蒙自市衛(wèi)生健康局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局

2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)主要職能：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計(jì)生以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，起草區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

4.組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

8.負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對(duì)外交流合作；促進(jìn)中藥資源的保護(hù)開(kāi)發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局和綜合改革。

9.貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

10.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

11.組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

12.組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

13.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14.指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

15.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。根據(jù)國(guó)家、省、州要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

16.承擔(dān)市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)擬訂艾滋病中、長(zhǎng)期防治規(guī)劃及有關(guān)措施、實(shí)施辦法，組織指導(dǎo)全民普及艾滋病宣傳教育活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)高危人群的健康增長(zhǎng)率和行為干預(yù)工作；研究分析全市艾滋病防治工作形勢(shì)及相應(yīng)對(duì)策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

17.承擔(dān)市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)擬訂艾滋病中、長(zhǎng)期防治規(guī)劃及有關(guān)措施、實(shí)施辦法，組織指導(dǎo)全民普及艾滋病宣傳教育活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)高危人群的健康增長(zhǎng)率和行為干預(yù)工作；研究分析全市艾滋病防治工作形勢(shì)及相應(yīng)對(duì)策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

18.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

疾控中心主要職能：對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見(jiàn)病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測(cè)。開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。

婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究  婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健 新生兒、兒童保健及疾病篩查、營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)  計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) 不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查 醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。

市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：1．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。2．轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。3．負(fù)責(zé)一般常見(jiàn)病、多發(fā)病診療，負(fù)責(zé)社區(qū)現(xiàn)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。4．負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5．負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。7．承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、 婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

2019年機(jī)構(gòu)改革后，新的“三定”方案正在編制中。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局設(shè)有：辦公室、人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、醫(yī)政醫(yī)管科（蒙自市干部保健委員會(huì)辦公室）、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、基層衛(wèi)生科、、婦幼健康服務(wù)科、政策法規(guī)與食品安全監(jiān)測(cè)科、防治艾滋病綜合科、計(jì)劃生育發(fā)展指導(dǎo)科、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室、健康教育所、衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局。下屬事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心、人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、2個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、惠民指標(biāo)落實(shí)進(jìn)展順利。“關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)”計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)順利推進(jìn)，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩3300人、住院分娩完成率99.3%，婚檢3600人、婚檢率60%；新生兒聽(tīng)力篩查8700人，篩查率92%。

2、深化醫(yī)改扎實(shí)推進(jìn)。公立醫(yī)院綜合改革持續(xù)推進(jìn)，完善公立醫(yī)院績(jī)效考評(píng)機(jī)制，加強(qiáng)公立醫(yī)院精細(xì)化管理，現(xiàn)代醫(yī)院管理制度加快建立。大力推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，構(gòu)建了以市醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐，村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的縣鄉(xiāng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)一體化管理制度，全市3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與縣級(jí)醫(yī)院建立了穩(wěn)定的技術(shù)幫扶和分工協(xié)作關(guān)系。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全面推開(kāi)，建立家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)180個(gè)，簽約居民144000人（其中：建檔立卡戶50000人）。推進(jìn)藥品供應(yīng)機(jī)制改革，公立醫(yī)院全面實(shí)行藥品采購(gòu)“兩票制”，減少藥品流通領(lǐng)域中間環(huán)節(jié)，降低藥品虛高價(jià)格。繼續(xù)鞏固完善基本藥物制度，提高各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物使用率。全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上集中采購(gòu)藥品共計(jì) 4000萬(wàn)元。加強(qiáng)低價(jià)、短缺藥品供應(yīng)保障，提高基層特別是邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥品配送到位率，藥品48小時(shí)配送到位率達(dá)到90%以上。

3、計(jì)劃生育服務(wù)管理改革取得重大進(jìn)展。堅(jiān)持和完善計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制，對(duì)計(jì)劃生育工作實(shí)行“黃牌警告”和“一票否決”。健全完善計(jì)劃生育投入保障機(jī)制，全面推行以生育登記服務(wù)制度為核心，人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)為輔助、生育全程服務(wù)為依托、信息化支撐為保障，主動(dòng)引導(dǎo)群眾接受服務(wù)管理，做到有序生育、優(yōu)生優(yōu)育、按政策生育的服務(wù)管理新機(jī)制。確保人口自然增長(zhǎng)率為8.05‰。穩(wěn)步推進(jìn)生育登記制度改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)化登記流程，積極推進(jìn)網(wǎng)上生育服務(wù)登記。強(qiáng)化村級(jí)宣傳員隊(duì)伍建設(shè)，村級(jí)宣傳員生活補(bǔ)貼州級(jí)財(cái)政承擔(dān)部分從2016年的每人每月120元提高到2017年的每人每月200元。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家“三項(xiàng)制度”和云南省“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”政策，通過(guò)深入開(kāi)展關(guān)愛(ài)女孩行動(dòng)，綜合治理出生人口性別比，確保出生人口性別比保持在正常值范圍內(nèi)。

