監(jiān)督索引號(hào)53250301133300000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。編制房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房屋轉(zhuǎn)讓、房屋抵押、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作。負(fù)責(zé)住房專項(xiàng)維修資金的歸集使用工作。

4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理和垃圾設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖設(shè)計(jì)和推廣。

8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價(jià)管理工作。擬訂地方建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。采集上報(bào)工程造價(jià)信息。

9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)，擬訂規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的規(guī)章制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)和工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量。指導(dǎo)城市地下空間的開(kāi)發(fā)。指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

13.宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。組織制定城市建設(shè)檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)城建檔案工作并參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃?rùn)n案資料管理。

14.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及國(guó)防建設(shè)需要，負(fù)責(zé)編制人民防空工程、通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃并納入城市建設(shè)總體規(guī)劃。組織擬訂人民防空襲預(yù)案、人口疏散計(jì)劃和各項(xiàng)保障方案，依照規(guī)定對(duì)城市和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)，組織人民防空指揮工程、公用的人員掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、維護(hù)、使用，對(duì)人防工程維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)人民防空工程、設(shè)施的開(kāi)發(fā)利用及平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換。負(fù)責(zé)人民防空通信、警報(bào)網(wǎng)的建設(shè)與管理。指導(dǎo)人防搶險(xiǎn)搶修，醫(yī)療救護(hù)，通信、交通運(yùn)輸，防化、消防、治安、運(yùn)輸?shù)确揽諏I(yè)隊(duì)伍的組織、訓(xùn)練。負(fù)責(zé)制定人民防空宣傳教育計(jì)劃并納入國(guó)防和普法教育計(jì)劃。依法籌集和管理人民防空建設(shè)經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行人民防空財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)人民防空國(guó)有資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計(jì)。戰(zhàn)時(shí)根據(jù)市委、市政府和市武裝部的決定，發(fā)布有關(guān)人民防空的命令。及時(shí)開(kāi)設(shè)指揮所，保障有效指揮。

15.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城市綠線的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的審核管理工作。負(fù)責(zé)城市公共綠地、居住區(qū)綠地和干道綠化帶等綠化工程設(shè)計(jì)方案的審核。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹(shù)及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任。

 16.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、人防科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科。

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬單位12個(gè)，包括：

1．行政單位1個(gè)：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)。

2．局所屬事業(yè)單位11個(gè)：蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室、蒙自市環(huán)境衛(wèi)生管理站、蒙自市建筑管理站、蒙自市路燈大隊(duì)、蒙自市城建檔案室、蒙自市房地產(chǎn)管理處、蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、蒙自市南湖公園管理處。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年住建工作重點(diǎn)任務(wù)一是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；二是加快完備城鄉(xiāng)規(guī)劃體系；三是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入;四是加快城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè);五是保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)；六是維護(hù)建筑業(yè)管理平穩(wěn)運(yùn)行；七是推進(jìn)人民防空各項(xiàng)工作；八是提升城建檔案管理水平；九是改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境；十是實(shí)打?qū)嵏桑撠毠?jiān)見(jiàn)成效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。截至2018年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制226人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制196人。在職實(shí)有874人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 210人，財(cái)政部分供養(yǎng)664人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 87人，其中：離休 0人，退休 87人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛33輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 6457.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6457.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少72.38萬(wàn)元，變動(dòng)原因厲行節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入6457.74萬(wàn)元，其中:本年收入6457.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6457.741萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力6457.74萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少72.38萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 6457.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 6457.74萬(wàn)元，其中，基本支出3398.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3059.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少72.38萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行69.30萬(wàn)元，主要用于開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年對(duì)比減少5.60萬(wàn)元，減少原因退休一人。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.88萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比減少47.07萬(wàn)元，減少原因退休人員工資移交人力資源和社會(huì)保障局發(fā)放。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休119.08萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比減少37.97萬(wàn)元，減少原因退休人員去世4人。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出279.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加7.22萬(wàn)元，增加原因人員調(diào)入。

撫恤-死亡撫恤2.90萬(wàn)元，主要用于死亡職工撫恤支出。與上年對(duì)比減少1.62萬(wàn)元，減少原因去世人員比上年減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行338.33萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減少22.94萬(wàn)元，減少原因厲行節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管129.89萬(wàn)元，主要用于房地產(chǎn)管理處人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少31.4萬(wàn)元，減少原因厲行節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)減少、人員調(diào)出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.31萬(wàn)元，主要用于人民防空辦公室人員工資、人防警報(bào)器維護(hù)支出。與上年對(duì)比減少2.2萬(wàn)元，減少原因人防警報(bào)器維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理286.92萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃管理處人員工資、一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比減少34.17萬(wàn)元，減少原因業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、專家評(píng)審費(fèi)減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1697.63萬(wàn)元，主要用于路燈大隊(duì)人員工資、城市公共綠化管理費(fèi)、路燈電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加298.79萬(wàn)元，增加原因城市公共綠化管理面積增加，金額增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2821.06萬(wàn)元，主要用于環(huán)境管理站人員工資、園林綠化科人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員工資、垃圾處理、降塵、城市節(jié)能環(huán)保公廁等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比減少140.34萬(wàn)元，減少原因垃圾處理費(fèi)預(yù)算減少。

