蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年預算編制說明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校是一所完全小學，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校設(shè)有：教導處、總務(wù)處、校長室三個科室。

（三）重點工作概述

2019年，我校將完成好小學教育教學任務(wù)。同時認真學習貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策法規(guī)制度，加強財務(wù)管理，搞好財務(wù)監(jiān)督，合理安排各項資金，保障以育人為中心，教學為重點的各項工作的需要，完成好今年的財務(wù)會計工作任務(wù)。

二、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制146人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制146人。在職實有141人，其中：財政全供養(yǎng) 141人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 92人，其中：離休 0人，退休 92人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校財務(wù)總收入1793.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款1793.88萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年總收入2028.60萬元相比減少234.72萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校財政撥款收入1793.88萬元，其中:本年收入1793.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1793.88萬元（本級財力1793.88萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年財政撥款收入2028.60萬元相比減少234.72萬元。

四、預算單位支出情況

五、2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校預算總支出1793.88萬元。財政撥款安排支出1793.88萬元，其中，基本支出1793.88萬元，項目支出0萬元。與上年預算總支出2028.60萬元相比減少234.72萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2019年預算數(shù)為1423.12萬元，與上年相比減少54.72萬元；

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2019年預算數(shù)為3.68萬元，與上年相比減少179.65萬元；

208（類）05（款）05(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2019年預算數(shù)為227.16萬元，與上年相比增加31.28萬元；

208（類）08（款）01(項），主要用于遺屬生活補助。2019年預算數(shù)為3.63萬元，與上年相比增加0萬元；

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2019年預算數(shù)為136.29萬元，與上年相比增加18.76萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出1750.37萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少0.12萬元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出39.88萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少54.98萬元；

303類對個人和家庭的補助（其中：基本支出3.63萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少179.61萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校預算總收入1793.88萬元。其中，本級財力安排收入1793.88萬元。與上年相比減少234.72萬元。

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校預算總支出1793.88萬元。本級財力安排支出1793.88萬元，其中，基本支出1793.88萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少234.72萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門收入1793.88萬元，同比減少234.72萬元，其中：

小學教育款收入1423.12萬元，同比減少54.72萬元，工資福利支出等減少；

事業(yè)單位離退休款收入3.68萬元，同比減少179.65萬元，2019退休人員工資未納入本單位預算；

機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出款收入227.16萬元，同比增加31.28萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加；

死亡撫恤款收入3.63萬元，同比增加0萬元；

住房公積金款收入136.29萬元，同比增18.76萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校基本支出預算1793.88萬元，同比減少234.72萬元，其中：

工資福利支出款基本支出預算1750.37萬元，同比減少0.12萬元，主要原因是2019年人員工資減少；

商品和服務(wù)支出款基本支出預算39.88元，同比減少54.98萬元，主要原因是2019學校勞務(wù)費支出減少；

對個人和家庭的補助款基本支出預算3.63萬元，同比減少179.61萬元，主要原因是2019年退休人員工資未納入本單位預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年無項目支出預算。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，公務(wù)接待費支出1萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加/減少0萬元。增加/減少的主要原因是：無變動，未增加也未減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。變動主要原因無因公出國（境）預算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

沒有公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校公務(wù)接待費預算數(shù)1萬元，比2018年預算增加/減少0。增減變動主要原因分析：無變動，未增加也未減少。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校國有資產(chǎn)總額3334萬元，其中：流動資產(chǎn)255萬元，固定資產(chǎn)3078.99萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

按蒙自市財政局等各上級部門的要求，我校設(shè)定了2019年部門整體支出績效目標，突出重點目標，指導2019年學校整體工作。

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年州本級二級項目共有0項，無此項支出.

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年州對下二級項目共有0項，無此項支付。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（三）三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（四）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    （五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    （六）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（七）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。