4、健康扶貧工程取得階段性成效。根據(jù)《云南省健康扶貧30條措施》、《紅河州健康扶貧行動(dòng)計(jì)劃（2016—2020年）》、《紅河州貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案》、《蒙自市健康扶貧30條措施》，將健康扶貧納入脫貧攻堅(jiān)責(zé)任狀和政府責(zé)任目標(biāo)考核的重要內(nèi)容，實(shí)行“雙目標(biāo)”管理。通過(guò)篩查，國(guó)辦系統(tǒng)鎖定的全市建檔立卡因病致貧戶1794戶，按戶計(jì)算因病致貧率11.58%。通過(guò)精準(zhǔn)施策，落實(shí)健康扶貧各項(xiàng)政策措施，全市建檔立卡貧困人口因病致貧率下降到11.58%，因病致貧戶減少107戶，健康扶貧在脫貧攻堅(jiān)和貧困人口減貧工作中的作用凸顯。大病集中救治1643人（其中救治13類19種大病患病63人，已救治次數(shù)341次），救治率100%。慢病簽約服務(wù)共救治3030人，救治率100%。重病兜底保障共救治106人，救治率100%。縣域內(nèi)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面落實(shí)先診療后付費(fèi)政策，貧困人口住院無(wú)需墊付醫(yī)藥費(fèi)，實(shí)現(xiàn)了基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底四重保障一站式即時(shí)結(jié)報(bào)。

5、醫(yī)療管理水平和服務(wù)能力進(jìn)一步提高。市人民醫(yī)院順利通過(guò)了省衛(wèi)生計(jì)生委組織的國(guó)家《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，成為全省第一批達(dá)標(biāo)的20家縣級(jí)醫(yī)院。以落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》為抓手，健全完善質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)相關(guān)專業(yè)學(xué)科工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、同質(zhì)化。積極推進(jìn)臨床路徑管理，實(shí)施單病種管理，推進(jìn)合理診療。大力開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)感染管理、藥事管理、醫(yī)療廢物處置等專項(xiàng)督導(dǎo)整治，抗生素和輔助藥物不合理使用得到有效控制。

6、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，16類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋包括流動(dòng)人口在內(nèi)的全體居民，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由2017年的人均50元提高到人均55元。截止2018年12月，全市建立城鄉(xiāng)電子居民健康檔案401171人92.99%。實(shí)施現(xiàn)代結(jié)核病控制策略，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)慢性病項(xiàng)目管理、開(kāi)展慢性病危險(xiǎn)因素、居民死因監(jiān)測(cè)等工作，加大嚴(yán)重精神障礙患者篩查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率達(dá)100%。積極實(shí)施麻風(fēng)病、瘧疾、狂犬病、結(jié)核病等重大疾病防治規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃，加大聯(lián)防聯(lián)控工作力度，麻風(fēng)病普查和規(guī)范治療成效明顯。艾滋病防治成效明顯，艾滋病新發(fā)感染率和病死率持續(xù)穩(wěn)定下降，病人生存質(zhì)量持續(xù)提升，“兩降一升”目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，艾滋病疫情得到有效遏制。強(qiáng)化衛(wèi)生應(yīng)急保障和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警，加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)排查力度，發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件1 件，市、鄉(xiāng)兩級(jí)按照要求規(guī)范有效處理，未發(fā)生重大社會(huì)影響。扎實(shí)推進(jìn)健康教育和健康促進(jìn)工作，以創(chuàng)城固衛(wèi)和慢性病綜合示范區(qū)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、建設(shè)健康促進(jìn)工作為重點(diǎn)，規(guī)范開(kāi)展社區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)關(guān)、企業(yè)等場(chǎng)所的健康教育工作，發(fā)放重點(diǎn)疾病和重點(diǎn)領(lǐng)域健康教育宣傳材料60萬(wàn)份。不斷鞏固國(guó)家健康教育試點(diǎn)縣健康促進(jìn)項(xiàng)目及國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作成果。