建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督-建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督309.67萬(wàn)元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑管理站人員工資支出。與上年對(duì)比減少51.26萬(wàn)元，減少原因業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.92萬(wàn)元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人員工資、住房保障業(yè)務(wù)支出。與上年對(duì)比減少11.39萬(wàn)元，減少原因業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金167.56萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與上年對(duì)比增加4.32萬(wàn)元，減少原因人員調(diào)入。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支:2099.82萬(wàn)元(其中：基本支出2099.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出1266.52萬(wàn)元(其中：基本支出1,052.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.91萬(wàn)元(其中：基本支出31.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金40.60萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入6457.74萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入6457.74萬(wàn)元；預(yù)算總支出 6457.74萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力安排支出 6457.72萬(wàn)元，其中，基本支出3398.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3059.47萬(wàn)元。收入增減變化及原因如下：

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算收入與上年對(duì)比減少72.38萬(wàn)元，變動(dòng)原因：厲行節(jié)約業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出與上年對(duì)比減少468.41萬(wàn)元，減少主要原因1.厲行節(jié)約業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)減少；2.退休人員工資納入社保發(fā)放。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加396.03萬(wàn)元，增加主要原因1.新建9座城市節(jié)能環(huán)保公廁；2.城市綠化管護(hù)面積增加，資金增加

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額40萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少20萬(wàn)元，壓縮33.33%，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年比無(wú)增減變動(dòng)，無(wú)變動(dòng)的主要原因2019年無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年比無(wú)增減變動(dòng)，無(wú)變動(dòng)的主要原因是2019年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少20萬(wàn)元，壓縮50%，減少主要原因厲行節(jié)約，該經(jīng)費(fèi)主要用于保障局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、各種專項(xiàng)檢查和開(kāi)展基層工作調(diào)研等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，不變，主要用于上級(jí)部門(mén)到我市指導(dǎo)工作、省內(nèi)州市縣外同行來(lái)蒙交流學(xué)習(xí)等工作餐的費(fèi)用。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

2019年蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年，住房城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算40萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬11家事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少10萬(wàn)元，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，國(guó)有資產(chǎn)總額16592.44萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3029.05萬(wàn)元，固定資3530.85萬(wàn)元，在建工程9223.21萬(wàn)元，其他資產(chǎn)802.13萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)7.21萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，取得了較為顯著的成績(jī)。2018年職責(zé)履職完成良好，措施到位，執(zhí)行成效與年初編制預(yù)算所提出的任務(wù)相符合，在生態(tài)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益方面取得的成績(jī)突出，各項(xiàng)指標(biāo)均按年初預(yù)算或超預(yù)算完成；預(yù)算執(zhí)行有效合理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算均比上年減少，圓滿完成了對(duì)部門(mén)的預(yù)算管理、執(zhí)行及監(jiān)督監(jiān)管，所取得實(shí)際成效達(dá)到預(yù)算中所提出的要求，取得了較為滿意的效果。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年州級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年市本級(jí)項(xiàng)目共有13項(xiàng)，其中：人防警報(bào)器維護(hù)管理費(fèi)項(xiàng)目，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值4萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《云南省人民防空設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)的通知》云防辦[2012]395號(hào)。規(guī)劃工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含規(guī)劃評(píng)審專家顧問(wèn)費(fèi)），三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值50萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2018年及往年正常經(jīng)費(fèi)支出平均值；南湖公園退休人員工資，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值87.47萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)往年正常退休費(fèi)測(cè)算；臨時(shí)工清潔工具費(fèi)、勞保費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值30萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙建【2004】57號(hào)文件關(guān)于解決清掃清運(yùn)人員勞保用品經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示；住建局業(yè)務(wù)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值40萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2018年及往年正常經(jīng)費(fèi)支出平均值；城市公共綠化管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目（含南湖公園預(yù)算經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)），三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值900萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)與項(xiàng)目實(shí)施方簽訂合同。環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛燃油、保險(xiǎn)及維修費(fèi)用，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值40萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙住建發(fā)【2017】224號(hào)文件蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于增加環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示；環(huán)衛(wèi)站環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值10萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2018年及往年正常經(jīng)費(fèi)支出平均值；路燈、景觀燈照明電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值700萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)往年維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出及新增設(shè)施進(jìn)行測(cè)算；2019年度垃圾處理經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值1000萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)蒙自市城市生活垃圾處理有限責(zé)任公司關(guān)于2018年度垃圾處理經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政年初預(yù)算的請(qǐng)示；保障性住房管理中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值20萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2018年及往年正常經(jīng)費(fèi)支出平均值；城區(qū)灑水除塵水費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值20萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)蒙自市環(huán)境衛(wèi)生管理站關(guān)于將城區(qū)灑水除塵水費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算的請(qǐng)示； 計(jì)劃新建9座城市節(jié)能環(huán)保公廁工程款，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值20萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)蒙發(fā)改發(fā)【2017】153號(hào)文件蒙自市發(fā)展和改革局關(guān)于城市公廁建設(shè)工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（其他公開(kāi)信息-國(guó)有資產(chǎn)占用情況）。

第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301133300111