蒙自市第三中學2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市第三中學2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市第三中學2019年部門預算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市第三中學2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

（3）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

（4）根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

（5）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

   （6）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

   （7）做好安全防范，保證學生的人身安全。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第三中學設(shè)有：校黨政辦公室、教務(wù)處、教科處、學生特色特長發(fā)展中心、德育處、后勤處、安全辦。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務(wù)：學校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學，學校自辦學至今，一直本著辦人民滿意教學的理念。2019年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學活動，爭創(chuàng)佳績。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制235人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制235人。在職實有234人，其中：財政全供養(yǎng) 234人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 53人，其中：離休 1人，退休 52人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 3017.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款3017.53萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少451.3萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 3017.53萬元，其中:本年收入3017.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3017.53萬元（本級財力3017.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少451.3萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 3017.53萬元。財政撥款安排支出 3017.53萬元，其中，基本支出2927.53萬元，項目支出90萬元。與上年相比減少451.3萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出2375.06萬元，社會保障和就業(yè)支出407.8萬元，住房保障支出234.66萬元。與上年相比教育支出減少296.81萬元，社會保障和就業(yè)支出減少131萬元，住房保障支出減少50.49萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2863.14萬元，項目支出90萬元）。部門預算支出3017.53萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中基本支出中：工資福利支出2863.14萬元，與上年相比減少345.99萬元；商品和服務(wù)支出49.78萬元，與上年相比增加27.52萬元；對個人和家庭的補助210.65，14.61萬元，與上年相比減少196.04萬元。項目支出中：對個人和家庭的補助90萬元，與上年相比增加90萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

 （一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入3017.53萬元。其中，本級財力安排收入3017.53萬元。與上年相比減少451.3萬元。

2019年部門預算總支出 3017.53萬元。本級財力安排支出 3017.53萬元，其中，基本支出2927.53萬元，項目支出90萬元。與上年相比減少451.3萬元，其中，基本支出與上年相比減少541.3萬元，項目支持與上年相比增加90萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

其主要增減變動原因為：在職人數(shù)比上年減少5人，退休教師52人工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，人員經(jīng)費支出減少，因此部門預算收入比上年減少451.3萬元。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

其主要增減變動原因為：在職人數(shù)比上年減少5人，退休教師52人工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，人員經(jīng)費支出減少，因此部門預算收入比上年減少451.3萬元。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

其主要增減變動原因為：足球班生活補助、民族班生活補助調(diào)整為項目支出，因此部門預算項目支出比上年增加90萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市第三中學（單位）2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額5.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，公務(wù)接待費支出3.2萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加/減少0萬元，無增減變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市第三中學（單位）公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)2萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無增減變動；運行維護費2萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無增減變動，主要用于保障學校工作人員出行辦理公務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市第三中學（單位）公務(wù)接待費預算數(shù)3.2萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無增減變動。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市第三中學（單位）國有資產(chǎn)總額12021.58萬元，其中：流動資產(chǎn)619.06萬元，固定資產(chǎn)11402.52萬元，

（三）本部門預算績效情況說明

蒙自市第三中學2019年部門預算項目支出績效目標為：提升足球班、民族班學生教育教學成績，解除學生后顧之憂，努力學習，增創(chuàng)佳績。

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市第三中學（單位）2019年州本級項目支出共有2項，安排項目資金90萬元，其中：足球班生活補助項目安排45萬元，三級指標，指標值50，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：按招生計劃招生，補助標準300元/月?人，補助時間為每年10個月；民族班生活補助項目安排45萬元，三級指標，指標值100，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：按招生計劃招生，補助標準300元/月?人，補助時間為每年10個月。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第二部分 蒙自市第三中學2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

（三）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。 

（四） 三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                               蒙自市第三中學

二〇一九年三月二十五日