    7、中醫(yī)藥振興發(fā)展再上新臺(tái)階。強(qiáng)化中醫(yī)藥適宜技術(shù)在基層的推廣與應(yīng)用，進(jìn)一步提升中醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。截止2018年12月底，全市100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)有中醫(yī)館，70%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、80%的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)。切實(shí)加強(qiáng)中醫(yī)院急診急救能力建設(shè)，不斷加強(qiáng)中醫(yī)重點(diǎn)專科專病建設(shè)。

　  8、項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。千方百計(jì)增加醫(yī)療資源供給總量，投資5.23億元建設(shè)市人民醫(yī)院，已投入使用。市婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目主體工程完工。引進(jìn)社會(huì)資本投資醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)院建設(shè)，圣愛(ài)中醫(yī)館、弘博康養(yǎng)醫(yī)院等一批民營(yíng)醫(yī)養(yǎng)一體機(jī)構(gòu)正在抓緊開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)前期工作，預(yù)計(jì)州慶開(kāi)工。新建和改造標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室3家。

9、2018年固定資產(chǎn)投資工作情況。2018年市政府下達(dá)衛(wèi)計(jì)局的固定資產(chǎn)投資任務(wù)數(shù)為8億，目前入庫(kù)項(xiàng)目有10個(gè)（其中有1個(gè)是2017年入庫(kù)的，有5個(gè)是2018年2月入庫(kù)的，有2個(gè)是2018年10月入庫(kù)的, 蒙自市兒童醫(yī)院是2018年11月入庫(kù)的，紅河州第一人民醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置12月入庫(kù)），合計(jì)總投資12.48億元。2018年1-12月已經(jīng)上報(bào)完成固定資產(chǎn)投資80466萬(wàn)元。

  一是蒙自市紅竺園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目：總投資1000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資是2017年12月入庫(kù)，2018年1-2月已經(jīng)上報(bào)固定資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元。目前已經(jīng)全部報(bào)完。二是蒙自仁邦醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目：總投資2100萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫(kù)的，目前已經(jīng)全部報(bào)完。三是紅河君安健康體檢中心建設(shè)項(xiàng)目：總投資4800萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫(kù)，目前已經(jīng)全部報(bào)完。四是蒙自易康和醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目：總投資6500萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫(kù)。目前已經(jīng)全部報(bào)完。五是天馬醫(yī)藥物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目：總投資3.5億元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫(kù)。目前已經(jīng)全部報(bào)完。六是蒙自濟(jì)康源綜合門診部項(xiàng)目：總投資4400萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資是2018年4月入庫(kù)。目前已經(jīng)全部報(bào)完。七是紅河美年大健康體檢中心建設(shè)項(xiàng)目：總投資1.5億元，固定資產(chǎn)投資是2018年10月入庫(kù)。已經(jīng)上報(bào)固定資產(chǎn)投資10518萬(wàn)元，還剩4482萬(wàn)元。八是蒙自康萊爾血液透析中心：總投資4500萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資是2018年10月入庫(kù)。已經(jīng)上報(bào)固定資產(chǎn)投資2380萬(wàn)元，還剩2120萬(wàn)元。九是蒙自市兒童醫(yī)院：總投資4億元，固定資產(chǎn)投資是2018年11月入庫(kù)，已經(jīng)上報(bào)固定資產(chǎn)投資8790萬(wàn)元，還剩31210萬(wàn)元。十是紅河州第一人民醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置：總投資1.2億元，固定資產(chǎn)投資是2018年12月入庫(kù)，已經(jīng)上報(bào)固定資產(chǎn)投資7353萬(wàn)元，還剩4647萬(wàn)元。目前入庫(kù)項(xiàng)目還有4個(gè)沒(méi)有報(bào)完。即紅河美年大健康體檢中心、蒙自市兒童醫(yī)院、蒙自康萊爾血液透析中心和紅河州第一人民醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置。還有42459萬(wàn)元可以上報(bào)。

10、人才培養(yǎng)和健康教育等工作有效開(kāi)展。實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生人才支持計(jì)劃、醫(yī)學(xué)骨干人才推進(jìn)計(jì)劃、緊缺專門人才培訓(xùn)工程、“蒙自名醫(yī)”培養(yǎng)工程，建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度、全科醫(yī)師制度。制定《蒙自市衛(wèi)生領(lǐng)域拔尖人才評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，按標(biāo)準(zhǔn)選拔蒙自衛(wèi)生領(lǐng)域拔尖人才46人。市人民醫(yī)院申報(bào)紅河州高技能人才培養(yǎng)基地，2018年推薦享受云南省政府特殊津貼專家人選2人。申報(bào)國(guó)務(wù)院政府特殊津貼1人。今年報(bào)名參加全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試590人，其中報(bào)考初級(jí)（士）173人，報(bào)考初級(jí)（師）309人，報(bào)考中級(jí)108人；報(bào)名參加全國(guó)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試150人，按時(shí)完成現(xiàn)場(chǎng)資格審核、信息確認(rèn)工作。61人報(bào)名參加全省高級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格實(shí)踐能力考試，安排33名城市醫(yī)師到我市12家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2家社區(qū)服務(wù)中心下基層服務(wù)1年。完成1名醫(yī)生參加住院醫(yī)師規(guī)范化和全科醫(yī)生培訓(xùn)，10名在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生參加中等職業(yè)學(xué)歷教育。扎實(shí)做好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育覆蓋率100%。

