中國共產黨蒙自市委員會組織部2019年預算公開

 目錄

第一部分 中國共產黨蒙自市委員會組織部2019年部門預算編制說明

第二部分 中國共產黨蒙自市委員會組織部2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分中國共產黨蒙自市委員會組織部2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市委有關組織工作的路線、方針、政策和決議；擬訂本市組織、干部和人才工作的政策和規(guī)劃，并組織實施。

2、調查掌握市屬各級黨組織、黨員狀況，指導基層組織做好黨員管理、教育工作，發(fā)展黨的隊伍，健全黨的組織生活制度，增強基層黨組織的活力。

3、承辦基層黨委召開黨員代表大會的呈批手續(xù)和委員增補批復手續(xù)，辦理呈批黨組織的設置，協(xié)助市委做好召開黨代會的組織籌備和出席上一級黨代會代表的醞釀選舉工作，指導和協(xié)助基層黨委開好黨代會。

4、適應新形勢，加強農村、學校、非公經濟和社區(qū)黨建等工作，不斷擴大黨的工作覆蓋面。

5、制訂市屬部、委、辦、局、街道單位領導班子建設規(guī)劃，并負責考察、了解干部，辦理副科以上干部的任免和交流工作，同時按干部分管原則，辦理市、街黨群系統(tǒng)、市人大、市檢察院、市法院、市人民團體干部的任免和調配工作。

6、按有關規(guī)定辦理干部赴港澳和出國的政審工作，負責干部檔案管理和所管干部的統(tǒng)計工作。

7、及時了解和掌握市屬各單位執(zhí)行黨的干部政策情況，不斷深化干部制度改革，總結推廣改革經驗。

8、負責對市、街和市直部委辦局后備干部的考察了解，培養(yǎng)選拔中青年干部，健全后備干部制度。

9、負責協(xié)調各部門作好經常性的人才工作，加強調查研究，檢查督促人才政策的貫徹執(zhí)行，協(xié)調、指導、督促全市人才工作。

10、了解掌握全市各單位貫徹執(zhí)行中央、省和市委有關老干部政策的情況，指導并協(xié)助有關單位做好干部離退休的審批和管理工作。

11、負責全市黨員黨籍、黨齡的審查落實和黨員不服黨組織勸退、延長預備期、取消預備黨員資格等方面問題的處理。

12、負責制訂全市黨員干部電化教育計劃并組織實施。

13、負責全市干部信息庫、黨員信息庫和各地黨建網(wǎng)建設，并做好維護、更新和應用工作。

14、圍繞各個時期的中心任務，對干部和組織工作的重要問題開展調查研究，總結交流經驗，對基層黨委的組織工作進行業(yè)務指導。

（二）機構設置情況

中共蒙自市委組織部設有：組織科、干部科、干部監(jiān)督科、人才辦、信息調研科、干部教育科、黨員教育科、組織部辦公室，共8個科室。

（三）重點工作概述

2019年主要工作

1、研究和指導全市黨組織、特別是黨的基層組織的建設，探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定全市發(fā)展黨員的規(guī)劃和措施，組織新時期黨的建設的理論研究。

2、研究提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市委和市級國家機關部、委、辦、局及其他列入市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；加強領導班子的思想作風建設；負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

3、 統(tǒng)一規(guī)劃、綜合指導全市后備干部隊伍建設工作；負責科級以上后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)等方面的具體組織工作；研究制定全市干部隊伍建設的具體方針和政策，組織落實培養(yǎng)和選拔中青年干部工作。

4、宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的有關政策和制度。

5、負責全市組織工作和干部工作的調查研究、檢查督促，及時向市委反映重要情況，提出建議。

6、研究和指導全市干部教育工作，擬定全市干部教育培訓計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合指導干部培訓工作；指導、協(xié)調、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位的干部教育工作，協(xié)助搞好市鄉(xiāng)黨校及其師資隊伍建設工作。

7、負責全市知識分子工作的指導、檢查、綜合、協(xié)調。

8、指導全市離退休干部工作，管理市委老干部局。

9、 研究指導全市干部監(jiān)督、審查和落實其他歷史遺留問題的審理工作；負責黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。

