中共蒙自市委政法委2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中共蒙自市委政法委2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中共蒙自市委政法委年2019年預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 中共蒙自市委政法委2019年部門部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共蒙自市委政法委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市委政法委）是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，從宏觀上組織領(lǐng)導(dǎo)全市政法各部門的工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政法工作。其主要職責(zé)任務(wù)是，貫徹中央和省委、省政府及州委、州政府的有關(guān)政法工作路線、方針、政策和部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；根據(jù)中央、省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府的要求，研究制定政法工作的方針、政策，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約、密切配合；督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理工作；組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推動(dòng)政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理維護(hù)穩(wěn)定委員會(huì)的工作；完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委政法委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置涉及國(guó)家秘密，不屬于公開(kāi)范圍。

市委政法委無(wú)下屬單位，無(wú)參公管理或參額撥款人員及經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決維護(hù)好政治安全和國(guó)家安全，主動(dòng)服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，深入推進(jìn)平安紅河建設(shè)，全面深化法治紅河建設(shè)，積極推進(jìn)政法智能化建設(shè)，全面推進(jìn)過(guò)硬政法隊(duì)伍建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展、決勝全面建成小康社會(huì)創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

單位人員編制人數(shù)等內(nèi)容涉及國(guó)家秘密，不屬于公開(kāi)范圍。

離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入644.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款644.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)，事業(yè)收入無(wú)，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入無(wú)，其他收入元，上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)。與上年相比增減變動(dòng)情況:與上年相比增加244.53萬(wàn)元,其主要原因?yàn)?/span>:工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 644.60萬(wàn)元，其中:本年收入644.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)（本級(jí)財(cái)力無(wú)，專項(xiàng)收入無(wú)，執(zhí)法辦案補(bǔ)助無(wú)，收費(fèi)成本補(bǔ)償無(wú)，財(cái)政專戶管理的收入無(wú)，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償無(wú)），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)。與上年相比增減變動(dòng)情況。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 無(wú)。財(cái)政撥款安排支出無(wú)，其中，基本支出397.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出247.14萬(wàn)元。與上年相比基本支出少2.61萬(wàn)元，減少的原因是上年沒(méi)有列項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出增加247.14萬(wàn)元,增加的原因工作業(yè)務(wù)增加。

（一）   財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出--行政運(yùn)行351.62萬(wàn)元,主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

一般公共服務(wù)支出--其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出220.00萬(wàn)元,主要用于政法委綜治維穩(wěn)工作支出。

社會(huì)保障的就業(yè)支出--歸口管理的行政單位離退休0.16萬(wàn)元,主要用于行政離退休人員公用

社會(huì)保障的就和就業(yè)支出--機(jī)關(guān)中事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.52萬(wàn)元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納。

住房保障支出--住房公積金27.31萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出397.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出247.14萬(wàn)元）。與上年相比基本支出少2.61萬(wàn)元，減少的原因是上年沒(méi)有列項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出增加247.14萬(wàn)元,增加的原因工作業(yè)務(wù)增加。

工資福利支出365.54萬(wàn)元,(基本支出365.54萬(wàn)元)

商品和服務(wù)支出279.06萬(wàn)元(其中:基本支出31.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出:247.14萬(wàn)元).

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無(wú)。

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入644.60萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入644.60萬(wàn)元，與上年相比增減變動(dòng)情況244.53萬(wàn)元.其主要原因?yàn)?/span>:工作業(yè)務(wù)量增加。

2019年部門預(yù)算總支出 644.60萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出60644.萬(wàn)元，其中，基本支出397.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出247.14萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況工作業(yè)務(wù)增加。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年預(yù)算經(jīng)費(fèi)為644.60萬(wàn)元,比上年經(jīng)費(fèi)增加244.53萬(wàn)元,其主要原因?yàn)?/span>,工作業(yè)務(wù)增加.經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年預(yù)算經(jīng)費(fèi)為644.60萬(wàn)元,比上年經(jīng)費(fèi)增加244.53萬(wàn)元,其主要原因?yàn)?/span>,工作業(yè)務(wù)增加.經(jīng)費(fèi)有所增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

市委政法委2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額44.09萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年市委政法委因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加無(wú)增減。增減變動(dòng)主要原因分析2019年市委政法委未安排出國(guó)（境）工作計(jì)劃，所以2019年全年嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，未安排人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年市委政法委公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.09萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)11萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，增減變動(dòng)原因分析：2019運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.09萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年市委政法委公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

市委政法委2019年政府購(gòu)買服務(wù)無(wú)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.14萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出,與上年相比減少174.62萬(wàn)元,其主要原因?yàn)?/span>,2018年項(xiàng)目支出在預(yù)算的時(shí)候做在基本支出里面，所以與2019年相比2018年的支出數(shù)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截止2018年12月31日，蒙自市委政法委國(guó)有資產(chǎn)總額216.04萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)102.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)113.45萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門應(yīng)涉及保密事項(xiàng)，不再作績(jī)效情況說(shuō)明。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分  中共蒙自市委政法委2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)：是根據(jù)省、州相關(guān)文件，關(guān)于推進(jìn)改革管理和對(duì)社會(huì)重點(diǎn)治安區(qū)域或熱點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行綜合治理，同時(shí)也是推進(jìn)平安創(chuàng)建的有力保障。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年市委政法委安排機(jī)關(guān)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)27.14萬(wàn)元,主要用于保障政法委辦公，會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、車輛運(yùn)行維護(hù)等開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：鑒于截止2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公2019年度2019年部門決算時(shí)一并公開(kāi)截止2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

特殊說(shuō)明：根據(jù)云南省保密局及蒙自市蒙保復(fù)[2005]2號(hào)關(guān)于確定保密要害部門的批復(fù)，因我委承擔(dān)的政法綜治維穩(wěn)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)涉及到國(guó)家秘密事項(xiàng)，不能對(duì)外公開(kāi)，因此，在編制說(shuō)明中剔出相關(guān)涉密項(xiàng)并對(duì)有關(guān)明細(xì)開(kāi)支未做具體說(shuō)明。

監(jiān)督索引號(hào)53250300955200111