蒙自市工業(yè)商務和信息化局2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分  蒙自市工業(yè)商務和信息化局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市工業(yè)商務和信息化局屬市政府組成部門，擔負著全市工業(yè)經(jīng)濟、商業(yè)經(jīng)濟、民營經(jīng)濟、中小微企業(yè)發(fā)展、工業(yè)技術更新改造、商務流通、信息化與無線電管理等重要工作。主要職責負責提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和措施，推進信息化和工業(yè)化融合；擬訂并組織實施全市工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)措施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；負責全市中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導；承擔相關信息安全管理工作責任；指導外商投資工作，協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟工作；負責全市無線電管理工作；承擔市政府交辦的其他事項。現(xiàn)有領導1正5副，即局長劉毅，副局長聞星華、師向忠、李國星、楊雄、劉乙佑（掛職）；干部職工36人，其中，公務員23人，事業(yè)編制人員9人，工勤人員3人。

（二）機構設置情況

蒙自市工業(yè)商務和信息化局屬市政府組成部門，正科級，下轄2個事業(yè)單位，即蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室和蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊。領導崗位設有1正4副，核編39人，即機關行政編制27人（現(xiàn)實有人員23人），事業(yè)編制9人，其中蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室管理人員編制6人，蒙自節(jié)能監(jiān)察大隊專業(yè)技術編制3人,工勤人員3人。內(nèi)設9個科室（即辦公室、綜合政策研究科、工業(yè)一科、工業(yè)二科、安全與煤炭管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通與鹽業(yè)管理科、對外商貿(mào)投資科、信息化與無線電管理科）。

納入2019年部門預算的單位共計3個， 其中：行政單位1個，事業(yè)單位2個。分別是：

行政單位：蒙自市工業(yè)商務和信息化局機關;

事業(yè)單位：蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室、蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊。

（三）重點工作概述

 2019年是中華人民共和國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。做好今年的各項工作，我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會及中央、省、州經(jīng)濟工作會議精神，加強組織領導，強化全面從嚴治黨，落實黨建和意識形態(tài)工作，自覺把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府的決策部署上來，瞄準工商經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)役的主攻方向和突破口，強化企業(yè)服務，加快打造工業(yè)平臺、著力發(fā)展商貿(mào)物流、重點推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。年內(nèi)完成工業(yè)總產(chǎn)值增長15%；完成規(guī)上工業(yè)增加值增長20%；實現(xiàn)民營經(jīng)濟增加值增長18%以上；完成非電固定資產(chǎn)投資30億元；實現(xiàn)社會消費品零售總額增長11.5%；實現(xiàn)外貿(mào)進出口總額增長20%；電商銷售額增長20%以上；控制規(guī)上工業(yè)增加值能耗下降2%；全年新納規(guī)上限上企業(yè)19戶，其中工業(yè)企業(yè)納規(guī)11戶，商貿(mào)企業(yè)上限企業(yè)8戶。

圍繞上述目標要求，重點抓實以下六個方面的工作。

1.強化工商經(jīng)濟調(diào)度，抓好企業(yè)納規(guī)上限工作

認真貫徹落實“穩(wěn)增長”系列政策措施，加大全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和限上商貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度，強化運行監(jiān)測分析，堅持每月工商企業(yè)經(jīng)濟運行分析會制度，按照“月計劃、周調(diào)度、日跟蹤”的方式，加強對全市工商經(jīng)濟運行調(diào)度，確保應統(tǒng)盡統(tǒng)、科學上報，不斷完善工商經(jīng)濟運行監(jiān)測和分析調(diào)度工作機制。加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的監(jiān)測調(diào)度，及時掌握主要行業(yè)、骨干企業(yè)經(jīng)濟指標波動變化情況，準確研判工商企業(yè)經(jīng)濟運行走勢。特別強化對紅河鋼鐵、紅河供電局、蒙自礦冶、瀛洲水泥、紅河凱立特等骨干企業(yè)跟蹤監(jiān)測分析，及時掌握生產(chǎn)負荷、產(chǎn)品銷售價格變動等相關情況，做好預測預警、運行調(diào)度。對現(xiàn)有的32戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和65戶限上商貿(mào)企業(yè)進行再梳理，按照“優(yōu)化存量、引導增量、主動減量”的要求，以“三去一降一補”為抓手，切實幫助企業(yè)解決一些實際困難和問題，推動企業(yè)保存量、擴增量，有效提高全市工商經(jīng)濟總量。指導新投產(chǎn)工業(yè)企業(yè)和達到標準的工商企業(yè)加快納規(guī)上限申報，力爭全年新納規(guī)上限企業(yè)19戶，其中工業(yè)企業(yè)納規(guī)11戶，商貿(mào)企業(yè)上限8戶。繼續(xù)創(chuàng)新政企懇談會召開方式，強化市級領導掛鉤幫扶企業(yè)工作力度，密切政企關系，確保全市工商經(jīng)濟有序運行。