10、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和市屬各黨（工委）召開黨代表大會或黨代表會議，做好換屆期間的代表選舉工作；負責黨代表大會常任制和代表任期制等相關工作制度意見的制定、并組織實施；做好黨代會、年會的籌備和組織，負責黨代表聯(lián)絡、服務和管理，組織黨代表開展學習、培訓、視察、調研等活動；收集黨代表提案、提議、意見和建議，并進行整理，擬定承辦單位，督促辦理；對本地區(qū)選舉產生的上級黨代表大會代表進行聯(lián)絡。

11、 領導和管理全市非公有制經濟組織和社會組織黨的建設和思想政治工作；制定并組織實施非公有制經濟組織和社會組織黨建工作規(guī)劃；按照黨章規(guī)定，負責審批非公有制經濟組織和社會組織黨組織的調整設置，指導非公有制經濟組織和社會組織基層黨組織搞好換屆選舉工作；根據(jù)工作需要，向非公有制經濟組織和社會組織選派黨組織負責人或黨建指導員（聯(lián)絡員），負責審批非公有制經濟組織和社會組織黨組織書記、副書記、委員；指導非公有制經濟組織和社會組織黨組織對黨員特別是黨務工作者、黨員企業(yè)經營管理人員進行監(jiān)督管理；及時向市委匯報有關情況，積極參與對非公有制經濟組織和社會組織黨組織領導干部的考核、考察；協(xié)助市委有關部門督促指導非公有制經濟組織和社會組織開好領導班子民主生活會、民主評議黨員的工作，及時向市委反映非公有制經濟組織和社會組織領導班子和領導干部的情況和存在的問題，指導非公有制經濟組織和社會組織黨組織配合行政領導做好黨員、群眾的思想政治工作；負責考察、審批非公有制經濟組織和社會組織黨組織發(fā)展的新黨員和預備黨員的轉正，指導非公有制經濟組織和社會組織黨組織做好發(fā)展新黨員工作和黨員教育管理工作；負責對非公有制經濟組織和社會組織黨員、黨務工作者的培訓工作；負責非公有制經濟組織和社會組織黨內統(tǒng)計工作。

12、負責全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作的組織、管理和指導；負責制定全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作規(guī)劃、實施意見、工作方案和規(guī)章制度等；負責全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育基礎設施建設的組織協(xié)調和基礎設施的使用管理；負責全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育教學資源的組織開發(fā)、審核、發(fā)布、抓好黨員干部的學用管理；負責全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育骨干隊伍的建設；指導、督查全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育教學效果的檢查考核和總結評估工作；開展全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作調查研究；指導全市基層服務型黨組織綜合服務平臺的建設、管理和使用工作；負責全市基層服務型黨組織綜合服務平臺骨干隊伍的建設；指導督促全市基層服務型黨組織綜合服務平臺管理和運用的檢查、考核、評估工作；負責全市《黨員教育培訓規(guī)劃》的制定、指導和落實；負責網(wǎng)絡黨建工作，辦好“蒙自黨建網(wǎng)”，維護好“蒙自組工群”易信平臺。

13、完成上級組織部門和市委交辦的其他任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制3人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng) 24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中：離休0人，退休3人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 647.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款647.63萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年的515.41萬元相比增加132.22萬元，增加的主要原因2019年城市黨建、英才行動、脫貧攻堅等工作的需要。

支出為647.63萬元（一般公共預算）；支出647.63萬元與上年515.41萬元相比增加132.22萬元，增加的主要原因2019年城市黨建、英才行動、脫貧攻堅等工作的需要。

（二）財政撥款收入情況

中共蒙自市委組織部2019年一般公共預算財政撥款647.63萬元，比上年一般公共預算財政撥款數(shù)515.41萬元,增加132.22萬元，其中：基本支-181.18萬元，項目支出313.4萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出647.63萬元。財政撥款安排支出647.63萬元，其中，基本支出284.23萬元，項目支出363.4萬元。與上年相比增加132.22萬元，其中：基本支-181.18萬元，項目支出313.4萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201類32款01項行政運行2019年預算數(shù)為244.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)240.21萬元增加4.35萬元，主要是因人員調入。

