蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，常見病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計(jì)劃生育提供技術(shù)指導(dǎo) 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，節(jié)育環(huán)置取、結(jié)軋、人工與藥物流產(chǎn)品、生育指導(dǎo)與避孕咨詢等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)有：公共衛(wèi)生科、門診部、住院部、五官科、中醫(yī)科、后勤科、婦產(chǎn)科、醫(yī)技科、藥房、收費(fèi)室、財(cái)務(wù)室、辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

為了讓我院2019年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。

（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

（三）加快人才資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會(huì)界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請進(jìn)來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)中來。

（五）強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2018年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的中心衛(wèi)生院。

（七）做好精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強(qiáng)對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

（八）完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 141.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入141.94萬元，其中:本年收入141.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.94萬元（本級財(cái)力141.94萬元，專項(xiàng)收0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 141.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 141.94萬元，其中，基本支出141.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出和醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額8.33萬元，主要用于鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧和計(jì)劃生育免費(fèi)手術(shù)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

功能科目分組金額52.48萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、婦幼健康、家庭醫(yī)生簽約和中醫(yī)藥服務(wù)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金4.113萬元。其中：金額4.113萬元，政府采購方式詢價(jià)，資金來源為：事業(yè)收入

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入141.94萬元。其中，本級財(cái)力安排收入141.94萬元。與上年相比減少20.41萬元，減少比例12.57%。

2019年部門預(yù)算總支出 141.94萬元。本級財(cái)力安排支出 141.94萬元，其中，基本支出141.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少20.41萬元，減少比例12.57%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

由于公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

由于公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

由于公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增加的主要原因是：由于公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧下鄉(xiāng)增多造成。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增加變動(dòng)主要原因分析：主要用于保障由于公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧下鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院（單位）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院（單位）國有資產(chǎn)總額167.65萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)96.83萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無