蒙自市第四小學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第四小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第四小學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市第四小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進教育發(fā)展。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第四小學(xué)設(shè)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務(wù)介紹：我校將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學(xué)生愛戴的老師，建家長信賴的學(xué)校、辦人民滿意的教育”為總體目標，以過程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強干部教師隊伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學(xué)校品牌，提升學(xué)校品位，全面提高我校的辦學(xué)水平，促進學(xué)校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制218人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制218人。在職實有218人，其中：財政全供養(yǎng) 218人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 39人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年蒙自市第四小學(xué)財務(wù)總收入2,542.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,542.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年總收入2,789.86萬元相比減少247.4萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年蒙自市第四小學(xué)財政撥款收入2,542.46萬元，其中:本年收入2,542.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,542.46萬元（本級財力2,542.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年財政撥款收入2,789.86萬元相比減少247.4萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年蒙自市第四小學(xué)預(yù)算總支出2,542.46萬元。財政撥款安排支出2,542.46萬元，其中，基本支出2,542.46萬元，項目支出0萬元。與上年預(yù)算總支出2,789.86萬元相比減少247.4萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02（項），主要用于小學(xué)教育支出。2019年預(yù)算數(shù)為1,999.47萬元，與上年相比減少208.08萬元；

208（類）05（款）02（項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2019年預(yù)算數(shù)為1.56萬元，與上年相比減少77.68萬元；

208（類）05（款）05（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2019年預(yù)算數(shù)為337.22萬元，與上年相比增加23.58萬元；

208（類）08（款）01（項），主要用于遺屬生活補助。2019年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，與上年相比增加0.62萬元；

221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2019年預(yù)算數(shù)為202.33萬元，與上年相比增加14.14萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出2,471.72萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少168.84萬元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出68.87萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少1.61萬元；

303類對個人和家庭的補助（其中：基本支出1.87萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少76.98萬元.

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年蒙自市第四小學(xué)預(yù)算總收入2,542.46萬元。其中，本級財力安排收入2,542.46萬元。與上年相比減少247.4萬元。

019年蒙自市第四小學(xué)預(yù)算總支出2,542.46萬元。本級財力安排支出2,542.46萬元，其中，基本支出2,542.46萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少247.4萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市第四小學(xué)部門收入2,542.46萬元，同比減少247.41萬元，其中：

小學(xué)教育款收入1,999.47萬元，同比減少208.08萬元，工資福利支出等減少；

事業(yè)單位離退休款收入1.56萬元，同比減少77.68萬元，2019退休人員工資未納入本單位預(yù)算；

機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出款收入337.22萬元，同比增加23.58萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加；

死亡撫恤款收入1.87萬元，同比增加0.62萬元，主要原因是享受遺屬生活補助的人數(shù)增加；

住房公積金款收入202.33萬元，同比增加14.14萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市第四小學(xué)基本支出預(yù)算2,542.46萬元，同比減少247.41萬元，其中：

工資福利支出款基本支出預(yù)算2,471.72萬元，同比減少168.84萬元，主要原因是2019年人員工資減少；

商品和服務(wù)支出款基本支出預(yù)算68.87萬元，同比減少1.61萬元，主要原因是2019年勤儉辦學(xué)；

對個人和家庭的補助款基本支出預(yù)算1.87萬元，同比減少76.98萬元，主要原因是2019年退休人員工資未納入本單位預(yù)算。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無項目支出預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市第四小學(xué)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出2萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增加的主要原因是：無變動，未增加也未減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市第四小學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元。增減變動主要原因分析：無變動，未增加也未減少。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市第四小學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增減變動原因分析：無變動，未增加也未減少；運行維護費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增減變動主要原因分析：無變動，未增加也未減少。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市第四小學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增減變動主要原因分析：無變動，未增加也未減少。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市第四小學(xué)國有資產(chǎn)總額5,393.72萬元，其中：流動資產(chǎn)460.56萬元，非流動資產(chǎn)4,933.16萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

按蒙自市財政局等各上級部門的要求，我校設(shè)定了2019年部門整體支出績效目標，突出重點目標，指導(dǎo)2019年學(xué)校整體工作。

（四）項目支出績效目標（州級）

無。.

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第四小學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

（三）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（四）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    （五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    （六）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（七）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。