11、監(jiān)督執(zhí)法和宣傳教育等工作成效顯著。大力推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)村延伸覆蓋，全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)均成立衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管站，配備專兼職協(xié)管員，區(qū)域內(nèi)監(jiān)督協(xié)管覆蓋率100%，建檔率100%。積極推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”，規(guī)范事中事后監(jiān)督工作，“雙隨機(jī)”監(jiān)督抽檢任務(wù)完成率87.71%（任務(wù)數(shù)67家，關(guān)閉15家，完成52家），完結(jié)率100%，公共場(chǎng)所立案查處7件，罰款5400元。醫(yī)療機(jī)構(gòu)立案查處19起，罰款10.3萬(wàn)元，開(kāi)展打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)行動(dòng)，以消毒供應(yīng)、醫(yī)療廢物、醫(yī)療污水為重點(diǎn)的專項(xiàng)監(jiān)督檢查，醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物區(qū)域化分級(jí)分類分步管理項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)集中處置全覆蓋，一級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心集中處置率達(dá)100%。創(chuàng)新餐飲具集中消毒單位監(jiān)督量化分級(jí)誠(chéng)信管理新模式，公共場(chǎng)所量化分級(jí)管理大幅提升。圍繞推進(jìn)健康蒙自建設(shè)、調(diào)整完善生育政策、深化醫(yī)改等開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生宣傳工作，全年在省內(nèi)各類媒體刊載新聞報(bào)道140篇，發(fā)放重點(diǎn)疾病和重點(diǎn)領(lǐng)域健康教育宣傳材料60萬(wàn)份。圓滿完成重大會(huì)議、重要活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)離退休干部、保密信訪、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防安全等工作，全系統(tǒng)形成了和諧穩(wěn)定的良好氛圍。

12、黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，自覺(jué)在政治上思想上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅(jiān)決維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，認(rèn)真履行管黨治黨職責(zé)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同考核，新發(fā)展黨員16名，25個(gè)支部到期換屆按規(guī)定完成換屆工作，開(kāi)展理論中心組學(xué)習(xí)8次，開(kāi)展科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課8次，開(kāi)展《中國(guó)共產(chǎn)黨監(jiān)察法》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等主題宣講活動(dòng)3次。

扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，從嚴(yán)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”規(guī)定。組織開(kāi)展違規(guī)資金清查清退工作，機(jī)關(guān)和行業(yè)作風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共21個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位19個(gè)；部分供給單位2個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位20個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制777人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制751人。在職實(shí)有726人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 406人，財(cái)政部分供養(yǎng)320人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員336人，其中：離休 2人，退休 334人。

車輛編制40輛，實(shí)有車輛40輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 8218.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8218.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2944.48萬(wàn)元。與上年相比減少343.12萬(wàn)元，原因是2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 8218.66萬(wàn)元，其中:本年收入8218.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2944.48萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8218.66萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力8218.66萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年相比減少343.12萬(wàn)元，原因是2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出8218.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 8218.66萬(wàn)元，其中，基本支出7285.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出932.86萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：基本支出與上年相比減少1068.98萬(wàn)元，原因一是2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出；項(xiàng)目支出與上年相比增加725.86萬(wàn)元，原因一是2019年預(yù)算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助542.02萬(wàn)元，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.26萬(wàn)元，主要用于實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少33.82萬(wàn)元，主要是2019年退休人員工資未納入單位預(yù)算。

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16.12萬(wàn)元，主要用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少555.72萬(wàn)元，主要是2019年退休人員工資未納入單位預(yù)算。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為884.85萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年相比增加26.36萬(wàn)元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

4.208（類）05（款）06(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為146.81萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。2018年未預(yù)算。

5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1.95萬(wàn)元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，與上年相比減少0.31萬(wàn)元，主要是死亡撫恤補(bǔ)助支出減少。

