中共蒙自市委宣傳部2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中共蒙自市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中共蒙自市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 中共蒙自市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中共蒙自市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合部門(mén)，其主要職責(zé)是：

①指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作，聯(lián)系市委黨校工作。

②引導(dǎo)社會(huì)輿論，從方針政策上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞部門(mén)工作，聯(lián)系市廣電局、《今日蒙自》編輯部工作。

③從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，聯(lián)系市文化體育旅游局工作，管理市文聯(lián)。

④規(guī)劃部署全市性的思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建工作，配合市委組織部做好黨員教育工作；指導(dǎo)全市開(kāi)展思想政治工作研究，指導(dǎo)全市對(duì)外宣傳工作。

⑤從宏觀上指導(dǎo)全市貫徹黨的教育方針和學(xué)校思想政治教育工作，指導(dǎo)中小學(xué)政治教學(xué)改革，聯(lián)系市教育局工作。

⑥配合市委組織部管理所聯(lián)系部門(mén)和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干事的任免提出建議，制定全市宣傳干部培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子，配合有關(guān)部門(mén)做好分子工作；負(fù)責(zé)新聞專(zhuān)業(yè)人員、企事業(yè)政工人員的職稱(chēng)評(píng)定工作。

⑦負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的宣傳工作。

⑧負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的研究制定，管理市級(jí)宣傳事業(yè)宏觀調(diào)控專(zhuān)項(xiàng)資金、市級(jí)文化事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、外宣工作經(jīng)費(fèi)、思想政治工作經(jīng)費(fèi)，并提出使用意見(jiàn)；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開(kāi)發(fā)和發(fā)展。

⑨按照中央和省委宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，以及州委、市委的統(tǒng)一部署和要求，協(xié)調(diào)宣傳文化各部門(mén)之間的工作。

⑩完成市委和上級(jí)黨委宣傳部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共蒙自市委宣傳部設(shè)有：辦公室、市文明辦、市外宣辦、市文產(chǎn)辦、宣傳理論科、新聞文化科、輿情信息中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

①積極開(kāi)展創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作；

②舉辦“活力蒙自”系列活動(dòng)；

③牽頭舉行“七送”、“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)；

④深入開(kāi)展一系列重要宣講活動(dòng)；

⑤舉辦云嶺大講堂、道德講堂等；

⑥做好輿情監(jiān)測(cè)和信息報(bào)送工作；

⑦加大對(duì)文化企業(yè)的扶持及引進(jìn)力度；

⑧安排媒體做好宣傳報(bào)道工作；

⑨支持和協(xié)調(diào)所聯(lián)系部門(mén)完成工作；

⑩完成上級(jí)部門(mén)交給的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 26人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中：離休 1人，退休 2人，退休人員工資納入社保中心發(fā)放。

有事業(yè)單位未涉及車(chē)改的車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛（今日蒙自編輯部公務(wù)用車(chē)）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年中共蒙自市委宣傳部財(cái)務(wù)總收入432.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款359.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29.41萬(wàn)元。與上年執(zhí)行數(shù)559.24相比減少126.56萬(wàn)元，主要原因是部門(mén)按照財(cái)政部門(mén)厲行節(jié)約的要求，精簡(jiǎn)財(cái)政資金支出預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年中共蒙自市委宣傳部財(cái)政撥款收入462.09萬(wàn)元，其中:本年收入432.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29.41萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款359.73萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力432.68萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年數(shù)559.24相比減少126.56萬(wàn)元，主要原因是部門(mén)按照財(cái)政部門(mén)厲行節(jié)約的要求，精簡(jiǎn)財(cái)政資金支出預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年中共蒙自市委宣傳部預(yù)算總支出432.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出432.68萬(wàn)元，其中，基本支出322.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。與上年基本支出數(shù)509.24萬(wàn)元相比減少186.56萬(wàn)元，主要原因是部門(mén)按照財(cái)政部門(mén)厲行節(jié)約的要求，精簡(jiǎn)財(cái)政資金支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2013301款2019年預(yù)算數(shù)為166.45萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)134.43萬(wàn)元增加32.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.2013350款2019年預(yù)算數(shù)為122.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)146.77萬(wàn)元減少23.9萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T支出經(jīng)費(fèi)減少。