2. 201類32款99項其他組織事務支出2019年預算數(shù)為328.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)222萬元增加106.4萬元，主要是因2019年城市黨建、英才行動、脫貧攻堅等工作的開展。

3. 208類05款01項歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為0.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)5.74萬元減少5.62萬元，主要是退休人員的各項經費已劃轉社保中心發(fā)放。

4. 208類05款05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為30.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.67萬元增加1.29萬元，主要是因工資基數(shù)的調整。

5.221類02款01住房公積金2019年預算數(shù)為18.58萬元，較上年執(zhí)行數(shù)17.8萬元增加4.78萬元，主要是因人員調入和工資基數(shù)調整。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    政府一般公共預算支出365.26萬元，按照經濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出284.22萬元，機關商品和服務支出33.42萬元，對個人和家庭的補助47.62萬元。

工資福利支出284.22萬元，主要包括（基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務支出33.42萬元，主要包括（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。）

對個人和家庭的補助47.62萬元，主要包括獨生子女費和60歲以上農村老黨員定補）。

五、市對下專項轉移支付情況

   “無”

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金15萬元。其中：支出類型分散采購，打印設備數(shù)量5臺，金額1.25萬元，政府采購方式詢價，分散采購；家具數(shù)量26套，金額6.55萬元，政府采購方式詢價，政府集中采購，電腦設備數(shù)量12臺，金額7.2萬元，政府采購方式詢價，資金來源為：財政撥款

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入647.63萬元。其中，本級財力安排收入647.63萬元，與上年515.41萬元同比增加132.22萬元。

2019年部門預算總支出647.63萬元。本級財力安排支出647.63萬元，其中，基本支出284.23萬元，項目支出363.4萬元。與上年515.41萬元相比共增加132.22萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入647.63萬元。其中，本級財力安排收入647.63萬元，與上年515.41萬元同比增加132.22萬元。增加的主要原因2019年城市黨建、英才行動、脫貧攻堅等工作的需要。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門基本支出284.23萬元。財政撥款安排基本支出284.23萬元，與上年465.41萬元相比減少181.18萬元，減少的原因是上年的有些項目經費應該列入項目支出的財政安排經費時列入了基本支出。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門項目支出363.4萬元。財政撥款安排項目支出363.4萬元，與上年的50萬元相比增加313.4萬元，增加的原因一是2019年增加發(fā)城市黨建、英才行動經費，二是上年度列入基本支出的專項工作經費2019年列入項目經費安排。

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

中共蒙自市委組織部2019年財政撥款“三公”經費預算總額15萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出15萬元。

2019年“三公”經費預算數(shù)比較2018年預算數(shù)相無變化，主要原因是：公務用車已全部劃轉公務用車平臺。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年中共蒙自市委組織部因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算無變化。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年中共蒙自市委組織部公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。比2018年預算無變化。

（三）公務接待費

2019年中共蒙自市委組織部公務接待費預算數(shù)15萬元，比2018年預算無變化，主要原因分析：嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定。

九、部門政府購買服務情況說明

中共蒙自市委組織部2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）國有資產占用情況 

2019年國有資產占用情況主要是其他固定資產，單位無車輛和土地、房屋，固定資產總額94.05萬元，較2018年增加15萬元，主要用于采購辦公設備。

（二）預算績效目標

2019年本單位績效目標是完成基層黨員教育，“不忘初心、牢記使命”主題教育，城市基層黨建相關工作，使2019年預算資金使用合理有效。

（三）機關運行經費安排

2019年機關運行經費安排，預算35萬元用于平臺車輛服務費支出，日常辦公經費、辦公耗材支出。

本年度預算資金較上年度增加，主要是脫貧攻堅工作的力度進一步提高，作為城市基層黨建示范點相關工作的啟動和開展，“不忘初心、牢記使命”主題教育的開展和“萬名黨員進黨校”培訓的投入。

第二部分 中國共產黨蒙自市委員會組織部2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入，指財政當年撥付的資金。

（二）住房公積金，反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房公儲金。該項政策始于上世紀中期，在全國機關企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前20年時間，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作津貼、生活補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、基礎性績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。

（三）“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）機關運行經費，指為保障機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。

監(jiān)督索引號53250300920300111