6.210（類）01（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為220.49萬(wàn)元，主要用于行政單位的基本支出，與上年相比減少22.17萬(wàn)元，主要是2018年退休3人。

7. 210（類）01（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)等的支出，與上年相比減少36.87萬(wàn)元，主要是2019年健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)40.86萬(wàn)元列入2101399款。

8. 210（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1735.83萬(wàn)元，主要用于市醫(yī)院的支出，與上年相比減少43.73萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

9. 210（類）02（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為341.94萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)院的支出，與上年相比增加8.95萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

10. 210（類）03（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為192.43萬(wàn)元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出，與上年相比減少69.96萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

11. 210（類）03（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1968.03萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出，與上年相比減少168.72萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

12. 210（類）03（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為605.50萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)醫(yī)、及離崗鄉(xiāng)醫(yī)的補(bǔ)助支出，與上年相比增加542.02萬(wàn)元，主要是因2019年增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)542.02萬(wàn)元。

 13.210（類）04（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為474.12萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出，與上年相比減少107.69萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

14. 210（類）04（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為181萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出，與上年相比減少16.75萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

15. 210（類）04（款）03(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為458.65萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)支支出，與上年相比減少57.45萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

16. 210（類）04（款）08(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，與上年相比無(wú)變動(dòng)。

17. 210（類）04(款）09(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為57.00萬(wàn)元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出，與上年相比減少7.00萬(wàn)元，主要是孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

18. 210（類）06(款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。與上年相比無(wú)變動(dòng)。

19.210（類）07(款）16(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為58.47萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出，與上年相比減少5.06萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

20.210（類）07(款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為107.42萬(wàn)元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出，與上年相比增加45.94萬(wàn)元，主要是2019年級(jí)宣傳員補(bǔ)助46.44萬(wàn)元列入2100799款

21.221（類）02(款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為530.91萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，較與上年相比增加15.81萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)8561.78萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出8561.78萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出7131.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出473.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助936.93萬(wàn)元，其他資本性支出20萬(wàn)元。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)8218.66萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出8218.66萬(wàn)元（其中：基本支出7285.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出932.86萬(wàn)元）,基本支出7285.80萬(wàn)元（其中：工資福利支出7123.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出133.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.81萬(wàn)元），項(xiàng)目支出932.86萬(wàn)元（其中：工資福利支出542.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出333.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.85萬(wàn)元，其他資本性支出20萬(wàn)元）。與上年相比增減變動(dòng)情況：基本支出與上年相比減少1068.98萬(wàn)元，原因一是2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出；項(xiàng)目支出與上年相比增加725.86萬(wàn)元，原因一是2019年預(yù)算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助542.02萬(wàn)元，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金93.80萬(wàn)元。其中：支出類型：基本支出，數(shù)量3，金額23.80萬(wàn)元；項(xiàng)目支出，數(shù)量6個(gè)，金額70.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式部門集中采購(gòu)，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入8218.66萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入8218.66萬(wàn)元。與上年相比減產(chǎn)343.12萬(wàn)元，其中：基本支出減少1068.98萬(wàn)元，主要原因一是2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出；項(xiàng)目支出與上年相比增加725.86萬(wàn)元，原因一是2019年預(yù)算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助542.02萬(wàn)元，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出。

2019年部門預(yù)算總支出 8218.66萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 8218.66萬(wàn)元，其中，基本支出7285.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出932.86萬(wàn)元。與上年相比減少343.12萬(wàn)元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

基本支出減少1068.98萬(wàn)元，主要原因一是2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

項(xiàng)目支出與上年相比增加725.86萬(wàn)元，原因一是2019年預(yù)

算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助542.02萬(wàn)元，二是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金31.85萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等資金2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，2018年列入基本支出。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額86.80萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出39.00萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)47.80萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.80萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無(wú)變動(dòng)，主要用于保障衛(wèi)生健康工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)39萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無(wú)變動(dòng)。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年政府購(gòu)買服務(wù)1項(xiàng)，預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：支出類型：項(xiàng)目支出，數(shù)量1，金額10萬(wàn)元，購(gòu)買方式：自行采購(gòu).，承接主體是物業(yè)管理公司，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.78萬(wàn)元，主要用于主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等辦公經(jīng)費(fèi)費(fèi)的支出。與上年相比減少146.79萬(wàn)元，變動(dòng)情況及主要原因：2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等預(yù)算列入基本支出，2019年預(yù)算列入項(xiàng)目支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 截至2018年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局國(guó)有資產(chǎn)總額199496.99萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)109277.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)30838.84萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程57019.96萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2360.40萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.06萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算的編制既體現(xiàn)實(shí)際需要，又嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，統(tǒng)籌兼顧保證重點(diǎn)的原則，根據(jù)2019年預(yù)算年度的衛(wèi)健部門管理工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合職能部門的實(shí)際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點(diǎn)，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開(kāi)展衛(wèi)健部門工作所需資金的正常需要。結(jié)合2018年衛(wèi)健部門的財(cái)政撥款和財(cái)務(wù)收支情況以及衛(wèi)生事業(yè)的工作要點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作的實(shí)際所需經(jīng)費(fèi),編制2019年預(yù)算。依據(jù)財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合衛(wèi)健部門實(shí)際，做好部門預(yù)算改革。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)據(jù)實(shí)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合衛(wèi)健部門工作特點(diǎn)，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年市對(duì)下項(xiàng)目共有26項(xiàng)，其中：

