蒙自市疾病預防控制中心2019年預算公開

目錄

第一部分蒙自市疾病預防控制中心2019年部門預算編制說明

第二部分蒙自市疾病預防控制中心2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市疾病預防控制中心2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市疾病預防控制中心前身為蒙自縣衛(wèi)生防疫站，于2003年4月16日正式撤銷蒙自縣衛(wèi)生防疫站，組建“蒙自縣疾病預防控制中心”（簡稱縣疾控中心），同時加掛“蒙自縣衛(wèi)生檢驗中心”牌子。2010年11月16日經(jīng)國務院批準蒙自撤縣設市后，更名為蒙自市疾病預防控制中心和蒙自市衛(wèi)生檢驗中心。蒙自市疾病預防控制中心是由政府舉辦的實施疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務的公益事業(yè)單位。

主要職責為：

１、對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學監(jiān)測，并制定預防控制對策。
　　２、為擬訂與疾病預防控制和公共衛(wèi)生相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標準、規(guī)劃等提供科學依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。
    ３、擬訂并實施疾病預防控制工作方案，對方案實施進行質(zhì)量和效果評估。
　　４、對傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進行調(diào)查處理，為救災防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術支持。
　　５、實施預防接種，負責預防用生物制品的使用與管理。

６、負責人員培訓，指導技術規(guī)范和技術措施的實施；承擔愛國衛(wèi)生運動中與疾病預防控制有關的技術指導。

７、開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。
　　８、承擔疾病預防控制及有關公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預測、預報，為疾病預防控制決策提供科學依據(jù)。

（二）機構設置情況

蒙自市編委核定中心崗位數(shù)52人，各級各類專業(yè)技術人員41人，占職工總數(shù)的79%。其中高級職稱10名，占19.2%，中級職稱13名，占25.0%，初級職稱18名，占34.6%,其它11名，占21.2%；有本科學歷27人、大專學歷17人,中專及以下6人。目前在編專業(yè)技術人員中有副高級職稱10人、中級職稱13人、初級職稱18人。中心設有辦公室、檢驗科、艾滋病防治科、慢傳科、疾控科、免疫規(guī)劃科、慢非傳科、美沙酮門診、物資科等科室。

（三）重點工作概述

蒙自市疾病預防控制中心成立以來，以“公正、誠信、嚴謹、準確”的質(zhì)量方針和“以人為本，關愛健康，敬業(yè)務實，誠信服務”的疾控精神，積極開展各項衛(wèi)生防病工作，成功應對了非典（SARS）、甲型H1N1流感等重大疫情，有效保障人民群眾身體健康，綜合能力得到了很大的提高，各項疾病預防控制工作在全州均位居前列，曾先后獲“云南省清潔針具交換工作2009-2010先進集體”、“消滅脊灰工作先進單位”、“結核病防治先進集體”、“傳染病疫情報告先進集體”、“碘缺乏病先進集體”、“全省GAVI項目實施先進集體”、“紅河州文明單位”、“紅河州先進集體”、“紅河州青年文明號”、“艾滋病防治先進集體”、“蒙自市文明窗口單位”、“蒙自市衛(wèi)生單位”、“愛國衛(wèi)生工作先進單位”、“防治非典先進單位”等榮譽稱號。
   艾滋病科成立10年來累計實施國際、國內(nèi)艾滋病防治項目（科研課題）27個， 2008年參與全國第二輪、第三輪艾滋病綜合防治示范區(qū)創(chuàng)建工作，目前正在實施的國家級項目有6個（2008年至今每年開展的蒙自暗娼人群HIV及性傳播疾病感染調(diào)查、2013年云南省紅河州暗娼人群專題流調(diào)、2013年7月實施國家“十二五”重大專項高危人群干預綜合干預技術研究子課題二吸毒人群美沙酮與抗病毒聯(lián)合治療減少死亡與HIV新發(fā)感染研究、2014年蒙自市城市男性老年人艾滋病綜合干預項目、2014年蒙自市艾滋病單陽家庭夫妻間傳播干預研究、2015年蒙自市艾滋病防治“一站式服務”試點項目）。慢性非傳染性疾病防治科2013年5月參與創(chuàng)建了云南省慢性病綜合防控示范區(qū)工作，并通過驗收。疾病控制科于2014年通過云南省消除瘧疾認證工作。2014年蒙自市疾病預防控制中心參與創(chuàng)建了云南省衛(wèi)生應急示范市，并通過驗收。2015年5月中心鼠疫強毒室改造完成，6月通過省級驗收并投入使用。2015年12月中心實驗室順利通過計量認證復評審工作。

