蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟、社會管理、公共服務、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉變政府職能，加強黨的領導，加強基層政權建設，建立廉潔高效、運轉協(xié)調、行為規(guī)范的服務型政府。一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層黨組織建設。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設；健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務。搞好鄉(xiāng)村公共設施建設和小城鎮(zhèn)建設，開展社會保障服務；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設。五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

（二）機構設置情況

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府共有13個經(jīng)費全供養(yǎng)機構，其中：行政單位3個（人大、黨委、政府），參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（財政所），其他事業(yè)單位9個（文化站、規(guī)劃站、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動保障所）。

（三）重點工作概述

剛剛過去的一年，是我鄉(xiāng)面臨嚴峻考驗、異常艱辛的一年。面對整鄉(xiāng)脫貧摘帽、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力不足和基礎設施不完善的形式，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實黨的十九大精神，牢牢把握脫貧攻堅、社會治理、人居環(huán)境提升和基層黨組織建設 “3+1”工作重點，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“1+4”系列文件為指引，銳意進取、擼袖實干，破解難題、統(tǒng)籌推進，圓滿的完成了市委、市政府下達的以下各項目標任務：一年來，我們排難前行抓脫貧，同心同力顯擔當；一年來，我們主攻項目強基礎，擴大投資促發(fā)展；一年來，我們腳踏實地抓民生，盡心盡力補短板；一年來，我們矢志不渝抓穩(wěn)定，統(tǒng)籌推進保平安；一年來，我們持續(xù)發(fā)力抓作風，提升效能促落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制30人。在職實有52人，其中：財政全供養(yǎng) 52人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 667.20萬元，其中：一般公共預算財政撥款667.20萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年對比675.55萬元，減少8.35萬元，主要增減變動原因是2018年把所有正常退休人員的工資預算在內，2019年沒有做退休人員的工資預算，其次是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入667.20萬元，其中:本年收入667.20萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款667.20萬元（本級財力667.20萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年對比675.55萬元，減少8.35萬元，主要增減變動原因是2018年把所有正常退休人員的工資預算在內，2019年沒有做退休人員的工資預算，其次是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出667.20萬元。財政撥款安排支出 667.20萬元，其中，基本支出667.20萬元，項目支出0萬元。與上年對比675.55萬元，減少8.35萬元，主要增減變動原因是2018年把所有正常退休人員的工資預算在內，2019年沒有做退休人員的工資預算，其次是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行11.78萬元，主要用于鄉(xiāng)人大主席工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)11.57萬元增加0.21萬元，主要是人員工資的增長。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行279.03萬元，主要用于除人大和黨委科目外的公務員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)269.09萬元增加9.94萬元，主要是人員增加、人員工資的增長。

一般公共服務支出-財政事務-行政運行23.69萬元，主要用于財政所人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)9.97增加13.72萬元，主要是人員增加，導致工資增加。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行22.59萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委書記和黨委副書記工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)22.29萬元增加0.3萬元，主要是人員工資的增長。

科學技術支出-科學技術普及-其他科學技術普及支出0.48萬元，主要用于科普宣傳員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)0.48萬元增加0萬元，主要是人員工資標準不變。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化17.82萬元，主要用于文化站工作人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)20.04萬元減少2.22萬元，主要是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-電影0.25萬元，主要用于老放映員生活補助。較上年預算數(shù)0.25萬元增加0元，主要是老放映員的生活補助不變。

社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-勞動保障監(jiān)察24.65萬元，社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出1.44萬元，合計26.09萬元，主要用于鄉(xiāng)勞動保障所人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)36.16萬元減少10.07萬元，主要是有兩人放入其他預算科目核算。

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出7.9萬元，主要用于鄉(xiāng)民政助理員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)0萬元增加7.9萬元，主要是去年沒有此預算科目。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.28萬元，主要用于退休人員工資支出。較上年預算數(shù)46.41萬元減少46.13萬元，主要是退休人員工資的發(fā)放從由原單位發(fā)放改為由市社保中心統(tǒng)一管理發(fā)放，因我鄉(xiāng)還存在一位2002年優(yōu)惠政策退休人員，此類特殊退休人員工資暫由原單位發(fā)放，所以只做了一個退休人員工資預算。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.15萬元，主要用于所有在職在編人員的養(yǎng)老保險單位部分支出。較上年預算數(shù)59.67萬元增加8.48萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費的增加。

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.31萬元，主要用于遺屬生活補助。較上年預算數(shù)0.31萬元增加0元，主要是補助標準不變。

衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出7.46萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)0萬元增加7.46萬元，主要是去年沒有此預算科目。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理14.75萬元，主要用于規(guī)劃辦人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)8.51萬元增加6.24萬元，主要是2018年末人員增加，導致2019年預算經(jīng)費增加。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行89.70萬元，主要用于鄉(xiāng)獸醫(yī)站、農(nóng)服中心、農(nóng)經(jīng)站工作人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)100.20萬元減少10.50萬元，主要是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行7.44萬元，農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構26.69萬元，合計34.13萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)站工作人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)38.6萬元減少4.47萬元，主要是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

農(nóng)林水支出-水利-水土保持21.88萬元，主要用于鄉(xiāng)水管站人員工資以及公用經(jīng)費支出。較上年預算數(shù)16.68萬元增加5.2萬，主要是2018年末人員增加，導致2019年預算增加。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金40.89萬元，主要用于我單位所有在職在編人員的住房公積金支出。較上年預算數(shù)35.80萬元增加5.09萬元，主要是2018年末總人數(shù)增加，導致2019年預算增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出667.20萬元，項目支出0萬元）。上年基本支出675.55萬元，與上年相比減少8.35萬元，增減變動原因是對個人和家庭的補助減少，主要是2018年把所有正常退休人員的工資預算在內，2019年沒有做退休人員的工資預算，其次是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

工資福利支出568.85萬元(其中：基本支出568.85萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務支出88.48萬元(其中：基本支出88.48萬元，項目支出0萬元)。

對個人和家庭的補助9.87萬元(其中：基本支出9.87萬元，項目支出0萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入667.20萬元。其中，本級財力安排收入667.20萬元，包括一般公共預算撥款收入。與上年預算總收入675.55萬元相比減少了8.35萬元。

2019年部門預算總支出 667.20萬元。本級財力安排支出 667.20萬元，其中，基本支出667.20萬元，項目支出0萬元。與上年預算總收入675.55萬元相比減少了8.35萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入667.20萬元，與上年預算總收入675.55萬元相比減少了8.35萬元。主要原因是2018年把所有正常退休人員的工資預算在內，2019年沒有做退休人員的工資預算，其次是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總支出 667.20萬元，與上年預算總收入675.55萬元相比減少了8.35萬元。主要原因是2018年把所有正常退休人員的工資預算在內，2019年沒有做退休人員的工資預算，其次是響應財政要求，厲行節(jié)約，合理控制公用經(jīng)費。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額79.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出40萬元，公務接待費支出39.3萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增減0萬元，增減的主要原因是：按照中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費只減不增。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增減0萬元。增減變動主要原因是沒有因公出國（境）的業(yè)務需要。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府公務用車購置及運行維護費預算數(shù)40萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增減0萬元，增減變動原因分析：沒有購置公務用車的計劃；運行維護費40萬元，比2018年預算增減0萬元，增減變動主要原因分析：公務用車運行維護成本基本不變，主要用于保障公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府公務接待費預算數(shù)39.3萬元，比2018年預算增減0萬元，增減變動主要原因分析：按照中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費只減不增。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算88.48萬元，主要用于辦公經(jīng)費、公務接待費、公務用車運行維護費。較上年預算數(shù)83.07萬元增加5.41萬元，增減變動主要原因：由于人員的增加導致辦公費、勞務費的增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府國有資產(chǎn)總額2026.28萬元，其中：流動資產(chǎn)1288.16萬元，固定資產(chǎn)738.12萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

無

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1、政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結構和管理活動，服務經(jīng)濟社會發(fā)展需要。
    2、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
    3、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
    4、國有資本經(jīng)營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。
    5、社會保險基金預算。是根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。
    6、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。
    7、財政總收入。即一般公共預算收入（原公共財政預算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。
    8、一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。
    9、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。
    10、一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
    11、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
    12、地方政府債券。從2009年起，為支持擴大內需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉貸地方政府債券置換地方存量債務本金，地方財政此后主要負擔債務利息支出。
    13、財政體制。是處理上下級政府間財政關系的基本制度，包括政府間支出責任劃分、收入劃分和財政轉移支付等基本要素。
    14、轉移支付。是指上級政府按照有關法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設立的一般性轉移支付以及用于辦理特定事項設立的專項轉移支付。財政轉移支付以推進地區(qū)間基本公共服務均等化為主要目標，應以一般性轉移支付為主，專項轉移支付應建立健全定期評估和退出機制。
    15、政府采購制度。是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
    16、“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。
    17、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務院關于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結合的基本養(yǎng)老保險制度。
    18、政府購買服務。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務轉交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務供給的質量和財政資金的使用效率，改善社會治理結構，滿足公眾的多元化、個性化需求。
    19、預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產(chǎn)出和結果。預算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結果與預算編制緊密結合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調預算支出的責任和效率，強調預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。

監(jiān)督索引號53250300756000111