蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，共有3個(gè)教學(xué)年級(jí)15個(gè)教學(xué)班，其中：七、八年級(jí)各5個(gè)班，九年級(jí)5個(gè)班；學(xué)生641人，其中：寄宿制學(xué)生274人；教師64人，其中工勤人員3人；學(xué)校主要招收蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿(mǎn)意教學(xué)的理念。2019年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)；建成2524平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)設(shè)有：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會(huì)室等科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿(mǎn)意教學(xué)的理念。2019年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年3月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制67人。在職實(shí)有67人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)67人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休7人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 918.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款918.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少支出92.95萬(wàn)元，減少9%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 918.85萬(wàn)元，其中:本年收入918.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款918.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力918.85萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少支出92.95萬(wàn)元，減少9%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 918.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 918.85萬(wàn)元，其中，基本支出918.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少支出92.95萬(wàn)元，減少9%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.教育支出（類(lèi)）205（款）2050203(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為728.63萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減84.75萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和開(kāi)支支出減少，人員調(diào)出等的影響。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）208（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為119.6萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.21萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出和人員減少等的影響。

3. 住房保障支出（類(lèi)）221（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為70.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬(wàn)元，主要是公積金基數(shù)調(diào)高等支出增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)918.85萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出918.85萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分組，其中：工資福利支出905.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.62萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元.

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年基本支出918.85萬(wàn)元，財(cái)政撥款918.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算918.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出905.14萬(wàn)元，主要包括：905.14萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出12.09萬(wàn)元，主要包括：12.09萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.62萬(wàn)元，主要包括：1.62萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

與上年相比總共減少支出92.95萬(wàn)元，減少總的支出9%。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資0萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式無(wú)，資金來(lái)源為：無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入918.85萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入918.85萬(wàn)元。與上年相比減少收入92.95萬(wàn)元，減少9%。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 918.85萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 918.85萬(wàn)元，其中，基本支出918.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少支出92.95萬(wàn)元，減少9%。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年收入預(yù)算918.85萬(wàn)元，其中：教育支出（類(lèi)）205（款）0203(項(xiàng)）收入728.63萬(wàn)元，占79.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）208（款）0502(項(xiàng)）收入119.6萬(wàn)元，占13%；住房保障支出（類(lèi)）221（款）02012(項(xiàng)）收入70.62萬(wàn)元，占7.7%；與上年對(duì)比減92.95萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析人員的減少和撥款等收入減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

1.教育支出（類(lèi)）205（款）2050203(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為728.63萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減84.75萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和開(kāi)支支出減少及人員調(diào)出等的。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）208（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為119.6萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.21萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)和人員減少等支出減少。

3. 住房保障支出（類(lèi)）221（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為70.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬(wàn)元，主要是公積金基數(shù)調(diào)整等支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.5萬(wàn)元，其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是：無(wú)任何變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元。因?yàn)槲倚o(wú)車(chē)輛，故其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：無(wú)變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)，主要用于保障（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出沒(méi)有發(fā)生。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)支出變動(dòng)。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類(lèi)型無(wú)，數(shù)量0，金額0，購(gòu)買(mǎi)方式無(wú)，承接主體無(wú)，資金來(lái)源為：無(wú)。

十、其他公開(kāi)信息

無(wú)。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年1月30日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)國(guó)有資產(chǎn)總額1041.35萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)204.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)836.81萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，其中：沒(méi)有項(xiàng)目安排0萬(wàn)元，0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年州對(duì)下項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

（三）住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

（四）三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。