蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府和上級教育部門的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

4、積極辦好本鄉(xiāng)的學(xué)前教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本中心學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

水田鄉(xiāng)中心學(xué)校為蒙自市教育體育局下屬單位，屬于財政全額撥款事業(yè)單位，財務(wù)核算采用政府會計制度。水田鄉(xiāng)中心學(xué)校現(xiàn)轄1所完小和村級幼兒園，生源來自4個村委會及周邊臨近的地區(qū)。水田鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)4個處室，即校長辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、工會、黨（團）支部。

（三）重點工作概述

2018年，在上級黨委、政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，水田鄉(xiāng)中心學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針、落實《義務(wù)教育法》，緊緊圍繞“德育為首，教學(xué)中心，管理育人，服務(wù)育人”的辦學(xué)理念，以推進素質(zhì)教育為核心，以促進教師發(fā)展為途徑，立足“科研興校，質(zhì)量立校”，以提高管理水平和教學(xué)質(zhì)量為中心，以立德樹人、弘揚社會主義核心價值觀為根本任務(wù)，以促進義務(wù)教育均衡發(fā)展為目標(biāo)，努力辦好人民滿意的教育。在全校師生的共同努力下，辦學(xué)條件逐年改善，教學(xué)設(shè)施不斷更新，教學(xué)質(zhì)量逐年提高，初步形成了“師生高素質(zhì)、教學(xué)高質(zhì)量、文化高品位”的美麗校園、文化校園。 2019年重點工作和努力方向：

牢記使命，不忘初心，繼續(xù)前進。在黨的十九大精神的指引下，在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將牢記使命，認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針、政策，努力踐行立德樹人、培育社會主義核心價值觀的根本任務(wù)，不斷鞏固、擴大義務(wù)教育均衡發(fā)展工作中取得的成果。齊心協(xié)力，砥礪奮進，促進教育教學(xué)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

一、加強學(xué)校黨建工作，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用

深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，發(fā)揮黨組織和黨員在教師群體中的先鋒模范作用，切實加強黨建工作，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘核心作用和黨員的先鋒模范作用。加強教師政治思想教育、顧全大局、愛崗敬業(yè)、發(fā)揚奉獻精神的教育，強力推進師德師風(fēng)建設(shè)，以正確的言論、文明的舉止引導(dǎo)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成，使教師真正成為學(xué)生良好品德形成的引導(dǎo)者、實踐者和模范。

二、做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作成果鞏固工作

1、完善建檔、歸檔工作。做到資料齊全、規(guī)范。

2、扎實做好控輟保學(xué)工作和教育精準(zhǔn)扶貧工作

三、充分發(fā)揮群團組織作用

充分發(fā)揮黨支部在師生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指導(dǎo)工會、德育處、少先隊發(fā)揮好職能作用，形成合力，開展好有益教職工身心健康的活動，加強教職工和學(xué)生的思想教育和德育建設(shè)工作；加強班主任隊伍的建設(shè)，開展好班主任培訓(xùn)工作；繼續(xù)開展好“廉政文化進校園”、和“法制教育進校園”等活動，努力構(gòu)建平安、和諧校園，營造風(fēng)清氣正的教育環(huán)境，激發(fā)師生工作、學(xué)習(xí)積極性；加強班級和校園文化建設(shè)工作，提升文化建設(shè)品位，打造文化校園。

四、加強教師隊伍建設(shè)

加強師德師風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧校園。以黨的群眾路線教育實踐活動為契機，著力提高教師的思想素質(zhì)；積極參加和開展專業(yè)素質(zhì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，堅定不移深化課堂教學(xué)改革。

五、加強安全教育，重視師生身心健康教育

1、建立教育管理機制，加大教育管理效果考核力度，構(gòu)建教育合力。

2、時刻加強交通安全、森林防火、防水、食品衛(wèi)生、疫病防控等安全教育工作；繼續(xù)抓好防震、消防、防恐演練工作。加強學(xué)生養(yǎng)成教育，改進學(xué)生的思想道德建設(shè)，堅持好家長會和家訪制度，建立完善的學(xué)校、家庭、社會緊密聯(lián)系的德育工作體系。

3、加大校園教育文化建設(shè)力度，注重文化管理，構(gòu)建和諧校園，讓校園成為洋溢文化氣息的傾心校園，成為充滿智慧靈光的文化校園。

六、抓好抓實畢業(yè)班工作

高度重視畢業(yè)班工作，明確畢業(yè)班的奮斗目標(biāo)：力爭小學(xué)畢業(yè)班成績在上年基礎(chǔ)上有較大提升，在上年基礎(chǔ)上有新突破。

七、扎實推進項目工作

在上級“校舍安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下扎實開展校安工作。一是認(rèn)真開展校舍安全排查工作；二是積極做好項目儲備工作；三是積極辦理完善項目工程手續(xù)，加強質(zhì)量和安全管理監(jiān)督；四是積極做好項目申報列項工作。

八、努力提高后勤服務(wù)質(zhì)量

1、加強后勤管理，辦好寄宿制學(xué)生食堂，下大力氣實施好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作，繼續(xù)堅持按“六.T”食堂的基本規(guī)范要求，努力提升食堂服務(wù)質(zhì)量。

