蒙自市發(fā)展和改革局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,蒙自市發(fā)展和改革局重點工作任務(wù)如下：

1、擬訂并組織實施我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策促進全市經(jīng)濟發(fā)展的建議。

2、研究分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

3、研究分析財政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行；組織貫徹實施國家、省頒布的價格、收費政策和法規(guī)；研究提出全市價格、收費改革調(diào)整方案。

4、研究我市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項目稽查工作，負(fù)責(zé)對我市重大建設(shè)項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

5、貫徹落實國家糧食流通和糧食儲備的方針政策、規(guī)定和措施，保障市級國家糧食安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧食市場的管理和社會糧食的調(diào)查和統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)市級糧食儲備、軍糧供應(yīng)和專項糧食供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。

新的“三定”方案正在編制中。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)13科室：辦公室、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科、固定資產(chǎn)投資科、政府與社會資本合作管理科、農(nóng)村經(jīng)濟科、社會事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護科、能源科、價格和收費管理科、價格監(jiān)督檢查科、糧食安全調(diào)控科、糧食儲備軍供。下設(shè)蒙自市價格認(rèn)證中心，蒙自市糧食局。

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制10人。在職實有40人，其中：財政全供養(yǎng) 40人，財政部分供養(yǎng)40人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員35人，其中：離休2人，退休33人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入593.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款593.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少30.46%。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入593.75萬元，其中:本年收入593.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款593.75萬元（本級財力593.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少30.46%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 593.75萬元。財政撥款安排支出 593.75萬元，其中，基本支出555.76萬元，項目支出38萬元。與上年相比減少30.86%，24%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）04（款）01（項）行政運行2019年預(yù)算數(shù)為250.20萬元，主要用于發(fā)改行政在職人員的工資福利支出，與上年相比減少61.66萬元；201（類）04（款）08（項）物價管理2019年預(yù)算數(shù)為76.77萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員的工資福利支出，與上年相比增加15.07萬元；201（類）04（款）99（項）其他發(fā)展和改革事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要是業(yè)務(wù)工作開展及公用經(jīng)費支出，與上年相比減少35萬元。

2.222（類）01（款）01（項）行政運行2019年預(yù)算數(shù)為103.50萬元，主要用于糧食行政在職人員的工資福利支出，與上年相比減少17.09萬元；222（類）01（款）02（項）一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于糧食行政首長負(fù)責(zé)制支出，與上年相比增加0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平；222（類）01（款）05（項）糧食信息統(tǒng)計2019年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于糧食信息統(tǒng)計支出，與上年相比減少2萬元。222（類）01（款）99（項）其他糧油事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于糧食儲備倉庫修繕支出，為階段性工作，上年無預(yù)算。

3.221（類）02（款）01（項）住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為36.71萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，與上年相比減少2.29萬元。

4. 208（類）05（款）01（項）歸口管理行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為26.62萬元，主要用于行政單位離休費支出。208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要用于事業(yè)單位退休公用經(jīng)費支出。208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出2019年預(yù)算數(shù)為61.18萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，與上年相比增加47.53萬元。208（類）08（款）01（項）死亡撫恤2019年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位死亡人員遺囑補助支出，與上年相比持平。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出487.79萬元(其中：基本支出487.79萬元，項目支出0萬元)。與上年相比減少6.07萬元。

商品和服務(wù)支出41.57萬元(其中：基本支出41.57萬元，項目支出0萬元)。與上年相比增加6.72萬元。

對個人和家庭的補助26.39萬元(其中：基本支出26.39萬元，項目支出0萬元)。與上年相比減少298.77萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入593.75萬元。其中，本級財力安排收入593.75萬元。與上年相比減少30.86%。

2019年部門預(yù)算總支出 593.75萬元。本級財力安排支出 593.75萬元，其中：基本支出555.76萬元，與上年相比減少30.86%；項目支出38萬元，與上年相比減少24%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

退休人員增加，工資支出轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；在職人員減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。預(yù)算項目數(shù)目減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

退休人員增加，工資支出轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；在職人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。預(yù)算項目數(shù)目減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

預(yù)算項目數(shù)目減少，預(yù)算相應(yīng)減少。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額40萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出40萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少10萬元，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市發(fā)展和改革局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。無增減。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市發(fā)展和改革局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無增減；運行維護費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無增減。主要用于保障業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市發(fā)展和改革局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)40萬元，比2018年預(yù)算減少10萬元，增減變動主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型，數(shù)量0，金額0。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市發(fā)展和改革局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 593.75萬元，主要用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。與上年對比減少260.12萬元，減少30.46%，主要增減變動原因是退休人員增加，工資支出轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；在職人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局國有資產(chǎn)總額3403萬元，其中：其中：流動資產(chǎn)3318萬元（含財政應(yīng)返還額度3266萬元），固定資產(chǎn)85萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年市級預(yù)算項目共4個，共完成《糧食行政首長負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費》、《蒙自市2019年項目申報審批工作經(jīng)費》、《糧食信息統(tǒng)計》、《儲備糧倉庫修繕經(jīng)費》的績效申報。

根據(jù)《蒙自市財政局關(guān)于開展2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報工作的通知》蒙財發(fā)〔2018〕274號文件要求，完成了《蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門整體支出績效目標(biāo)表》、《蒙自市2019年市級重大項目前期工作經(jīng)費》的申報，申報結(jié)果由市財政局請中介機構(gòu)進行了最終認(rèn)定。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市發(fā)展和改革局2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元，其中：0項目安排0萬元，0級指標(biāo)，指標(biāo)值0。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市發(fā)展和改革局2019年州對下項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款)，指用于我單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出，指為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如項目規(guī)劃、可研、初設(shè)、審批、申報等開支。

八、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中： 因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支 出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我單位機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250301130300111