蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、組織開展民族、宗教理論，民族、宗教政策和民族、宗教重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

3、依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益。保護信教群眾正常的宗教活動。

4、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族、宗教的情況和動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調(diào)工作建議，抵御境外利用民族、宗教進行的滲透活動。

5、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

6、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和民族、宗教政策及基本知識的宣傳教育工作，推進宗教界愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育。

8、指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族、宗教事務(wù)管理工作，依法履行宗教事務(wù)管理職能，及時處理宗教事務(wù)的重大問題。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族、宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族、宗教人士重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

11、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市民族宗教事務(wù)局設(shè)有：辦公室、政策法規(guī)科、宗教科共3個科室。

（三）重點工作概述

1、落實創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范州工作      

一是 以增加人民福祉為根本，全面落實“民心滿意”工程

結(jié)合創(chuàng)建示范工作，圍繞重點實施的教育惠民工程、衛(wèi)生惠民工程、低收入群體安居工程、社會服務(wù)兜底工程、城市交通服務(wù)提升工程、城區(qū)空氣質(zhì)量改善工程、雙創(chuàng)提質(zhì)工程、文化惠民工程、智能便民工程、農(nóng)村飲水安全工程“十大惠民工程”，讓各族群眾共建共享創(chuàng)建成果，實現(xiàn)“民心滿意”。

二是 以民族團結(jié)進步宣傳為載體，全面落實“精神家園”工程

我市把“愛我中華”和“中華民族一家親，同心共筑中國夢”等民族團結(jié)教育內(nèi)容和民族基本知識納入中小學(xué)教學(xué)計劃，進一步強化各民族青少年愛黨、愛國、愛社會主義的堅定信念。把民族團結(jié)進步教育納入公民道德教育、法制教育和社會主義精神文明建設(shè)的全過程，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查落實。

三是 建立“部門聯(lián)動”機制，提升民族事務(wù)治理水平

堅持把加強民族團結(jié)和維護社會穩(wěn)定放在首位，在全市范圍內(nèi)建立矛盾糾紛排查化解機制，開展對涉及少數(shù)民族的矛盾糾紛的排查、調(diào)處、化解工作，堅持定期或重要時期組織統(tǒng)戰(zhàn)、公安、信訪、民宗、民政等部門召開聯(lián)席會議，通報工作情況，分析工作形勢，解決存在問題。堅持“團結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解”的方針，正確處理影響民族團結(jié)的問題，堅持具體問題具體分析，堅決打擊一切危害民族團結(jié)、宗教和順的違法犯罪行為，對極少數(shù)蓄意挑撥民族關(guān)系，破壞民族團結(jié)的違法行為，對搞民族分裂和暴恐活動的違法犯罪行為，不論什么民族、信仰何種宗教，堅決依法懲處與打擊。

四是 建立“共建共享”機制，深入推進民族團結(jié)進步“九進”活動

圍繞“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的目標(biāo)，全面開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建“進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進鄉(xiāng)（村）、進學(xué)校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進醫(yī)院、進家庭等“九進”活動。全市完成創(chuàng)建示范機關(guān)36個，示范企業(yè)3個，示范社區(qū)15個，示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）11個，示范村16個，示范學(xué)校24個，示范軍（警）營1個，示范醫(yī)院1個，示范宗教活動場所20個，示范家庭100戶。

2、依法管理宗教事務(wù)

一是 強化宣傳培訓(xùn)，嚴(yán)格依法管理

深入貫徹落實黨的宗教政策，積極宣傳黨的民族宗教政策，如：《民族區(qū)域自治法》《宗教事務(wù)條例》、《云南省宗教事務(wù)管理條例》等。加強宗教和宗教思想傳播管理，通過舉辦各類民族宗教法律法規(guī)培訓(xùn)班，極大提高了廣大教職人員和信教群眾法律意識，積極引導(dǎo)他們堅持愛國愛教，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，推動我市民族宗教工作的有序開展。

