共青團(tuán)蒙自市委2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委部門2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委部門2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委部門2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)< 共青團(tuán)蒙自縣委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》蒙辦發(fā)【2002】18號文件，共青團(tuán)蒙自市委基本職能如下：

（1）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作、青聯(lián)工作和少先隊工作，對全市的青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（2）參與制定蒙自青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（3）協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

（4）調(diào)查青少年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。

（5）協(xié)調(diào)市教育局做好全市中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

（6）組織帶領(lǐng)青年在我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊

（7）會同有關(guān)部門對全市青少年外事工作實行9-2口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與外國青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（8）參與制定蒙自市有關(guān)青年的統(tǒng)戰(zhàn)、民族工作政策

好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作。

(9)承擔(dān)共青團(tuán)紅河州委、市委、市政府、交辦的有關(guān)事項。

補(bǔ)充說明：新的“三定”方案正在編制中。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共青團(tuán)蒙自市委設(shè)有：綜合辦公室一個。

（三）重點工作概述

1、積極參與全市脫貧攻堅戰(zhàn)，以思想政治動員、脫貧志愿行動、整合社會力量為抓手，以提高青年綜合素質(zhì)和致富能力為根本，以促進(jìn)重點貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點，舉全團(tuán)之力參與打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

2、扎實抓好思想引領(lǐng)主業(yè)。探索在縣、鄉(xiāng)兩級教育部門建立教育團(tuán)工委，團(tuán)干部與教育系統(tǒng)工作人員相互交叉任職，把思想政治引領(lǐng)工作納入中小學(xué)教育教學(xué)。深化青少年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育，促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同。

3、打造“網(wǎng)上共青團(tuán)”。全面推進(jìn)“青年之聲”建設(shè)。利用網(wǎng)絡(luò)平臺開展團(tuán)務(wù)管理和團(tuán)內(nèi)管理。加強(qiáng)網(wǎng)宣員、網(wǎng)評員和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者“三支隊伍”建設(shè)，建立規(guī)范的宣傳和輿論引領(lǐng)及運行機(jī)制。

4、在縣鄉(xiāng)兩級建立“青年之家”服務(wù)陣地，為青年提供便捷的線下服務(wù)項目。嘗試社會化運作項目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進(jìn)社會組織的發(fā)展。

5、建立青年人才庫。尋找農(nóng)村致富帶頭人、網(wǎng)絡(luò)達(dá)人、網(wǎng)絡(luò)意見領(lǐng)袖、網(wǎng)絡(luò)作家、網(wǎng)絡(luò)紅人、淘寶店主、青年創(chuàng)客、高級技工、學(xué)生領(lǐng)袖等，培養(yǎng)一批能有效推進(jìn)紅河發(fā)展的青年人才。

6、加強(qiáng)團(tuán)員的先進(jìn)性建設(shè)。嚴(yán)格入團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)控團(tuán)員規(guī)模，嚴(yán)格團(tuán)的組織生活，加強(qiáng)團(tuán)員意識教育。控制團(tuán)青比，爭取用3年時間將初、高中階段畢業(yè)班團(tuán)青比例分別控制在30%、60%以內(nèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年2月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 4人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制1人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 159.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款159.28萬元，占總收入的100%。與上年對比增加41.68萬元，增加0.35%萬。政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.1萬元。與上年相比減少8.1萬元。主要增減變動原因其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金，其二為增加我合并單位關(guān)工委司法項目合適成年人工資及社會保險費，司法項目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資，其三為團(tuán)市委、關(guān)工委工作經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 159.28萬元，其中:本年收入159.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.1萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款159.28萬元（本級財力159.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助無萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。主要增減變動原因其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金，其二增加我合并單位關(guān)工委司法項目合適成年人工資及社會保險、司法項目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 159.28萬元。財政撥款安排支出 159.28萬元，其中，基本支出98.29萬元，項目支出61萬元。與上年相比增加41.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出150.71萬元，占總支出的0.37%；社會保障和就業(yè)支出5.36萬元，占總支出的0.07；住房保障支出為3.22萬元，占總支出的0.07%。與上年對比增加0.22萬元。主要增減變動原因為一般公共服務(wù)支出增加，二是社會保障和就業(yè)支出增加，三是住房保障支出增加

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901行政運行2019年預(yù)算數(shù)為91.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加22.92萬元，主要增加原因其一我單位關(guān)工委司法項目合適成年人工資及社會保險費，司法項目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資，預(yù)算到2019年度財政部分供養(yǎng)人員。

主要是人員變動，人員經(jīng)費支出增加。

2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為59.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加18.17萬元，主要是貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金支出增加。

2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為5.36萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0.37萬元。主要是2019年初在職在編人員養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整增加。

