蒙自市應(yīng)急管理局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市應(yīng)急管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市應(yīng)急管理局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市應(yīng)急管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市應(yīng)急管理局是蒙自市人民政府組成部門(mén)，為正科級(jí)。蒙自市應(yīng)急管理局擔(dān)負(fù)著職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法，負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)管和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)市級(jí)有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理地方政府規(guī)范性文件草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

4.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位備案管理；負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申報(bào)的初審工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實(shí)施重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查；根據(jù)市政府的授權(quán)或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大或重大生產(chǎn)安全事故。

8.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）的監(jiān)督管理；參與煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”審查與竣工驗(yàn)收。

9.指導(dǎo)和監(jiān)督煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)科技發(fā)展工作；對(duì)重大煤炭建設(shè)項(xiàng)目提出建議，指導(dǎo)監(jiān)督煤礦安全基礎(chǔ)管理、煤礦安全隱患排查治理和瓦斯治理工作，參與煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井等級(jí)認(rèn)定；參與一般煤礦生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

11.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及職責(zé)范圍內(nèi)特種作業(yè)人員的安全資格考核和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

12.負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

13.指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

14.承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

15.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

目前蒙自市應(yīng)急管理局新的“三定”方案正在編制中，職責(zé)調(diào)整工作還未完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市應(yīng)急管理局是蒙自市人民政府組成部門(mén)，為正科級(jí)。我局機(jī)關(guān)設(shè)八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、政策法規(guī)科、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科（兼蒙自市安委會(huì)辦公室日常工作）、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行業(yè)安全監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科1個(gè)，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室（蒙自市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）1個(gè)。下屬事業(yè)單位蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)管理站（加掛蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)牌子）1個(gè)。

目前蒙自市應(yīng)急管理局新的“三定”方案正在編制中，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整工作還未完成。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹，蒙自市應(yīng)急管理局圍繞突出安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管和指導(dǎo)協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，全面深化《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》精神，以防范和遏制重特大事故為根本，科學(xué)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步強(qiáng)監(jiān)管、重執(zhí)法、轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)，促進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。按照年初制定的工作計(jì)劃，著力抓好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；二是加強(qiáng)黨建促業(yè)務(wù)工作創(chuàng)新發(fā)展；三是持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作；四是加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍能力作風(fēng)建設(shè)；五是加強(qiáng)應(yīng)急值守和應(yīng)急處突能力建設(shè)；六是大力推進(jìn)應(yīng)急救援隊(duì)伍力量建設(shè)。 

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 25人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 377.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款337.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.26萬(wàn)元。與上年相比減少35.80萬(wàn)元，主要是地方財(cái)政部門(mén)預(yù)算減少安排歸口管理的行政單位退休費(fèi)18.64萬(wàn)元（已于2018年3月劃入市社保中心發(fā)放），減少安排安全生產(chǎn)監(jiān)管－一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)－各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.07萬(wàn)元、應(yīng)急管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行4.20萬(wàn)元；地方財(cái)政部門(mén)預(yù)算增加安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.07萬(wàn)元和住房公積金支出1.84萬(wàn)元（在職人員正常晉升增資提高繳費(fèi)基數(shù)）、應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行16.20萬(wàn)元（行政編制在職人員正常晉升增資）、安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)家技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目10萬(wàn)元、安全生產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 377.06萬(wàn)元，其中:本年收入337.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.26萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款337.80萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力337.80萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少35.80萬(wàn)元，減少主要原因同上。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 377.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出377.06萬(wàn)元，其中，基本支出357.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比減少35.80萬(wàn)元，減少主要原因同上。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休0.24萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員公用經(jīng)費(fèi)，與上年相比持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.48萬(wàn)元，與上年相比增加3.07萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－就業(yè)補(bǔ)助－其他就業(yè)補(bǔ)助支出2.69萬(wàn)元，上年支出結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金20.69萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，與上年相比增加1.84萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行219.97萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政編制人員正常晉升工資增資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，與上年相比增加16.20萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－安全監(jiān)管34.21萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)家技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目10萬(wàn)元，安全生產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)14.21萬(wàn)元，與上年相比減少安全生產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)43.07萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行64.78萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，與上年相比減少4.20萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出357.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。

工資福利支出288.04萬(wàn)元(其中：基本支出288.04元)，與上年相比增加16.25萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出69.02萬(wàn)元(其中：基本支出69.02萬(wàn)元)，與上年相比減少53.41萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出20萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元)，與上年不可比（上年此項(xiàng)支出列入商品和服務(wù)支出中）。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   無(wú)

