蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院編制14個(gè)，規(guī)格比照為副科級(jí)事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），實(shí)有人數(shù)14 人。

（三）重點(diǎn)工作概述

 為了讓我院2019年工作開(kāi)展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。

    1、以黨的基本路線方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2、為提高醫(yī)院?jiǎn)T工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過(guò)去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

3、加快人材資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過(guò)去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會(huì)界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長(zhǎng)，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

4、強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2018年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

5、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

6、做好精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強(qiáng)對(duì)建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

7、完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級(jí)衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級(jí)衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 14人。

離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 140.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少了15.99萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 140.69萬(wàn)元，其中:本年收入140.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力140.69萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少了15.99萬(wàn)元，其中社會(huì)保障就業(yè)支出從去年的21萬(wàn)元，減少到今年的18.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出從去年的126.45萬(wàn)元，減少到今年的111.72萬(wàn)元，住房保障支出從去年的9.23萬(wàn)，增加到今年的10.87萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出140.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 140.69萬(wàn)元，其中，基本支出140.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年的156.69萬(wàn)元相比，減少了16萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、208（類）05（款）05(項(xiàng)）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2019年預(yù)算數(shù)為18.11萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為15.39萬(wàn)元，較上年相比增加了2.72萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)。

2、210（類）03（款）02(項(xiàng)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：2019年預(yù)算數(shù)為110.63萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為125.13萬(wàn)元，較上年相比減少了14.5萬(wàn)元，主要是工作量減少。

3、210（類）03（款）99(項(xiàng)）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出：2019年預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為1.32萬(wàn)元，與上年相比減少了0.24萬(wàn)元。主要是2100399包括鄉(xiāng)醫(yī)工資和基本藥物補(bǔ)助，鄉(xiāng)醫(yī)工資預(yù)算數(shù)只預(yù)算本級(jí)財(cái)政的人均50元，基本藥物補(bǔ)助未列入單位預(yù)算。

4、221（類）02款）01(項(xiàng)）住房公積金：2019年預(yù)算數(shù)為10.87萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為9.23萬(wàn)元，與上年相比增加了1.64萬(wàn)元。主要是2018年有人員調(diào)入。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   財(cái)政撥款安排支出為140.69萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出140.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少了16萬(wàn)元。2019年支出中沒(méi)有列入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商業(yè)和服務(wù)支出。

1、30101基本工資：2019年預(yù)算數(shù)為43.47萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為42.45萬(wàn)元，與去年相比增加了1.02萬(wàn)元。

2、30102津貼補(bǔ)貼：2019年預(yù)算數(shù)為32.8萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為47.32萬(wàn)元，與去年相比減少了14.52萬(wàn)元。

3、30103獎(jiǎng)金：2019年預(yù)算數(shù)為3.62萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為3.54萬(wàn)元，與去年相比增加了0.08萬(wàn)元。

4、30107績(jī)效工資：2019年預(yù)算數(shù)為31.82萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為31.82萬(wàn)元，與去年相比沒(méi)有變化。

5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2019年預(yù)算數(shù)為18.11萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為15.39萬(wàn)元，與去年相比減少了2.72萬(wàn)元。

6、30113住房公積金：2019年預(yù)算數(shù)為10.87萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為9.23萬(wàn)元，與去年相比增加了2.64萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

    無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

  無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入一般公共預(yù)算撥款140.7萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入140.69萬(wàn)元。2018年部門預(yù)算總收入為156.69萬(wàn)元，與上年相比減少了15.99萬(wàn)元。2019年部門預(yù)算總支出140.7萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 140.69萬(wàn)元，其中，基本支出140.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2018部門預(yù)算總支出為156.69萬(wàn)元，其中，基本支出156.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與去年相比減少了15.99萬(wàn)元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

   2019年部門預(yù)算收入為140.7萬(wàn)元，相比2018年的156.69萬(wàn)元，減少了15.99萬(wàn)元.其中社會(huì)保障就業(yè)支出從去年的21萬(wàn)元，減少到今年的18.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出從去年的126.45萬(wàn)元，減少到今年的111.72萬(wàn)元，住房保障支出從去年的9.23萬(wàn)，增加到今年的10.87萬(wàn)元。因?yàn)榛?/span>本公共衛(wèi)生收入，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入（基本藥物補(bǔ)助收入），重大公共衛(wèi)生支出收入，未列入單位預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出預(yù)算為140.69萬(wàn)元，與2018相比有所減少。因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2019年支出中沒(méi)有列入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商業(yè)和服務(wù)支出。基本工資：2019年預(yù)算數(shù)為43.47萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為42.45萬(wàn)元，與去年相比增加了1.02萬(wàn)元，因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年有人員調(diào)入，所以有所增加；津貼補(bǔ)貼：2019年預(yù)算數(shù)為32.8萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為47.32萬(wàn)元，與去年相比減少了14.52萬(wàn)元，原因是工作量減少；獎(jiǎng)金2019年預(yù)算數(shù)為3.62萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為3.54萬(wàn)元，與去年相比增加了0.08萬(wàn)元；績(jī)效工資2019年預(yù)算數(shù)為31.82萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為31.82萬(wàn)元，與去年相比沒(méi)有變化；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2019年預(yù)算數(shù)為18.11萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為15.39萬(wàn)元，與去年相比減少了2.72萬(wàn)元，因?yàn)槊磕昊鶖?shù)都有調(diào)整；住房公積金：2019年預(yù)算數(shù)為10.87萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為9.23萬(wàn)元，與去年相比增加了2.64萬(wàn)元，因?yàn)橛腥藛T調(diào)入。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

 無(wú)

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有列入2019年預(yù)算中。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)，因我單位屬于事業(yè)單位。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院國(guó)有資產(chǎn)總額3984642.91元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2237197.35元，固定資產(chǎn)1747445.56元（固定資產(chǎn)中房屋和建筑物為391174元，其他固定資產(chǎn)1296001.56元）

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。