蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年預算

目錄

第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算編制說明

第二部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細說明（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

十、部門本級項目支出績效目標表

十一、部門轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分名詞解釋

第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我單位為與市級財政直接發(fā)生經(jīng)費領撥關(guān)系的一級預算單位，是市人民政府的工作部門。從我市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要，從建立社會主義市場經(jīng)濟體制的要求，從蒙自市供銷合作社聯(lián)合社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟組織這個目標，以理順組織體制，抓好開放辦社，強化服務功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟為重點，使蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為把千家萬戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場緊密連接的紐帶。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社參照政府批準的“三定”方案，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社的主要職能：一是負責區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導、協(xié)調(diào)、服務和建設；二是負責組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，并對聯(lián)合社、成員社的業(yè)務工作進行指導、協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓，負責農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人的培訓、管理和服務工作；四是負責管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設置情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社設有三科一室：辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導科、財會統(tǒng)計科。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務介紹，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務“三農(nóng)”為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和流通體系建設，引領農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強主營業(yè)務，提升為農(nóng)服務水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個，其中：參公管理事業(yè)單位1個。

截止2018年11月30日統(tǒng)計，部門在職人員編制10人，其中：行政編制10人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人。

離退休人員14人，其中：歸口管理的行政單位離退休7人（在本單位發(fā)放退休工資），并納入2019年一般公共預算支出；事業(yè)單位離退休7人（已納入社保基金發(fā)放工資）。

輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門財務收入227.34萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入227.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年同期預算財政撥款收入201.72萬元，增加25.62萬元，上升12.7%。主要增加變動的原因：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門財政撥款收入227.34萬元。其中：本年收入227.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算撥款收入227.34萬元（本級財力227.34萬元，專項收入0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年預算數(shù)201.72萬元對比增加25.62萬元，上升12.7%。主要增加變動的原因：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加7.5萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加9.52萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加5.38萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加3.22萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出227.34萬元。財政撥款安排支出227.34萬元，其中，基本支出222.34萬元，項目支出5萬元。與上年預算數(shù)201.72萬元相比基本支出增加25.62萬元，項目支出持平，主要增加變動的原因：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加7.5萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加9.52萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加5.38萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加3.22萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）01(項）歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為28.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.16萬元，主要是2019年退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加。

2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休201年預算數(shù)為5.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.36萬元，主要是2019年退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加。

3.208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為25.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.38萬元，主要是在2019年里按全年預算支出增加。

4.208（類）08（款）01(項）死亡撫恤2019年預算數(shù)為2.25萬元與上年執(zhí)行數(shù)持平。

5.216（類）02（款）01(項）行政運行2019年預算數(shù)為150.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.5萬元，主要是2018在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加和項目支出增加。

6.221（類）02（款）01(項）住房公積金， 2019年預算數(shù)為15.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.22萬元。主要是2018年度人員變動支出增加和住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2019年財政撥款預算支出總計227.34 萬元。按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出171.28萬元，商品和服務支出20.37萬元，對個人和家庭的補助35.68元，資本性支出0萬元，債務利息及費用支出0萬元。其中：基本支出20.62萬元，項目支出5萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出61.77萬元，比上年同期預算財政撥款支出46.88萬元，增加14.89萬元，上升31.76%；商業(yè)服務業(yè)等支出150.22萬元，比上年同期預算財政撥款支出142.72萬元，增加7.5萬元，上升5.26%；住房保障支出15.34萬元，比上年同期預算財政撥款支出12.12萬元，增加3.22萬元，上升26.57%。主要增加變動的原因：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加7.5萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加9.52萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加5.38萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加3.22萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入227.34萬元。其中，本級財力安排收入227.34萬元。與上年預算數(shù)201.72萬元相比增加25.62萬元，同比上升12.7%，主要變動原因分析：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加7.5萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加9.52萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加5.38萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加3.22萬元。

2019年部門預算總支出227.34萬元。本級財力安排支出227.34萬元，其中，基本支出222.34萬元，項目支出5萬元。與上年相比基本支出增加25.62萬元，項目支出持平，主要變動原因是：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加7.5萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加9.52萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加5.38萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加3.22萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入227.34萬元。其中，本級財力安排收入227.34萬元。與上年預算數(shù)201.72萬元相比增加25.62萬元，同比上升12.7%，主要變動原因分析：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加7.5萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加9.52萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加5.38萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加3.22萬元。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門預算基本支出222.34萬元，與上年預算數(shù)201.72萬元相比基本支出增加20.62萬元，主要變動原因是：一是在職人員工資基數(shù)調(diào)整增加7.5萬元；二是單位行政和事業(yè)離退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加9.52萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加5.38萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整增加3.22萬元。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門預算項目支出5萬元，與上年相比項目支出持平。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2018年預算數(shù)持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市供銷合作社聯(lián)合社因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算持平。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市供銷合作社聯(lián)合社公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算持平； 運行維護費0萬元，與2018年預算持平。

（三）公務接待費

2019年蒙自市供銷合作社聯(lián)合社公務接待費預算數(shù)5萬元，與2018年預算5.4萬元，減少0.4萬元，下降7.41%，主要減少變動的原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

九、部門政府購買服務情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府購買服務預算，共涉及政府購買服務項目0項，政府購買服務預算資金0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算13.16萬元，主要用于日常辦公運行開支。與上年相比：2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算13萬元,比2018年增加0.16萬元，上升1.23%，上升原因： 2019年預計訂報刊、雜志、上繳殘疾人就業(yè)保障金等比2018年的增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額124.83萬元，其中：流動資產(chǎn)20.95萬元，固定資產(chǎn)103.88萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社按照確定的職責，根據(jù)本部門總體目標、年度目標、年度重點工作任務及整體支出績效指標。編制上報了2019年部門整體支出績效目標表。

（四）項目支出績效目標

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年項目支出績效指標值10萬元，項目目標：2019年建設紅河農(nóng)資連鎖加盟店2個，改造提升5個；建設消費品網(wǎng)絡終端2個，改造提升9個;引領發(fā)展“兩社一會”35個，其中：新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社20個（已在工商局登記注冊），申報省級示范社1個，發(fā)展城市消費合作社1個，新發(fā)展農(nóng)村公共管理合作社1個，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社1個，新發(fā)展農(nóng)村綜合服務社2個，改造提升9個。培訓鄉(xiāng)村流通人才100個。改造提升基層供銷社2 個。在發(fā)展過程中需要100000元的工作經(jīng)費。安排供銷社公用經(jīng)費5萬元。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年轉(zhuǎn)移支付績效目標支出0萬元。

第二部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算表

（附件14張表）

（略）

第三部分  名詞解釋

一、農(nóng)村電子商務是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計算機、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領域的生產(chǎn)經(jīng)營主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務的銷售、購買和電子支付等業(yè)務交易的過程。通過網(wǎng)絡平臺嫁接各種服務于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務業(yè)務、服務領域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務站。作為農(nóng)村電子商務平臺的實體終端直接扎根于農(nóng)村服務于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務落 地，使農(nóng)民成為平臺的最大受益者。

二、紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡稱）是一個面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡服務平臺，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務”為宗旨，運用現(xiàn)代信息手段，為全州各級、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導，引導全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營積極參與 國內(nèi)國際兩個市場的競爭，推動全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

三、“兩社一會”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人協(xié)會、農(nóng)資消費者協(xié)會和日用消費品協(xié)會等）。

四、農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。其成員為主要服務對象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務。

監(jiān)督索引號53250301447500111