   2010年蒙自市疾病預防控制中心開展的“紅河州特定高危人群艾滋病流行病學研究”項目榮獲2009年度紅河州人民政府科技進步二等獎，蒙自市疾病預防控制中心自行實施的“蒙自市鼠密度、蚤指數(shù)季節(jié)消長在鼠疫防治工作中的應用”項目榮獲2009年度紅河州人民政府科技進步三等獎；2013年10月蒙自市疾病預防控制中心自行實施的“蒙自市農(nóng)村農(nóng)戶養(yǎng)貓對鼠密度影響觀察研究”項目榮獲2012年度紅河州人民政府科技進步三等獎。2015年12月蒙自市疾病預防控制中心自行實施的“蒙自市農(nóng)村菜地土壤鉛鎘及蛔蟲卵污染狀況調(diào)查研究”項目榮獲2015年度紅河州人民政府科技進步三等獎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制47人。在職實有47人，其中：財政全供養(yǎng) 47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 33人，其中：離休 0人，退休 33人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入803.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款577.28萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)226.62萬元。與上年相比增加49.64萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入803.9萬元，其中:本年收入577.28萬元，上年結轉(zhuǎn)226.62萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款577.28萬元（本級財力577.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比增加49.64萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出577.28萬元。財政撥款安排支出 577.28萬元，其中，基本支出491.28萬元，項目支出86萬元。與上年相比增加4.25萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

1、         2100401；2019年預算數(shù)為433.55萬元，2018年預算數(shù)為537.03萬元。與上年相比減少103.48萬元。

2、         2100409；2019年預算數(shù)為36萬元，2018年預算數(shù)為36萬元。與上年相比無增減變動情況。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）

經(jīng)濟科目分組2018年預算支出754.26萬元，其中：工資福利支出637.36萬元，商品和服務支出86萬元，對個人和家庭的補助30.9萬元。

經(jīng)濟科目分組2019年預算支出577.28萬元（其中：基本支出491.28萬元，項目支出86萬元）。與上年相比減少176.98萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金7.25萬元。其中：支出類型XX，數(shù)量2，金額7.25萬元，政府采購方式自行采購，資金來源為：專項收入、收費成本補償。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入577.28萬元。其中，本級財力安排收入577.28萬元。與上年相比減少176.98萬元。

2019年部門預算總支出577.28萬元。本級財力安排支出 577.28萬元，其中，基本支出491.28萬元，項目支出86萬元。與上年相比減少176.98萬元

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2018年預算收入為754.26萬元；

2019年預算收入為577.28萬元；

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2018年工資福利支出為595.9萬元；商品服務支出4.27萬元；對個人和家庭的補助支出68.1萬元。

2019年工資福利支出為486.47萬元；商品服務支出4.13萬元；對個人和家庭的補助支出0.67萬元。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年商品和服務支出86萬元，2018年商品和服務支出86萬元，無增減

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

2019年蒙自市疾病預防控制中心2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額10.8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.8萬元，公務接待費支出4萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加/減少0萬元，無變化。

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市疾病預防控制中心公務用車購置及運行維護費預算數(shù)6.8萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無變化；運行維護費6.8萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無變化。

（三）公務接待費

2019年蒙自市疾病預防控制中心公務接待費預算數(shù)4萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無變化。

九、部門政府購買服務情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市疾病預防控制中心國有資產(chǎn)總額3705.89萬元，其中：流動資產(chǎn)3017.89萬元，其中固定資產(chǎn)676.33萬元，無形資產(chǎn)11.67萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第二部分蒙自市疾病預防控制中心2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無