3. 2013399款2019年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)200萬(wàn)元減少140萬(wàn)元，主要原因?yàn)榘簇?cái)政要求，精簡(jiǎn)財(cái)政資金支出預(yù)算。

4.2080501款2019年預(yù)算數(shù)為13.46萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)18.13萬(wàn)元減少4.67萬(wàn)元，主要原因?yàn)殡x退休人員待遇支出減少。

5.2080505款2019年預(yù)算數(shù)為37.18萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)37.44萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T支出經(jīng)費(fèi)減少。

6.2210201款2018年預(yù)算數(shù)為22.31萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)22.47萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T支出經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

中共蒙自市委宣傳部2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)432.68萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出432.68萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出289.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出19.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出432.68萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出289.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年中共蒙自市委宣傳部預(yù)算總收入432.68萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入432.68萬(wàn)元。與上年數(shù)559.24萬(wàn)元相比減少126.56萬(wàn)元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)厲行節(jié)約的要求，精簡(jiǎn)財(cái)政資金支出預(yù)算。

2019年中共蒙自市委宣傳部預(yù)算總支出 432.68萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 432.68萬(wàn)元，其中，基本支出322.68萬(wàn)元，與上年基本支出數(shù)509.24萬(wàn)元相比減少186.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，與上年數(shù)50萬(wàn)元相比增加60萬(wàn)元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)預(yù)算要求，所有的預(yù)算除人員經(jīng)費(fèi)為基本支出以外，其余的經(jīng)費(fèi)全部作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年中共蒙自市委宣傳部預(yù)算收入為432.68萬(wàn)元，與上年預(yù)算收入數(shù)559.24萬(wàn)元相比減少126.56萬(wàn)元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)厲行節(jié)約的要求，精簡(jiǎn)財(cái)政資金支出預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年中共蒙自市委宣傳部預(yù)算基本支出322.68萬(wàn)元，與上年基本支出數(shù)509.24萬(wàn)元相比減少186.56萬(wàn)元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)預(yù)算要求，所有的預(yù)算除人員經(jīng)費(fèi)為基本支出以外，其余的經(jīng)費(fèi)全部作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，與上年數(shù)50萬(wàn)元相比增加60萬(wàn)元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)預(yù)算要求，所有的預(yù)算除人員經(jīng)費(fèi)為基本支出以外，其余的經(jīng)費(fèi)全部作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

中共蒙自市委宣傳部2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額17萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出14萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.18萬(wàn)元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年中共蒙自市委宣傳部因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。主要原因是中共蒙自市委宣傳部2018年不安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年中共蒙自市委宣傳部公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.51萬(wàn)元，原因分析：中共蒙自市委宣傳部無(wú)購(gòu)置車(chē)輛的安排；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于保障編輯部記者外出采訪(fǎng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2018年預(yù)算減少0.51萬(wàn)元，減少主要原因分析：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制對(duì)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用的支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年中共蒙自市委宣傳部公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.67萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制對(duì)接待費(fèi)的支出。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

2019年，本單位不安排部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

中共蒙自市委宣傳部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算129.82萬(wàn)元，主要用于維護(hù)單位開(kāi)展日常業(yè)務(wù)的辦公需求。與上年預(yù)算數(shù)218.7萬(wàn)元相比減少88.88萬(wàn)元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)厲行節(jié)約的要求，精簡(jiǎn)財(cái)政資金支出預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，中共蒙自市委宣傳部國(guó)有資產(chǎn)總額163.24萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)29.64萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中共蒙自市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）一般公共服務(wù)支出，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

（三）住房保障支出，指我單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。繳存比例最低不低于 5% ，最高不超過(guò) 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（四）基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（五）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

（六）“三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位正常運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）政府采購(gòu)，就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

監(jiān)督索引號(hào)53250301421100111