2.加強綜合服務，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級

堅持“壯大”與“育苗”并舉，大力推動項目資金、要素保障、服務力量等要素資源向重點企業(yè)傾斜，向重點項目聚集，按照“催生一批、做強一批、招引一批、衍生一批”的原則，狠抓規(guī)模以上工業(yè)發(fā)展，支持一批企業(yè)走“專精新特”之路，打造工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的“集團軍”，落實能源、資源消耗的總量和強度雙控，實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值能耗下降2%，有效提高“雙創(chuàng)”工作覆蓋范圍和實施力度，搶抓有色金屬市場復蘇的有利時機，支持和鼓勵企業(yè)推進技術改造和產(chǎn)品創(chuàng)新，加大工業(yè)投資，力爭全年工業(yè)總產(chǎn)值增長15%，完成規(guī)上工業(yè)增加值增長20%，完成工業(yè)非電固定資產(chǎn)投資完成30億元。

3.落實扶持政策，促進民營經(jīng)濟蓬勃發(fā)展

貫徹落實扶持企業(yè)發(fā)展政策，支持中小微企業(yè)發(fā)展壯大，促進民營經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。繼續(xù)推進中小微企業(yè)政府投融資擔保機制，實行稅收優(yōu)惠政策，服務企業(yè)申報小微企業(yè)扶持貸款，進一步加大企業(yè)融資服務工作，扶持轄區(qū)民營經(jīng)濟、個體工商戶做大做強，確保年內(nèi)實現(xiàn)民營經(jīng)濟增加值增長18%。

4.注重優(yōu)化提檔，營造商業(yè)發(fā)展氛圍

擴大消費需求，拉動經(jīng)濟增長。實施“消費升級行動計劃”，著力解決流通領域發(fā)展不平衡、不充分問題，做好穩(wěn)增長政策宣傳，充分發(fā)揮政策優(yōu)勢。用好穩(wěn)增長獎勵扶持政策，充分利用國家出臺的一系列促進政策，用好用活政策，發(fā)揮政策效應，以政策促進出口，積極推介企業(yè)參加昆交會、邊貿(mào)會等各類展會活動。并深入調(diào)研，及時為企業(yè)排憂解難，確保我市商貿(mào)經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展。全年實現(xiàn)社會消費品零售總額增長11.5%；實現(xiàn)外貿(mào)進出口總額增長20%；

5.加快信息化發(fā)展步伐，推進電子商務模式

做好網(wǎng)絡基礎設施建設，實施“寬帶蒙自”，加強通信寬帶網(wǎng)絡基礎設施建設。年底實現(xiàn)4G網(wǎng)絡行政村覆蓋率100%，4G網(wǎng)絡自然村覆蓋率提升至92%；行政村光纖通達率100%，自然村光纖通達率86%，全市互聯(lián)網(wǎng)普及率64.5%以上。繼續(xù)創(chuàng)新推動電子商務發(fā)展工作，狠抓基礎設施建設、平臺搭建、人才引進及培養(yǎng)，整合各類流通渠道資源，做好電商惠民工作。完善已建設村站運營，完善農(nóng)村快遞物流，推動蒙自大物流園區(qū)建設工作，開工建設城鄉(xiāng)高效配送物流園建設，培育壯大現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。以蒙自石榴、枇杷等特色產(chǎn)品為依托，提升網(wǎng)絡銷售額，重點打造電商服務體系，服務好群眾、服務好企業(yè)；推進新能源共享物流配送，在有效降低成本，提高效率的情況下，完善農(nóng)村物流。全年電商銷售額同比增長在20%以上，開展電子商務培訓300人次。