1、國(guó)家孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目配套項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：2019年免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查3100人，早孕隨訪妊娠結(jié)局隨訪達(dá)100%，群眾滿意率達(dá)100%出生缺陷干預(yù)達(dá)90%以上。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：云人口發(fā)[2011]22號(hào)（云南省人口計(jì)生委財(cái)政廳關(guān)于《云南省實(shí)施國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目試點(diǎn)工作的方案》（試行）的補(bǔ)充文件。

2、宣傳員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：全市計(jì)生宣傳員105人，根據(jù)工作量考核，進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：紅人口委發(fā)[2009]79號(hào)紅河州人口和計(jì)劃生育委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)《云南省人口計(jì)生委辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家人口計(jì)生委辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國(guó)人口和計(jì)劃生育基礎(chǔ)信息核查工作的通知》。

3、計(jì)生家庭青少年健康發(fā)展試點(diǎn)配套經(jīng)費(fèi)三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：優(yōu)，建立健康檔案,在全市適齡青少年健康檔案建檔率達(dá)到95%以上;開(kāi)展咨詢培訓(xùn).覆蓋率達(dá)90%以上;確保青少年及家庭成員接受服務(wù)滿意率達(dá)80%以上。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委辦公廳關(guān)于開(kāi)展計(jì)劃生育家庭科學(xué)育兒和青少年健康發(fā)展試點(diǎn)工作的通知國(guó)衛(wèi)辦家庭函（2015)344號(hào)。

4、科級(jí)干部保健項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：正科級(jí)以上干部年度體檢經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，實(shí)職副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)日常用藥經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、正科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)住院補(bǔ)助8萬(wàn)元。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙辦發(fā)（2009）74號(hào) 中共蒙自縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自縣領(lǐng)導(dǎo)干部醫(yī)療保健管理辦法》的通知。

5、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：應(yīng)簽盡簽，簽約一人，履約一人，做實(shí)一人。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)（2016）26號(hào) 關(guān)于實(shí)施健康扶貧工作的指導(dǎo)意見(jiàn)、紅政辦發(fā)(2017)142 號(hào) 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州貫徹落實(shí)云南省健康扶貧 30 條措施實(shí)施方案的通知。

6、國(guó)家失獨(dú)家庭幫扶配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：2018年全市失獨(dú)家庭214人。失獨(dú)家庭全覆蓋幫扶達(dá)100%以上，改善計(jì)劃生育特殊家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境，獨(dú)家庭幫扶滿意率明顯提高。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)計(jì)生協(xié)（2017）11號(hào)中國(guó)計(jì)生協(xié)關(guān)于申報(bào)2017年計(jì)生特殊家庭幫扶項(xiàng)目點(diǎn)的通知。

7、重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：肇事肇禍的嚴(yán)重精神障礙患者送治救助率達(dá)100%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙政辦發(fā)（2013）78號(hào)  蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重性精神疾病患者政府救治管理工作實(shí)施方案的通知.

8、麻風(fēng)病人防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：數(shù)量指標(biāo)達(dá)1／10 萬(wàn)以下；公眾、中小學(xué)生、麻風(fēng)病患者密切接觸者的麻風(fēng)病知識(shí)知曉率知曉率分別達(dá)80%、90%、95%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：用于治療我市住在開(kāi)遠(yuǎn)市皮膚防治院的麻風(fēng)病人補(bǔ)助。

9、慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：居民重點(diǎn)慢性病核心知識(shí)知曉率≥60，居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到20%，高血壓患者管理率高于全省平均水平5%，糖尿病患者管理率高于全省平均水平5%，健康知曉率≥60%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙政辦發(fā)（2012）78號(hào) 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建云南省慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)工作方案的通知。