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入377.06萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入377.06萬(wàn)元。與上年相比減少35.80萬(wàn)元，與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況見(jiàn)如下（一）。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 377.06萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出377.06萬(wàn)元，其中，基本支出357.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比減少35.80萬(wàn)元，與上年相比增減變動(dòng)情況見(jiàn)如下（二）。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入377.06萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入377.06萬(wàn)元。與上年相比減少35.80萬(wàn)元，主要是地方財(cái)政部門(mén)預(yù)算減少安排歸口管理的行政單位退休費(fèi)18.64萬(wàn)元（已于2018年3月劃入市社保中心發(fā)放），減少安排安全生產(chǎn)監(jiān)管－一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)－各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.07萬(wàn)元、應(yīng)急管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行4.20萬(wàn)元；地方財(cái)政部門(mén)預(yù)算增加安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.07萬(wàn)元和住房公積金支出1.84萬(wàn)元（在職人員正常晉升增資提高繳費(fèi)基數(shù)）、應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行16.20萬(wàn)元（行政編制在職人員正常晉升增資）、安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)家技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目10萬(wàn)元、安全生產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算基本支出357.80萬(wàn)元，與上年相比減少70.98萬(wàn)元，增減變化情況是：

工資福利支出288.04萬(wàn)元，與上年相比增加16.25萬(wàn)元。主要是機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、住房公積金支出正常晉升增資提高繳費(fèi)基數(shù)及基本工資正常晉升增加預(yù)算所致。

商品和服務(wù)支出69.02萬(wàn)元，與上年相比減少53.41萬(wàn)元。主要是地方財(cái)政部門(mén)預(yù)算減少安排安全生產(chǎn)監(jiān)管－一般行政管理事務(wù)－各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、安全生產(chǎn)監(jiān)管－安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)42.41萬(wàn)元（開(kāi)展打非治違、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管、非煤礦山監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)宣傳、事故調(diào)查處理等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）所致。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助地方財(cái)政部門(mén)預(yù)算減少安排18.64萬(wàn)元，主要是歸口管理的行政單位退休費(fèi)已于2018年3月劃入市社保中心發(fā)放，2019年度歸口管理的行政單位退休費(fèi)不再安排。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)家技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目10萬(wàn)元，安全生產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。與上年不可比，上年此項(xiàng)支出列入基本支出－商品和服務(wù)支出。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市應(yīng)急管理局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)一致。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市應(yīng)急管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市應(yīng)急管理局公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致，主要用于保障災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、安全監(jiān)管、應(yīng)急救援和應(yīng)急管理等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市應(yīng)急管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致，主要用于保障上級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)和州內(nèi)各縣市對(duì)口部門(mén)，就災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、安全監(jiān)管、應(yīng)急救援和應(yīng)急管理等工作監(jiān)督檢查產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)用。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市應(yīng)急管理局2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市應(yīng)急管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.33萬(wàn)元，主要用于保障災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、安全監(jiān)管、安全宣傳、應(yīng)急救援和應(yīng)急管理等工作產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)用。與上年相比增加1.10萬(wàn)元，主要增加應(yīng)急管理日常工作經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市應(yīng)急管理局國(guó)有資產(chǎn)總額155.04萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)39.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)115.78萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理工作，原蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局自2017年起建立環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)制度，制定《蒙自市安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》，明確了績(jī)效評(píng)價(jià)的程序、方法、指標(biāo)體系、結(jié)果應(yīng)用等相關(guān)內(nèi)容。按照開(kāi)展項(xiàng)目全過(guò)程績(jī)效管理的要求，建立實(shí)施了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效跟蹤管理，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展，糾正項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的偏差。2018年完成了2017年度省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的績(jī)效跟蹤報(bào)告，并通過(guò)州級(jí)驗(yàn)收。

根據(jù)蒙自市財(cái)政局關(guān)于填報(bào)2019年蒙自市部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表要求，完成了市應(yīng)急管理局《2019年蒙自市部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》申報(bào)工作，并通過(guò)第三方中介機(jī)構(gòu)評(píng)審。2019年度蒙自市應(yīng)急管理局將嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表，做好部門(mén)整體支出績(jī)效跟蹤問(wèn)效工作。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分 蒙自市應(yīng)急管理局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

詳見(jiàn)公開(kāi)表。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：指政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出及應(yīng)急管理等方面的支出。

（四）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301434200111