2、繼續(xù)落實好“兩免一補”政策和各項教育惠民政策。

3、開展好綠色學(xué)校創(chuàng)建活動，不斷提升校園綠化美化檔次。

九、深化課堂教學(xué)改革、努力提高教學(xué)質(zhì)量

繼續(xù)抓好集體備課制度，充分發(fā)揮教師集體智慧的優(yōu)勢。加強教師備課改本督促、檢查力度，在把深化課堂教學(xué)改革作為創(chuàng)新教育手段的同時，大力營造學(xué)生自主學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)的良好氛圍，培養(yǎng)學(xué)生自學(xué)能力和創(chuàng)新能力。

十、強化教育科研工作、走教育科研興校之路

堅持科研興校理念，組織開展好已立項課題的研究工作。堅持教育科研為教育教學(xué)服務(wù)、為促進教師專業(yè)發(fā)展服務(wù)，全面提高教師的教育科研素質(zhì)，以適應(yīng)現(xiàn)代教育改革與發(fā)展的需要，推動教育教學(xué)質(zhì)量不斷向前發(fā)展。

十一、創(chuàng)新管理機制、提高管理水平

積極推進學(xué)校管理機制、激勵機制的創(chuàng)新，提高辦學(xué)效益。不斷完善現(xiàn)有管理機制，使學(xué)校制度實現(xiàn)“教學(xué)管理精細(xì)化、常規(guī)管理制度化、考核評價科學(xué)化、人財事務(wù)管理民主化”的總體目標(biāo)。

十二、強化學(xué)校體、衛(wèi)、藝工作的開展

按照課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊音、體、美、安全教育課程，開足課時；開展豐富多彩、健康向上的大課間活動。開展好一年一次的綜合文體活動，豐富校園文化生活，促進學(xué)生全面發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。

截止2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人。在職實有28人，其中：財政全供養(yǎng) 28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年水田鄉(xiāng)中心學(xué)校財務(wù)總收入 356.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款356.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增減變動情況：與上年預(yù)算收入財政撥款減少59.18萬元。主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入356.14萬元，其中:本年收入356.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款356.14萬元（本級財力356.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增減變動情況：與上年預(yù)算收入財政撥款減少59.18萬元。主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 356.14萬元。財政撥款安排支出 356.14萬元，其中，基本支出356.14萬元，項目支出0萬元。與上年相比增減變動情況：與上年預(yù)算收入財政撥款減少59.18萬元。主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育（類）205（款）教育支出02(項）2019年預(yù)算數(shù)為273.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少36.79萬元，主要是教師工資支出減少。

2.社會保障（類）208（款）05、08(項）2019年預(yù)算數(shù)為51.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少24.83萬元，主要是退休教師工資不在學(xué)校教育預(yù)算。

3. 住房保障（類）221（款）0201(項）2019年預(yù)算數(shù)為30.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.44萬元，主要是住房公積金基數(shù)增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年財政撥款支出總計356.14萬元。

政府預(yù)算支出356.14萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出348.5萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出6.99萬元，對個人和家庭的補助支出0.66萬元.

部門預(yù)算支出356.14萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出348.5萬元，商品和服務(wù)支出6.99萬元，對個人和家庭的補助0.66萬元.

2018年部門預(yù)算總支出 415.32萬元。本級財力安排支出 415.32萬元，其中，基本支出415.32萬元，項目支出0萬元。與上年相比增減變動情況：與上年相比基本支出減少59.18萬元，主要是退休教師工資不在部門撥款預(yù)算。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無州對下專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無與中央、省配套事項支付預(yù)算情況。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項支付預(yù)算情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無政府采購預(yù)算安排，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式0，資金來源為：0

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算總收入356.14萬元。其中，本級財力安排收入356.14萬元。與上年相比增減變動情況：與上年相比減少59.18萬元。

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算總支出 356.14萬元。本級財力安排支出 356.14萬元，其中，基本支出356.14萬元，項目支出0萬元。與上年相比增減變動情況：與上年相比減少59.18萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算總收入356.14萬元。其中，本級財力安排收入356.14萬元。與上年相比增減變動情況：與上年相比減少59.18萬元。主要是退休教師工資不在學(xué)校教育預(yù)算。蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年收入預(yù)算356.14萬元，其中：教育（類）205（款）02(項）收入273.86萬元，占76.9%；社會保障（類）208（款）05、08(項）收入51.85萬元，占14.56%；住房保障（類）221（款）02(項）收入30.43萬元，占8.54%；與上年對比減少59.18，主要變動原因是退休教師工資不在學(xué)校教育預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

1. 教育（類）205（款）02（項）2019年預(yù)算數(shù)為273.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少36.79萬元，主要是教師工資支出減少。

2.社會保障（類）208（款）05、08(項）2019年預(yù)算數(shù)為76.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少24.83萬元，主要是退休教師工資不在學(xué)校教育做預(yù)算。

3. 住房保障（類）221（款）0201 (項）2019年預(yù)算數(shù)為30.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.44萬元，主要是住房公積金基數(shù)增加。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

   蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無項目支出預(yù)算

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：三公經(jīng)費只減不增。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析變動主要原因無因公出國（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無公務(wù)用車購置；運行維護費1.5萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，變動主要原因三公經(jīng)費只減不增，主要用于保障教育工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，變動主要原因無公務(wù)接待預(yù)算安排。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排，政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型：無，數(shù)量：0，金額:0,購買方式： 無，承接主體 ：無，資金來源為：無。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，變動主要原因：無此項開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額519.79萬元，其中：流動資產(chǎn)171.86萬元，房屋構(gòu)筑物206.72萬元，汽車3.74萬元，其他固定資產(chǎn)137.48萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無預(yù)算績效相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元，其中：0項目安排0萬元，0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：0

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存技術(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。 

（三）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。