10、中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：市中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，為蒙自市人民群眾提供“安全、有效、簡(jiǎn)便、價(jià)廉”的中醫(yī)藥服務(wù)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙政決（2006）10號(hào)。

11、孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點(diǎn)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：為確保母嬰安全，提高人口素質(zhì)，保障母嬰健康，切實(shí)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理.負(fù)責(zé)非本地戶籍孕產(chǎn)婦建立《孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)》，發(fā)放蒙自市孕產(chǎn)婦基本公衛(wèi)服務(wù)免費(fèi)卡及首次孕檢，、并將孕產(chǎn)婦信息轉(zhuǎn)介到該孕婦原戶籍婦幼保健院.人均補(bǔ)助1.5元，預(yù)計(jì)2019年服務(wù)3.5萬(wàn)名孕產(chǎn)婦及兒童，1.5元*3.5萬(wàn)人=5.25萬(wàn)元。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)（2017）107號(hào)(文)《蒙自市孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)方案（2017年版）的通知》、蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)（2017）88號(hào)(文)《關(guān)于印發(fā)蒙自市2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)施方案的通知》。

12、預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測(cè)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：預(yù)防性體檢成本為65%，即：100.00元（采血費(fèi)：2元；甲肝：10 元/項(xiàng)；戊肝:20元/項(xiàng)；腸道菌培養(yǎng):20元/項(xiàng)；培養(yǎng)鑒定15元/項(xiàng)；一般體檢皮膚:12元/人次；DR透視:20元/人；健康證成本費(fèi):1元/人）×65% = 65元/人。 衛(wèi)生檢測(cè)費(fèi)用成本65%，即：（一） 公共場(chǎng)所成本為：美容、美發(fā)店、足浴店；醫(yī)療單位，賓館、酒店(按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)采樣數(shù)為總房間數(shù)的10%）；（二）水質(zhì)監(jiān)測(cè)；（三）醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)；（四）餐具監(jiān)測(cè)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：《蒙自市財(cái)政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策文件的通知》（蒙財(cái)發(fā)[2017]145號(hào)）《蒙自市財(cái)政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)云南省地方批準(zhǔn)的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目目錄的通知》蒙財(cái)發(fā)[2017]146號(hào)。

13、疾控中心防治經(jīng)費(fèi)（含結(jié)核病防治、鼠疫防控、人禽流感防控、流行性出血熱防控、登革熱防治）項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：根據(jù)結(jié)核病防治服務(wù)體系建設(shè)任務(wù)，“三位一體”服務(wù)模式轉(zhuǎn)型進(jìn)度；實(shí)驗(yàn)室體系建設(shè)，以縣市為單位，100%縣市級(jí)定點(diǎn)治療醫(yī)院具備痰涂片和痰培養(yǎng)監(jiān)測(cè)能力，全州實(shí)驗(yàn)痰涂片和藥敏試驗(yàn)質(zhì)量控制覆蓋達(dá)到100%。進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者的推薦轉(zhuǎn)診，全州全年患者初診的就診數(shù)應(yīng)達(dá)到10157列，蒙自市人口數(shù)429693人，蒙自市疾控中心初診任務(wù)數(shù)938列。可疑癥狀推介（25元/人）\普通患者隨防管理初治（60元/人次）\普通患者隨防管理初治（50元/人次）。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：紅衛(wèi)發(fā)(2017)60號(hào) 、紅衛(wèi)發(fā)（2016）141號(hào)、中疾控應(yīng)急發(fā)（2017）3號(hào)、紅衛(wèi)發(fā)電〔2017〕2號(hào) 、蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)（2016）2號(hào)  紅衛(wèi)發(fā)（2016）62號(hào)。

14、碘缺乏病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告（50元/針次）\一般性事件處置（1000元/人）\一般突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置（2000元/人）\較大突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置5000元/人)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：紅衛(wèi)發(fā)電（2016）14號(hào)。

15、計(jì)劃免疫項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：市疾控中心對(duì)入托、入學(xué)兒童預(yù)防接種完成情況進(jìn)行審核并登記，出具“兒童預(yù)防接種情況審核報(bào)告”；提供周末日（半日）接種服務(wù)，對(duì)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的漏種/漏證兒童進(jìn)行補(bǔ)種/補(bǔ)證；按照要求向縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)報(bào)告入托、入學(xué)兒童接種證查驗(yàn)完成情況；預(yù)計(jì)人建卡、證人數(shù)15000人（10元/人） 疫苗接種人數(shù)75000（6元/針次）。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：紅食藥監(jiān)（2016）137號(hào)。

