jí)，蒙自市自然資源局貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；

2.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；

3.承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；

4.負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；

5.承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；

6.承擔(dān)提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；

7.負(fù)責(zé)測(cè)繪行政管理；

8.承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；

9.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理；

11.參與管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，參與實(shí)施地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查；

12.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；

13.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；

14.依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；

15.擬訂并實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備管理辦法；

16.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（蒙辦發(fā)〔2015〕58號(hào)規(guī)定，我單位共有8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、規(guī)劃科、政策法規(guī)科、耕地保護(hù)科、土地利用管理科、測(cè)繪管理科、礦政地質(zhì)環(huán)境科、不動(dòng)產(chǎn)登記局。目前新的三定方案和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整正在編制中。

蒙自市自然資源局共有15個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為蒙自市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、文瀾國(guó)土資源所、新安所國(guó)土資源所、期路白國(guó)土資源所、冷泉國(guó)土資源所、水田國(guó)土資源所、老寨國(guó)土資源所、雨過(guò)鋪國(guó)土資源所、草壩國(guó)土資源所、西北勒國(guó)土資源所、芷村國(guó)土資源所、鳴鷲國(guó)土資源所、土地礦產(chǎn)資源管理開(kāi)發(fā)資源中心、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心及不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：嚴(yán)格實(shí)行規(guī)劃管控，保障發(fā)展用地需求；繼續(xù)抓好耕地保護(hù)，大力開(kāi)展土地開(kāi)發(fā)；加強(qiáng)土地利用管理，嚴(yán)格節(jié)約集約用地；科學(xué)防治地質(zhì)災(zāi)害，切實(shí)維護(hù)群眾利益；加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理，規(guī)范開(kāi)發(fā)利用秩序；加大土地執(zhí)法力度，提升依法行政水平；扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村土地確權(quán)登記發(fā)證工作；嚴(yán)格進(jìn)行建設(shè)用地審批；加強(qiáng)信息化建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位12個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制98人，其中：行政編制 19人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 83人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1258.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1258.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)務(wù)總收入減少124.85萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)為：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出比去年減少18.85萬(wàn)元；2、2019年項(xiàng)目預(yù)算收入比2018年項(xiàng)目預(yù)算收入減少73.26萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1258.33萬(wàn)元，其中:本年收入1258.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1258.33萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1258.33萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入減少124.85萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)為：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出比去年減少18.85萬(wàn)元；2、2019年項(xiàng)目預(yù)算收入比2018年項(xiàng)目預(yù)算收入減少73.26萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1258.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1258.33萬(wàn)元，其中：基本支出1238.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比，基本支出減少51.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少73.26萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.44萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比減少17.46萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休4.32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及甘曉夏的工資福利支出。與上年相比減少7.46萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.4萬(wàn)元，主要用于行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比增加6.07萬(wàn)元。

撫恤-死亡撫恤0.47萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位死亡人員遺囑補(bǔ)助。與上年相比無(wú)變動(dòng)。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行614.15萬(wàn)元，主要用于行政在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少24.56萬(wàn)元。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-土地資源調(diào)查15萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；第三次全國(guó)土地調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元。與上年相比增加15萬(wàn)元。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查5萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少5萬(wàn)元。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行431.1萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及編外人員勞務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)費(fèi)用支出。與上年相比增加8.17萬(wàn)元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金70.44萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。與上年相比增加3.64萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出946.11萬(wàn)元(其中：基本支出946.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。與上年相比增加22.2萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出307.67萬(wàn)元(其中：基本支出287.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元)。與上年相比基本支出減少4.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少73.26萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.55萬(wàn)元(其中：基本支出4.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。與上年相比減少25.01萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金22萬(wàn)元。其中：支出類型是基本支出，數(shù)量12個(gè)，金額22萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式為政府集中采購(gòu)，資金來(lái)源為一般公共財(cái)政預(yù)算撥款。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入1258.33萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1258.33萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入減少124.85萬(wàn)元。

2019年部門預(yù)算總支出1258.33萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1258.33萬(wàn)元，其中，基本支出1238.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比基本支出減少51.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少73.26萬(wàn)元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

我單位預(yù)算總收入比上年減少124.85萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)為：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出比去年減少18.85萬(wàn)元，主要原因是2018年預(yù)算了退休人員社保統(tǒng)籌外發(fā)放的資金，2019年退休人員統(tǒng)籌內(nèi)、統(tǒng)籌外工資均由社保進(jìn)行預(yù)算，我單位只預(yù)算財(cái)政補(bǔ)發(fā)的甘曉夏1人的退休工資；2.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少20萬(wàn)元，主要原因是壓縮了我單位的辦公經(jīng)費(fèi)；3.2019年項(xiàng)目預(yù)算收入比2018年項(xiàng)目預(yù)算收入減少73.26萬(wàn)元，主要原因是由于2018年我單位項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大，故財(cái)政相應(yīng)壓縮了我單位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

    基本支出預(yù)算比上年減少51.6萬(wàn)元，主要原因：一是2018年預(yù)算了退休人員社保統(tǒng)籌外發(fā)放的資金，2019年退休人員統(tǒng)籌內(nèi)、統(tǒng)籌外工資均由社保進(jìn)行預(yù)算，我單位只預(yù)算財(cái)政補(bǔ)發(fā)的甘曉夏1人的退休工資，故行政事業(yè)單位離退休費(fèi)比上年減少18.86萬(wàn)元；二是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少20萬(wàn)元，主要原因是壓縮了我單位的辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算比上年減少73.26萬(wàn)元，主要原因是由于2018年我單位項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大，故財(cái)政相應(yīng)壓縮了我單位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市自然資源局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)一致，無(wú)增減變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市自然資源局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市自然資源局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。主要用于保障地質(zhì)災(zāi)害、礦山巡查工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市自然資源局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無(wú)變動(dòng)。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市自然資源局2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

無(wú)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年蒙自市自然資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算287.67萬(wàn)元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、編外人員勞務(wù)費(fèi)等支出。與上年相比減少4.38萬(wàn)元，主要原因是我單位壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市國(guó)土資源局國(guó)有資產(chǎn)總額3741.67萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2936.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)729.22萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)75.73萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

蒙自市自然資源局2019年市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目共3個(gè)，共完成《衛(wèi)片執(zhí)法檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表》、《地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表》及《第三次全國(guó)土地調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表》的編制。

根據(jù)《蒙自市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的通知》蒙財(cái)發(fā)〔2018〕274號(hào)文件要求，完成了《蒙自市自然資源局2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》的申報(bào)，申報(bào)結(jié)果由市財(cái)政局請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了最終認(rèn)定。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市自然資源局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
   （三）功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（四）節(jié)約集約：就是指用地既要節(jié)約，同時(shí)要綜合利用土地，不允許占用基本農(nóng)田。

監(jiān)督索引號(hào)53250301132400111