蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

(1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

   （2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

   （3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育。

   （4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（二）機構設置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學設有：教務處、總務處、政教處、辦公室。

（三）重點工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實行一崗雙責，學校與教職工，教師與家長簽訂安全責任書，責任落實到個人。

2、加強學生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，通過值日教師對各學校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學生宿舍等進行督查。全面發(fā)展班級文化建設，促進校園文化的建設。

3、加強常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。同時開展課堂等級考核，對所有在職教師進行課堂等級考核，加強教師隊伍建設，提高教師整體素質，竭力提高教育教學質量。

4、嚴格財務紀律管理，做好后勤保障服務。抓好學生營養(yǎng)改善計劃實施工作，按時足額發(fā)放住校生生活補貼。

5、加大投入，積極爭取項目、改善辦學條件。現(xiàn)已完成學生宿舍的工程建設，食堂建設已主體完工，繼續(xù)進行改擴建工程。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年3月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制100人。在職實有103人，其中：財政全供養(yǎng) 103人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1399.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款1399.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年相比減少148.1萬元

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1399.35萬元，其中:本年收入1399.35萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1399.35萬元（本級財力1399.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少148.1萬元。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2019年部門預算總支出1399.35萬元。財政撥款安排支出 1399.35萬元，其中，基本支出1399.35萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少148.1萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出（205類）1112.23萬元；社會保障和就業(yè)支出（208類）180.38萬元；住房保障支出（221類）106.74萬元。與上年相比減少148.1萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1399.35萬元，項目支出0萬元）。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況 無

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入1399.35萬元。其中，本級財力安排收入1399.35萬元。與上年相比減少148.1萬元。

2019年部門預算總支出1399.35萬元。本級財力安排支出 1399.35萬元，其中，基本支出1399.35萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少148.1萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

與上年相比，部門收入減少148.1萬元，這主要是上年將事業(yè)單位離退休納入預算，本年因事業(yè)單位退休費納入社保不再做預算

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

與上年相比，部門支出減少148.1萬元，這主要是上年將事業(yè)單位離退休納入預算，本年因事業(yè)單位退休費納入社保不再做預算

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2019年財政撥款“三公”經費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

2019年“三公”經費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加/減少0萬元，無變化。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中學因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。無變化。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中學公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：運行維護費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無變化。

（三）公務接待費

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中學公務接待費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無變化。

九、部門政府購買服務情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關運行經費安排 

無

（二）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學國有資產總額3098.42萬元，其中：流動資產1129.25萬元，固定資產1969.17萬元(房屋構筑物945.76萬元；在建工程667.56；萬元其他資產355.85萬元）

（三）本部門預算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

無

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2019年州對下項目共有0項。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

第四部分 名詞解釋

一)、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二)、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三)、基本支出，指為保證我局各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

四)、項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

六)、類款項解釋

1、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

5、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。