16、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：對(duì)全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女父母發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)，農(nóng)業(yè)1800戶*120＝216000元，市級(jí)財(cái)政承擔(dān)50%。1000戶*120元＝120000元，市級(jí)財(cái)政承擔(dān)100%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙政報(bào)[2005]23號(hào)《蒙自縣人民政府關(guān)于2005年農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)資金配套承諾的報(bào)告》。

17、失獨(dú)家庭特別扶助市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：對(duì)全市失獨(dú)家庭（傷殘、死亡家庭）補(bǔ)助特別扶助助金，120人傷殘*4200元＝504000元，270人死亡*5400元＝1458000元，合計(jì)1962000元，市級(jí)財(cái)政承擔(dān)7%。效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙政報(bào)[2005]23號(hào)《蒙自縣人民政府關(guān)于2005年農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)資金配套承諾的報(bào)告》。

18、工作經(jīng)費(fèi)（含計(jì)生協(xié)會(huì)、執(zhí)法局、健康教育所、流動(dòng)辦、衛(wèi)生應(yīng)急等工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：完成2019年度目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙政辦發(fā)[2015]132號(hào)《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》。

    19、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：全市農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎(jiǎng)學(xué)金，小學(xué)按800人*160元/中學(xué)按900人*260計(jì)，本科50人*2000元、專科70人*1200元、高中300人*1000元，合計(jì)：846000元，市級(jí)承擔(dān)25%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：云政發(fā)[2004]101號(hào)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的通知》。

20、失獨(dú)家庭一次性撫慰金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：失獨(dú)家庭的一次性撫慰金，20人*5000元＝100000元，市級(jí)財(cái)政承擔(dān)25%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：紅人口委發(fā)[2013]36號(hào)紅河州人口和計(jì)劃生育委員會(huì)　紅河州財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省人口計(jì)生委云南省財(cái)政廳對(duì)全省失獨(dú)家庭發(fā)放一次性撫慰金和提高特別扶助標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案》的通知。

21、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)考核督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：優(yōu)，用于專業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查、考核評(píng)價(jià)、人員培訓(xùn)等工作。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：云衛(wèi)發(fā)[2013]26號(hào)，蒙衛(wèi)發(fā)[2013]112號(hào)。

22、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：常住人口人均1.5元，43.5萬(wàn)人*1.5元。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：中共蒙自市委蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)《蒙自市第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)施方案（2016-2020年）》的通知。

23、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：優(yōu)，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：針對(duì)居民存在的健康問(wèn)題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)為居民免費(fèi)提供。基本公共衛(wèi)生服務(wù)共包括17大項(xiàng)內(nèi)容，包括：? 1.居民健康檔案管理服務(wù)? 2.健康教育服務(wù)? 3.預(yù)防接種服務(wù)? 4.0-6歲兒童健康管理服務(wù)? 5.孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)? 6.老年人健康管理服務(wù)? 7.高血壓及Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務(wù)? 8.重性精神疾病（嚴(yán)重精神障礙）患者管理服務(wù)? 9.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理? 10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管? 11.中醫(yī)藥健康管理服務(wù)? 12.婚前醫(yī)學(xué)檢查? 13.新生兒疾病篩查? 14.結(jié)核病患者管理服務(wù)? 15.免費(fèi)提供避孕藥具項(xiàng)目? 16.健康素養(yǎng)促進(jìn)項(xiàng)目。云衛(wèi)基層發(fā)（2017）16號(hào)  云南省衛(wèi)生計(jì)生委  云南省財(cái)政廳關(guān)于做好2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知、云南省財(cái)政廳云南省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于修訂印發(fā)《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金管理與核算辦法》的通知。

24、蒙自市健康扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：2019年鞏固29個(gè)脫貧村，保障14個(gè)貧困村順利脫貧出列。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙自市人民政府辦公室關(guān)于成立蒙自市健康扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（蒙政辦發(fā)[2017]96號(hào)）。

25、鄉(xiāng)村醫(yī)生離崗補(bǔ)助項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：對(duì)已離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生制定具體的離崗生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；安排專項(xiàng)資金，對(duì)其發(fā)放離崗生活補(bǔ)助。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：紅衛(wèi)發(fā)〔2018〕55號(hào)《紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 紅河州財(cái)政局關(guān)于迅速開(kāi)展離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生審核認(rèn)定工作的通知》。

26、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：對(duì)全市農(nóng)業(yè)人口領(lǐng)取獨(dú)生子女父母光榮證的獎(jiǎng)勵(lì)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：云政發(fā)[2004]101號(hào)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的通知》。

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

（三）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

（四）項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200111