蒙自市公安局交警大隊(duì)2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市公安局交警大隊(duì)2019部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案交警大隊(duì)的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對(duì)交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）對(duì)機(jī)動(dòng)車及機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)：情報(bào)信息中隊(duì)、事故對(duì)策一中隊(duì)、二中隊(duì)，秩序管理一、二中隊(duì)，車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘?duì),科技設(shè)施管理控制中隊(duì)、非機(jī)動(dòng)車管理中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。交警大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

單位人員編制人數(shù)等內(nèi)容涉及國(guó)家秘密，不屬于公開(kāi)范圍。

退休人員13人。

車輛編制等內(nèi)容涉及國(guó)家秘密，不屬于公開(kāi)范圍。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2349.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2349.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年2358.15相比減少0.37%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2349.40萬(wàn)元，其中:本年收入2349.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2349.40萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2349.40萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年2358.15相比減少0.37%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 2349.40萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2349.40萬(wàn)元，其中，基本支出2112.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出237.29萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況:上年部門預(yù)算總支出 2358.15萬(wàn)元，今年比上年減少0.37%；上年基本支出2165.15萬(wàn)元，今年比上年減少2.45%；上年項(xiàng)目支出193萬(wàn)元，今年比上年增加22.95%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公安行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為1976.31萬(wàn)元，主要用于民警及協(xié)勤人員工資。較上年預(yù)算數(shù)921.65萬(wàn)元增加1054.66萬(wàn)元，主要是協(xié)勤人員工資上年列入2040212公安道路交通管理科目，今年列入行政運(yùn)行科目。

2、2040220執(zhí)法辦案2019年預(yù)算數(shù)為108萬(wàn)元，此科目為今年新增科目。此經(jīng)費(fèi)是中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金，主要用于交通管理業(yè)務(wù)支出（法律文書(shū)印制費(fèi)、交通安全宣傳費(fèi)、專用網(wǎng)線租用費(fèi)、涉案車輛保管費(fèi)等）較上年列入2040212公安道路交通管理科目預(yù)算數(shù)1137.62萬(wàn)元減少1029.62萬(wàn)元，主要是協(xié)勤人員工資上年列入2040212公安道路交通管理科目，今年列入2040201行政運(yùn)行科目。 。

3、2040299其他公安支出2019年預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)85萬(wàn)元無(wú)增減變化。此經(jīng)費(fèi)是中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金，主要用于購(gòu)買警用裝備。

4、2080501歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為0.52萬(wàn)元，主要用于退休人員訂閱報(bào)刊等支出。較上年預(yù)算數(shù)23.72萬(wàn)元減少23.2萬(wàn)元，主要是上年預(yù)算中含2個(gè)月的退休人員工資，從去年3月起退休人員工資在社保發(fā)放，因此今年沒(méi)有工資預(yù)算，金額減少。

5、 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為112.23萬(wàn)元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)118.85萬(wàn)元減少6.62萬(wàn)元，主要是人員減少預(yù)算減少。

6、2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為67.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)71.31萬(wàn)元減少3.97萬(wàn)元，主要是人員減少預(yù)算減少。用于支付民警公補(bǔ)公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    交警大隊(duì)2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)2349.40萬(wàn)元。

基本支出預(yù)算2112.11萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出918.07萬(wàn)元與上年987.39萬(wàn)元相比減少69.32萬(wàn)元，原因是人員減少預(yù)算減少；商品和服務(wù)支出1194.04萬(wàn)元與上年1154.52萬(wàn)元增加39.52萬(wàn)元，原因是協(xié)勤人員增加工資預(yù)算增加；今年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，上年23.24萬(wàn)元，減少原因主要是上年預(yù)算中含2個(gè)月的退休人員工資，從去年3月起退休人員工資在社保發(fā)放，因此今年沒(méi)有工資預(yù)算，金額減少。

項(xiàng)目支出預(yù)算237.29萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，商品和服務(wù)支出152.29萬(wàn)元較上年123萬(wàn)元增加29.29萬(wàn)元；資本性支出85萬(wàn)元與上年70萬(wàn)元相比增加15萬(wàn)元，原因是用于購(gòu)買警用裝備支出增加。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

1、2040220執(zhí)法辦案2019年預(yù)算數(shù)為108萬(wàn)元，此科目為今年新增科目。此經(jīng)費(fèi)是中央及省政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)費(fèi)，主要用于交通管理業(yè)務(wù)支出（法律文書(shū)印制費(fèi)、交通安全宣傳費(fèi)、專用網(wǎng)線租用費(fèi)、涉案車輛保管費(fèi)等）。

2、2040299其他公安支出2019年預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，此經(jīng)費(fèi)是中央及省政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備費(fèi)，主要用于購(gòu)買警用裝備。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金85萬(wàn)元。其中：支出類型其他公安支出，數(shù)量43（臺(tái)、套），金額85萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式是詢價(jià)采購(gòu)，資金來(lái)源為：中央和省政法轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入2349.40萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入2349.40萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入2349.40萬(wàn)元；包括：公共安全支出2169.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出112.75萬(wàn)元、住房保障支出67.34萬(wàn)元。

基本支出預(yù)算收入2112.11萬(wàn)元，與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)減少53.04萬(wàn)元，原因是人員減少，工資預(yù)算減少。

項(xiàng)目支出預(yù)算收入237.29萬(wàn)元，與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)增加44.29萬(wàn)元，原因是商品和服務(wù)支出152.29萬(wàn)元較上年123萬(wàn)元增加29.29萬(wàn)元；資本性支出85萬(wàn)元與上年70萬(wàn)元相比增加15萬(wàn)元，原因是用于購(gòu)買警用裝備支出增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門預(yù)算基本支出2112.11萬(wàn)元，與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)減少53.04萬(wàn)元，原因是人員減少，工資預(yù)算減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出237.29萬(wàn)元。與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)增加44.29萬(wàn)元，原因是用于購(gòu)買警用裝備支出及業(yè)務(wù)支出增加。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市公安局交警大隊(duì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額149萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出140萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市公安局交警大隊(duì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市公安局交警大隊(duì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)140萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)50萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90萬(wàn)元，主要用于保障執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市公安局交警大隊(duì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市公安局交警大隊(duì)2019年沒(méi)有政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市公安局交警大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2112.11萬(wàn)元，主要用于：1、工資福利支出918.07萬(wàn)元，其中：基本工資235.64萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼483.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.64萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)112.23萬(wàn)元、住房公積金67.34萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出1194.04萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元、電費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)（協(xié)勤人員工資及五險(xiǎn)）1121.91萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）65.08萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)2165.15萬(wàn)元 減少53.04萬(wàn)元，減少主要原因：人員減少，工資預(yù)算減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，交警大隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)總額6589.49萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)251.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1870.95萬(wàn)元，在建工程4437.62萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29.81萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

蒙自市公安局交警大隊(duì)2019年縣級(jí)項(xiàng)目共有2項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金193萬(wàn)元，其中：2019年中央和省政法轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)，指標(biāo)值108萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：從2009年開(kāi)始每年由中央和省政法轉(zhuǎn)移支付，完成各項(xiàng)交通管理工作任務(wù)。

2019年中央和省政法轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)，指標(biāo)值85萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：從2009年開(kāi)始每年由中央和省政法轉(zhuǎn)移支付，配備先進(jìn)裝備，不斷提升一線作戰(zhàn)能力。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市公安局交警大隊(duì)無(wú)內(nèi)容。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300955300111