二是 依法規(guī)范經(jīng)堂教育

嚴(yán)格按照“七個一”要求進行規(guī)范管理，通過實施市級領(lǐng)導(dǎo)“包保”片區(qū)、定點掛鉤聯(lián)系宗教場所制度，加強城區(qū)清真寺經(jīng)文班的管理，經(jīng)堂教育得到了進一步規(guī)范。

三是 始終堅持宗教中國化方向

堅決遏制非法亂建、新建宗教建筑物、大型露天造像等違法亂建行為，加強審批審核報備程序，制止亂拆亂建，防止佛教商業(yè)化傾向問題；加強宗教活動場所管理，定期普查、按時年檢，對“新、改、擴”建宗教活動場所，嚴(yán)格按照“事前報批、事中監(jiān)管、事后檢查”的程序逐級審批；加強宗教活動管理，按照“事前申報、事中協(xié)調(diào)服務(wù)、事后總結(jié)通報”的要求，教育引導(dǎo)信教群眾文明有序參加活動。

四是 堅決防范和打擊敵對勢力滲透破壞

要加強調(diào)查研究，特別要注意研究境外敵對勢力滲透傾向，牢牢掌握抵御宗教滲透工作的主動權(quán)。要切實加強抵御境外利用宗教進行滲透的工作，把抵御滲透同加強愛國主義和社會主義教育相結(jié)合，同解決信教群眾實際困難相結(jié)合，同加強黨的基層組織和基層政權(quán)建設(shè)相結(jié)合，形成宗教界、信教群眾與黨和政府共同抵御滲透的局面。

3、抓好局機關(guān)自身建設(shè)

深入貫徹落實市委關(guān)于落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的部署要求，堅持抓民族宗教工作與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)并重、提升業(yè)務(wù)能力與轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)同步，在履行“一崗雙責(zé)”、強化權(quán)力運行的制約和監(jiān)督、加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、服務(wù)基層群眾、開展黨風(fēng)廉政教育等方面，深入推進主體責(zé)任落實。一是全力落實責(zé)任，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落地；二是突出政治紀(jì)律，抓實理論知識學(xué)習(xí)；三是 規(guī)范黨內(nèi)政治生活，遏制流于形式；四是從嚴(yán)落實第一責(zé)任人責(zé)任，強化日常監(jiān)督檢查；五是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，確保“四風(fēng)”不反彈。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中：離休0人，退休 7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入312.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款312.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入3.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.61萬元。與上年相比減少44.82萬元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是減少了彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入312.31萬元，其中:本年收入312.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.61萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款312.31萬元（本級財力312.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少44.82萬元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是減少了彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 312.31萬元。財政撥款安排支出312.31萬元，其中，基本支出237.31萬元，項目支出75萬元。與上年相比減少44.82萬元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是減少了彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2012301款（行政運行）2019年預(yù)算數(shù)是202.24萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、宗教教職人員生活補助、養(yǎng)老保險等。與上年相比增加7.11萬元，增加的原因是宗教教職人員養(yǎng)老保險2018年是在2012401款，2019年取消了2012401款，所以將宗教教職人員養(yǎng)老保險并入到2012301款中。

2、2012304款（民族工作專項）2019年預(yù)算數(shù)是65萬元，主要用于維持部門正常支運轉(zhuǎn)、開展民族宗教政策法規(guī)宣傳、民族宗教工作調(diào)研、民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建、維護民族宗教領(lǐng)域穩(wěn)定等。與上年相比減少35萬元，減少的原因是減少了彝族學(xué)會出書經(jīng)費30萬元，民族宗教工作經(jīng)費減少了5萬元。

3、2013404款（宗教事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)是10萬元，主要用于宗教活動場所監(jiān)督檢查工作經(jīng)費、宗教節(jié)日活動費、宗教場所維修費等。與上年相比增加10萬元，增加的原因是2018年宗教事務(wù)經(jīng)費在2012304款中預(yù)算了5萬元，2019年在2013404款中列支。