6.突出項目建設，增強發(fā)展后勁

牢牢牽住項目建設這個“牛鼻子”，下大力、出實招、用真功抓好工業(yè)項目建設，為工業(yè)經(jīng)濟注入源源不絕動力。將招商引資作為“一把手”工程，大力實施工業(yè)、商業(yè)招商。即突出投資額高、帶動力強的大項目、好項目；突出以商招商，綜合運用專業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商等多種形式，利用博覽會、投資貿(mào)易洽談會等多樣平臺，力爭2019年工業(yè)新引進項目有突破。繼續(xù)開展“產(chǎn)業(yè)建設年”活動，確保意向項目早簽約、簽約項目早開工、開工項目早投產(chǎn)、投產(chǎn)項目早達效，確保非電力固定資產(chǎn)投資完成30億元。繼續(xù)實行領導聯(lián)系重點項目制度，進一步完善工業(yè)開工項目動態(tài)調(diào)度平臺，對蒙自食品及生活用品生產(chǎn)項目、蒙自城鄉(xiāng)配送項目、蒙自大物流園區(qū)建設等項目實行列表上墻、排出進度、掛牌督辦、看板管理、跟蹤調(diào)度，定期會商調(diào)度，及時排憂解難，努力為項目建設、企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共3個。全部為財政全供給單位。財政全供給單位中行政單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制9人。在職實有32人，其中：財政全供養(yǎng) 32人，財政部分供養(yǎng)0人。

離退休人員41人，其中：離休 4人，退休 37人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入889.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款518.41萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入889.27萬元，其中:本年收入518.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款518.41萬元（本級財力518.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出889.27萬元。財政撥款安排支出 518.41萬元，其中，基本支出503.41萬元，項目支出15.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休57.55萬元，主要用于我局4名離休人員工資及離、退休人員公用經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.07萬元，主要用于局機關和局屬全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險單位承擔部分的支出。

2080801撫恤-死亡撫恤2.20萬元，主要用于遺屬生活補助。

2150501資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運行297.88萬元，主要用于局機關工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2150502資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-一般行政管理事務15萬元，主要用于節(jié)能降耗、民營經(jīng)濟、企業(yè)改制、信訪、維穩(wěn)、無線電與信息化、商貿(mào)工作經(jīng)費。

2160250商業(yè)服務業(yè)等支出-商業(yè)流通事務-事業(yè)運行65.67萬元，主要用于局屬全額撥款事業(yè)單位工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.04房公積金單位承擔的部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出503.41萬元，項目支出15.00萬元）。

工資福利支出404.39萬元(其中：基本支出404.39萬元，項目支出0萬元)，主要用于機關及所屬事業(yè)單位在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等方面的支出；

商品和服務支出55.74萬元(其中：基本支出40.74萬元，項目支出15.00萬元)，主要用于機關及所屬事業(yè)單位為事業(yè)發(fā)展需要，保證機構正常運轉(zhuǎn)支出；

對個人和家庭的補助58.27萬元(其中：其中：基本支出58.27萬元，項目支出0萬元)，主要用于離休人員工資、退休人員遺屬生活補助的支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金8.60萬元。支出類型全部是基本支出，數(shù)量14臺/批/次，采購方式全部是自行采購，資金來源全部是本級財力安排。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入889.27萬元，其中：本年本級財力安排收入518.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬元。比2018年部門預算數(shù)減少212.61萬元，減少19.30%。

2019年部門預算總支出 889.27萬元，其中：基本支出503.41萬元，項目支出15.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬元；比2018年部門預算數(shù)減少212.61萬元，減少19.30%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入889.27萬元。其中：本年本級財力安排收入518.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬元。2018年部門預算總收入1,101.88萬元，其中：2018年本級財力安排收入640.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)461.38萬元。2019年與2018年相比減少212.61萬元，減少19.30%。

2019年部門預算總支出 889.27萬元。本年本級財力安排支出 518.41萬元，其中：基本支出503.41萬元，項目支出15.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬元。2018年部門預算總支出1,101.88萬元，其中：2018年本級財力安排支出640.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)461.38萬元。2019年與2018年相比減少212.61萬元，減少19.30%。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出503.41萬元，與2018年的640.50萬元相比減少137.09萬元,減幅為21.40%。主要原因為：一是退休人員社保基金統(tǒng)籌外工資2018年由各單位做預算，2019年統(tǒng)一由財政局社保科做預算；二是保障我局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展的各項工作經(jīng)費2018年列入基本支出預算，2019年列入項目支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出15.00萬元，與2018年的0萬元相比增加15.00萬元,減幅為100.00%。主要原因為：2019年保障我局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展的各項工作經(jīng)費列入項目支出預算，2018年列入基本支出預算。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額20.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出10.00萬元，公務接待費支出10.00萬元。2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算與2018年相同的原因是：一是2019年重點項目建設勘察調(diào)研、節(jié)能降耗監(jiān)察、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管、消費品市場監(jiān)測、成品油監(jiān)察、鹽務宣傳、通信寬帶網(wǎng)絡基礎設施檢查等工作跑企業(yè)、下鄉(xiāng)，以及精準扶貧入村入戶次數(shù)不會比2018年減少，很難實現(xiàn)公務用車運行維護費比2018年降低；二是2019年繼續(xù)開展“產(chǎn)業(yè)建設年”活動，大力實施工業(yè)、商業(yè)招商，利用博覽會、投資貿(mào)易洽談會等多樣平臺，力爭2019年工業(yè)新引進項目有突破，隨著招商引資力度加大，公務接待費也不會比2018年減少，所以2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2018年預算數(shù)相同，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算相同。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費預算數(shù)10.00萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費10.00萬元，均與2018年預算相同的原因是：2019年項目多、企業(yè)多、下鄉(xiāng)多，很難實現(xiàn)公務用車運行維護費比2018年降低，需從部門具體職能變化以及經(jīng)費使用績效的角度來客觀看待公務用車購置及運行維護費與上年度相比沒有減少。公務用車購置及運行維護費主要用于保障重點項目建設勘察調(diào)研、節(jié)能降耗監(jiān)察、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管、消費品市場監(jiān)測、成品油監(jiān)察、鹽務宣傳、通信寬帶網(wǎng)絡基礎設施檢查等工作跑企業(yè)、下鄉(xiāng)，以及精準扶貧入村入戶產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

