蒙自市第二中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第二中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第二中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市第二中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第二中學(xué)設(shè)有：設(shè)校辦、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、教科處五個(gè)處室。

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自二中積極探索有效課堂，全力推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提升辦學(xué)質(zhì)量。2018年學(xué)業(yè)水平考試實(shí)現(xiàn)歷史性突破，在未向全州招收民族班尖子生的前提下，通過全體教師三年的精心耕耘取得優(yōu)異的成績：

1、我校楊斯麟同學(xué)以582分位居全州第三名，勇奪蒙自市第一名！雷田同學(xué)以580分居全市第二名。蒙自市成績?cè)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">580分以上學(xué)生均在我校！

2、蒙自市前10名中，第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10名共11人均在蒙自二中（第7名和10名有并列），居全市第一！

3、蒙自市前20名中，我校共15人，占全市75%，居全市第一！

4、蒙自市前30名中，我校共21人，占全市70%，居全市第一！

5五、570分以上學(xué)生全市有31人，我校有21人，占全市67.7%，居全市第一！

6、530分以上學(xué)生我校有251人，在去年的基礎(chǔ)上新增41人！

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年3月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制220人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制220人。在職實(shí)有209人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)209人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 90人，其中：離休 0人，退休 90人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入2674.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2674.17萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少1735.98萬元變動(dòng)原因是人員減少，工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助兩項(xiàng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2674.17萬元，其中:本年收入2674.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2674.17萬元（本級(jí)財(cái)力2674.17萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少1735.98萬元變動(dòng)原因是人員減少，工資福利支出減少1446.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少294.19萬元，商品和服務(wù)支出增加2.99萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 2674.17萬元。財(cái)政撥款安排支出 2674.17萬元，其中，基本支出2674.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少1735.98萬元變動(dòng)原因是人員減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2019年主要用于2050203款初中教育2096.33萬元、2080502款事業(yè)單位離退休3.36萬元、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出358.4萬元、2080801款死亡撫恤1.62萬元、2210201款住房公積金214.82萬元，合計(jì)2674.17萬元。與上年支出相比減少1735.98萬元。其中： 205款教育支出減少1232.19萬元,208款社會(huì)保障和就業(yè)支出減少425.63萬元 , 221款住房保障支出減少78.16萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    蒙自市第二中學(xué)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)2674.17萬元。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：301類工資福利支出2621.95萬元、302類商品和服務(wù)支出50.6萬元、303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.62萬元。項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少1735.98萬元。其中： 301類工資福利支出減少1446.4萬元、302類商品和服務(wù)支出增加2.99萬元、303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少294.19萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入2674.17萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入2674.17萬元。與上年相比減少1735.98萬元。

2019年部門預(yù)算總支出2674.17萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出  2674.17萬元，其中，基本支出2674.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少1735.98萬元

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

蒙自市第二中學(xué)2018年收入預(yù)算2674.17萬元。與上年支出相比減少1735.98萬元。其中： 205款教育支出減少1232.19萬元,208款社會(huì)保障和就業(yè)支出減少425.63萬元 , 221款住房保障支出減少78.16萬元。

其中：2050203款初中教育2096.33萬元，占78.39%；2080502款事業(yè)單位離退休3.36萬元，占0.13%；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出358.4萬元，占13.39%；2080801款死亡撫恤1.62萬元，占0.06%；2210201款住房公積金214.82萬元,占8.03%；;與上年支出相比減少1735.98萬元，主要增加變動(dòng)原因是人員減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

1. 2050203初中教育減少原因：變動(dòng)原因是人員減少。

2. 2210201住房公積金減少原因：變動(dòng)原因是人員減少。。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少原因：變動(dòng)原因是人員減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市第二中學(xué)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市第二中學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第二中學(xué)2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自二中國有資產(chǎn)總額6152.53萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1199.05萬元，固定資產(chǎn)4953.49萬元。

   （三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級(jí)）

無

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分蒙自市第二中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（2010499）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

3、民族工作專項(xiàng)（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

4、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

5、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

10、其他文化支出(2070199):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。