4、2080501款（歸口管理的行政單位離退休）2019年預(yù)算數(shù)是0.28萬元，主要用于退休人員公務(wù)費。與上年相比減少9.48萬元，減少的原因是2018年退休人員生活費中，財政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費全部由社保預(yù)算。

5、2080505款（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2019年預(yù)算數(shù)是21.14萬元，主要用于在職人員繳基本養(yǎng)老保險金。與上年相比減少0.49萬元，減少的原因是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出。

6、2080801款（死亡撫恤）2019年預(yù)算數(shù)是0.96萬元，與上年持平。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年財政撥款支出總計312.31萬元。其中：基本支出237.31萬元，項目支出75萬元。與上年相比減少44.82萬元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是減少了彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬元。

基本支出按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出174.21萬元，比上年減少11.8萬元，減少的原因是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。商品和服務(wù)支出62.13萬元，比上年減少98.46萬元，減少的原因是2018年將民族機動金、彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬、民族宗教工作經(jīng)費等列入基本支出中，2019年將以上3項列入項目支出。對個人和家庭的補助0.96萬元，比上年減少9.57萬元。減少的原因是2018年退休人員生活費中，財政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費全部由社保預(yù)算。

項目支出按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：商品和服務(wù)支出75萬元，比上年增長75萬元，增長的原因是2018年將民族機動金、彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬、民族宗教工作經(jīng)費等列入基本支出中，2019年將以上3項列入項目支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    無

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算總收入312.31萬元。其中，本級財力安排收入312.31萬元。與上年相比減少44.82萬元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是減少了彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬元。

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算總支出 312.31萬元。本級財力安排支出312.31萬元，其中，基本支出237.31萬元，項目支出75萬元。與上年相比基本支出減少119.82萬元，減少34%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是2018年將民族機動金、彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬、民族宗教工作經(jīng)費等列入基本支出中，2019年將以上3項列入項目支出。三是2018年退休人員生活費中，財政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費全部由社保預(yù)算。項目支出增加75萬元，增長100%，增加原因是2018年將民族機動金、彝學(xué)會出書經(jīng)費、民族宗教工作經(jīng)費等列入基本支出中，2019年將以上3項列入項目支出。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算總收入312.31萬元。與上年相比減少44.82萬元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是減少了彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年基本支出預(yù)算是237.31萬元，與上年相比基本支出減少119.82萬元，減少34%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費。二是2018年將民族機動金、彝學(xué)會出書經(jīng)費30萬、民族宗教工作經(jīng)費等列入基本支出中，2019年將以上3項列入項目支出。三是2018年退休人員生活費中，財政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費全部由社保預(yù)算。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年項目支出預(yù)算是75萬元，與上年相比增加75萬元，增長100%，增加原因是2018年將民族機動金、彝學(xué)會出書經(jīng)費、民族宗教工作經(jīng)費等列入基本支出中，2019年將以上3項列入項目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額10萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出10萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市民族宗教事務(wù)局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市民族宗教事務(wù)局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算持平；運行維護費0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市民族宗教事務(wù)局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10萬元，與2018年預(yù)算持平。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

無

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算62.13萬元，主要用于辦公經(jīng)費支出15.73萬元（包括：辦公費、水電費、差旅費、接待費、會議費等日常公用經(jīng)費）；勞務(wù)費46.4萬元，主要用于發(fā)放宗教教職人員生活補助、養(yǎng)老保險。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少98.27萬元，減少的主要原因是2018年將民族機動金、彝學(xué)會出書經(jīng)費、民族宗教工作經(jīng)費等列入基本支出中，2019年將以上3項列入項目支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2019年1月1日，蒙自市民族宗教事務(wù)局國有資產(chǎn)總額103.4萬元，其中：流動資產(chǎn)77.19萬元，固定資產(chǎn)26.22萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

七、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300930800111