公務接待費預算數(shù)10.00萬元，與2018年預算相同的原因是：2019年將加大招商引資力度，預計公務接待費并不會比2018年減少，需從部門具體職能變化以及經(jīng)費使用績效的角度來客觀看待公務接待費與上年度相比沒有減少。

九、部門政府購買服務情況說明

2019年政府購買服務4項，預算總額9.50萬元，其中：支出類型全部為基本支出，金額9.50萬元，購買方式一項為單一來源采購，其他三項均為詢價，承接主體全部為企業(yè)（機構），資金來源全部為本級財力安排。

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算55.74萬元，比2018年78.82萬元相比減少23.08萬元，減幅為29.28%，減少的主要原因：人員減少，2018年因為機構改革凍結(jié)編制，我局退休了兩人，截止做完預算沒有人員調(diào)入，按定額核定的機關運行經(jīng)費預算相應減少。主要用于反映單位在職人員公用經(jīng)費支出，包含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國(境)費用、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市工業(yè)商務和信息化局國有資產(chǎn)總額1924.83萬元，其中：流動資產(chǎn)509.11萬元，固定資產(chǎn)116.10萬元，無形資產(chǎn)0.55萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

    1.為促進預算部門提升預算績效管理水平，強化部門支出責任，加強預算管理，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費等支出規(guī)模，提高工作效率、責任意識和財政資金使用效益，促使預算部門更好履行職責，根據(jù)紅河州人民政府辦公室《關于印發(fā)紅河州州級財政支出績效評價辦法（試行）的通知》（紅政辦發(fā)〔2007〕233號文件）、紅河州人民政府辦公室《關于印發(fā)紅河州州級預算績效管理實施辦法的通知》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號文件）和紅河州財政局、紅河州監(jiān)察局印發(fā)的《關于加強財政支出績效評價結(jié)果應用的意見》（紅財績〔2012〕5號）、紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）》的通知（紅財預〔2015〕97號）、蒙自市財政局《蒙自市財政局關于開展2018年度績效評價工作的通知》（蒙財發(fā)〔2018〕186號）的相關要求，蒙自市財政局委托紅河大成會計師事務所有限公司對2017年度蒙自市工業(yè)商務和信息化局部門整體支出進行績效評價工作，評價結(jié)果為良。

2.2019年，按照預算績效管理要求，我局切實加強預算績效管理工作，結(jié)合職能職責，逐步形成全方位、全過程、全覆蓋的預算管理績效指標，有效提高了績效目標的科學性和規(guī)范性。一是堅持績效目標全覆蓋，在部門中長期規(guī)劃、部門整體支出、項目支出中均設定了績效目標，明確績效指標類型、細化績效指標內(nèi)容、確定績效標準；二是堅持績效目標與部門預算同時編制，在編制部門預算時，同步編制部門三年規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；三是績效目標與對應的預算內(nèi)容緊密相關，部門三年規(guī)劃績效目標與部門中期財政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關，部門整體支出績效目標與省政府確定的年度重點工作事項及部門職能職責緊密相關，項目支出績效目標清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系；四是注重績效評價結(jié)果的應用，將項目績效評價結(jié)果作為年度預算安排的參考依據(jù)。

2019年度部門整體支出績效目標和各項目支出績效目標包含明確工作任務、提出各項工作年度目標、細化績效指標三個方面,均按照“密切相關、合理可行、細化量化、相應匹配”原則，編制了績效目標和指標。

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第二部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

（三）部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

（四）支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

（五）支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。

（六）資源勘探信息等支出：反映政府對資源勘探信息等事務支出，包括資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面支出。

（七）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

監(jiān)督索引號53250301435000111