監(jiān)督索引號(hào)53250300755900000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。提供科技信息，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨委和政府與人民群眾的聯(lián)系。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會(huì)公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有財(cái)政全額撥款機(jī)構(gòu)15個(gè)，其中，行政單位4個(gè)，包括人大、黨委、政府、婦聯(lián)；事業(yè)單位11個(gè)，包括文化服務(wù)中心、廣播站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、新型農(nóng)村合作管理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，財(cái)政所），為貫徹落實(shí)《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市市級(jí)行政事業(yè)單位預(yù)算管理改革實(shí)施方案的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕190號(hào)）的要求，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)將由原來(lái)的15個(gè)調(diào)整合并為2個(gè)，即全鎮(zhèn)僅設(shè)1個(gè)行政賬套和1個(gè)事業(yè)賬套。編制人數(shù)71人，年末實(shí)有為數(shù)65人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，準(zhǔn)確把握黨的十九大精神中關(guān)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指導(dǎo)各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步的實(shí)質(zhì)要義，深入貫徹市委三屆三次黨代會(huì)和2019年市兩會(huì)精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委三屆四次黨代會(huì)部署，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)為契機(jī)謀劃全鎮(zhèn)發(fā)展，加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)以目標(biāo)倒逼進(jìn)度，以“藥材之鄉(xiāng)·生態(tài)小鎮(zhèn)”建設(shè)為方向抓好產(chǎn)業(yè)建設(shè)，以民聲民意為標(biāo)尺統(tǒng)籌安排各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，以安全和諧穩(wěn)定為要求加大政府各項(xiàng)工作力度與精準(zhǔn)度。重點(diǎn)做好六個(gè)方面的工作：

一是以“五個(gè)大抓”為切入點(diǎn)，筑牢冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是推進(jìn)“三個(gè)蒙自”建設(shè)，打造冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展充實(shí)內(nèi)涵；三是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，構(gòu)筑冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展和諧環(huán)境；四是打好打贏脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)，補(bǔ)齊冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展最長(zhǎng)短板；五是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保護(hù)冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展靚麗環(huán)境；六是加強(qiáng)政府自身建設(shè)，嚴(yán)明冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展紀(jì)律保障。 

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算單位共15個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位15個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有65人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)65人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休9人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入907.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款907.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入907.92萬(wàn)元，其中:本年收入907.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款907.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力907.92萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

  2019年部門(mén)預(yù)算總支出907.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 907.92萬(wàn)元，其中，基本支出907.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少25.64萬(wàn)元。原因分析：一是2019年編制部門(mén)預(yù)算的實(shí)有人數(shù)比上年減少1人；二是2018年部門(mén)預(yù)算編制中含已取消年人均1.2萬(wàn)元的少數(shù)民族自治州津貼。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、 一般公共服務(wù)支出466.66萬(wàn)元，占總支出的51.4%，與上年對(duì)比減少3.08萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的支出；

2、 科學(xué)技術(shù)支出1.08萬(wàn)元，占總支出的0.12%，與上年持平。主要用于發(fā)放農(nóng)村科普宣傳員生活補(bǔ)助；

3、 文化傳媒與體育支出15.27萬(wàn)元，占總支出的1.68%，與上年對(duì)比減少2.34萬(wàn)元。主要用于文化、廣播事業(yè)工資福利支出；

4、 社會(huì)保障和就業(yè)支出122.64萬(wàn)元，占總支出的13.51%，與上年對(duì)比減少19.37萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.63萬(wàn)元，占總支出的0.84%，與上年對(duì)比減少1.14萬(wàn)元。主要用于新農(nóng)合辦工資福利支出；

6、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.76萬(wàn)元，占總支出的3.28%，與上年對(duì)比減少4.42萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出；

7、農(nóng)林水支出212.04萬(wàn)元，占總支出的23.35%，與上年對(duì)比減少5.08萬(wàn)元。主要用于農(nóng)服中心（含獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站）工資福利支出；

8、住房保障支出52.83萬(wàn)元，占總支出的5.82%，與上年對(duì)比增加3.62萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出732.16萬(wàn)元，其中，基本支出732.16萬(wàn)元，占總支出的80.64%，與上年對(duì)比減少17.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；

2、商品和服務(wù)支出174.06萬(wàn)元，其中，基本支出174.06萬(wàn)元，占總支出的19.17%、與上年對(duì)比增加12.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.7萬(wàn)元，其中基本支出1.73萬(wàn)元，占總支出的0.19%，與上年對(duì)比減少20.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入907.92萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入907.92萬(wàn)元，與上年相比減少25.64萬(wàn)元。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出907.92萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 907.92萬(wàn)元，其中，基本支出907.92萬(wàn)元，與上年相比減少25.64萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入907.92萬(wàn)元，比上年同期數(shù)933.56萬(wàn)元減少25.64。原因分析：一是2019年編制部門(mén)預(yù)算的實(shí)有人數(shù)比上年減少1人；二是2018年部門(mén)預(yù)算編制中含已取消年人均1.2萬(wàn)元的少數(shù)民族自治州津貼。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總支出907.92萬(wàn)元，比上年同期數(shù)933.56萬(wàn)元減少25.64。原因分析：一是2019年編制部門(mén)預(yù)算的實(shí)有人數(shù)比上年減少1人；二是2018年部門(mén)預(yù)算編制中含已取消年人均1.2萬(wàn)元的少數(shù)民族自治州津貼。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額51.33萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出17.4萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)33.93萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.93萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。主要用于保障因公出差、下鄉(xiāng)、外事活動(dòng)接送等公務(wù)活動(dòng)需要所產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)17.4萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算單位不涉及

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算170.34萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)（含參公事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)157.59增加12.75萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：2018年部門(mén)預(yù)算編制把對(duì)村兩委、村民小組長(zhǎng)、護(hù)林員、社保信息員等等人員所發(fā)放的生活補(bǔ)助列入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，而2019年則列入商品和服務(wù)支出的明細(xì)科目“勞務(wù)費(fèi)”，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)總額3356.07萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2853.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)501.41萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.97萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算編制、預(yù)決算公開(kāi)、盤(pán)活財(cái)政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經(jīng)費(fèi)”、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、部門(mén)績(jī)效開(kāi)展情況等方面對(duì)部門(mén)整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真管理，以求達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。一是加強(qiáng)單位管理、防范工作風(fēng)險(xiǎn)和廉潔從政的視角重新認(rèn)識(shí)績(jī)效管理的積極意義，明確了整體支出績(jī)效的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，在內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程能夠有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)。組織開(kāi)展內(nèi)部評(píng)價(jià)，認(rèn)真對(duì)待、嚴(yán)格評(píng)價(jià)；二是通過(guò)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地做出管理改進(jìn)；三是通過(guò)建立健全內(nèi)控相關(guān)制度，推動(dòng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，同時(shí)通過(guò)落實(shí)不相容崗位分離、授權(quán)審批等控制措施和執(zhí)行程序，在單位預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中建立相互制約、相互監(jiān)督、相互制衡的工作機(jī)制，初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范和管控，有效規(guī)范了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提高了職能運(yùn)行效率和資金使用效益最大化。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算單位不涉及

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算單位不涉及

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、政府性基金預(yù)算。是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門(mén)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

五、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

八、科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

九、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出。反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十三、農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、財(cái)政撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

十六、一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

十七、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十九、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

二十一、預(yù)算績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755900111