2210201 住房公積金 2019年預(yù)算數(shù)為3.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.23萬元。主要是2019年初在職在編人員住房公積金基數(shù)調(diào)整增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出98.28萬元，項目支出61萬元）。與上年相比增加41.68萬元。共青團(tuán)蒙自市委2019年基本支出159.28萬元，財政撥款159.28萬元，其中基本支出預(yù)算98.28萬元。明細(xì)如下：

工資福利支出44.96萬元，主要包括：基本工資12.20萬元，津貼補(bǔ)貼23.17萬元，獎金1.02萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.36萬元，住房公積金3.22萬元。

商品和服務(wù)支出53.32萬元，主要包括：在職職工公用經(jīng)0.8萬元，【村（社區(qū)）團(tuán)總支書記補(bǔ)助】1.08萬元，其他臨聘人員補(bǔ)助(勞務(wù)費)18.45萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3.48萬元，西部計劃志愿者生活補(bǔ)貼29.17萬元，公務(wù)用車租車費0.35萬元。。

項目支出61萬元，主要包括：團(tuán)市委、關(guān)工委工作經(jīng)費26萬元，預(yù)防未成年人違法犯罪、預(yù)防未成年人犯罪司法項目、預(yù)防未成年人保護(hù)委員會工作經(jīng)費10萬元，2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金20萬元，希望工程、青年聯(lián)合會、青年工作、少先隊工作經(jīng)費5萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金4.1萬元。其中：支出類型通用設(shè)備，數(shù)量7臺，金額4.1，政府采購方式自行采購，資金來源為本級財政撥款公共財政預(yù)算資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入159.28萬元。其中，本級財力安排收入159.28萬元，與上年相比增加41.68萬元。主要減少原因委：其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金，其二為增加我合并單位關(guān)工委司法項目合適成年人工資及社會保險費，司法項目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資。

2019年部門預(yù)算總支出 159.28萬元。本級財力安排支出 159.28萬元，其中，基本支出98.28萬元，項目支出61萬元。支出為159.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出150.71萬元，占總支出的0.37%；社會保障和就業(yè)支出5.36萬元，占總支出的0.07；住房保障支出為3.22萬元，占總支出的0.07%。與上年對比增加0.22萬元。主要增減變動原因為一般公共服務(wù)支出增加，二是社會保障和就業(yè)支出增加，三是住房保障支出增加。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

共青團(tuán)蒙自市委2019年收入預(yù)算159.28萬元，其中：2012901行政運行收入91.53萬元，占57.47%；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出收入59.17萬元，占37.15%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.36萬元，占0.33%。2210201住房公積金3.21萬元，占0.20%。總收入與上年相比增加41.67萬元，主要增加變動原因為一般公共服務(wù)支出增加，社會保障和就業(yè)支出增加，住房保障支出增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出159.28萬元。本級財力安排支出 159.27萬元，其中，基本支出98.27萬元，項目支出61萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2012901行政運行支出91.53萬元，2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出59.17萬元，2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.36萬元，2210201住房公積金3.22萬元。                  

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.保民生、保運轉(zhuǎn)原則，增加了單位外聘人員工資及社會保險經(jīng)費。

2、增加機(jī)關(guān)運行工作經(jīng)費。

3.住房公積金及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增，隨之預(yù)算數(shù)增加。

4.新增2019年度資助貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金預(yù)算。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

共青團(tuán)蒙自市委2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出6萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少4萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年共青團(tuán)蒙自市委因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。無因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019年共青團(tuán)蒙自市委公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（三）公務(wù)接待費

2019年共青團(tuán)蒙自市委公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)6萬元，比2018年預(yù)算減少4萬元，增減變動主要原因分析：積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機(jī)關(guān)運行公務(wù)開支，減少接待費用。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

共青團(tuán)蒙自市委2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.15萬元，主要用于用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少18.85萬元，增減變動主要原因：貫徹保民生、保運轉(zhuǎn)原則，縮減單位運行成本，減少機(jī)關(guān)運行工作經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

無。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

共青團(tuán)蒙自市委2019年市本級部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)定三級指標(biāo)，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會（本級）項目支出共有4項，安排項目資金61萬元，指標(biāo)值：1、少先隊工作經(jīng)費、青年工作經(jīng)費、青年聯(lián)合會工作經(jīng)費、希望工程工作經(jīng)費安排5萬元，三級指標(biāo)，項目目標(biāo)：2019年，團(tuán)市委將進(jìn)一步加強(qiáng)少先隊工作，組織各級少先隊組織開展好主題活動。參與制定蒙自青年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，對青年教育培訓(xùn)基地、青年活動陣地、青年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。協(xié)調(diào)與青年利益相關(guān)的事務(wù)。調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。積極爭取建設(shè)希望小學(xué)，發(fā)放省青基會希望工程獎學(xué)金、助學(xué)金。以上項目績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：（中共蒙自縣委關(guān)于貫徹《中共紅河州委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、關(guān)工委工作的意見》的實施意見試行）蒙發(fā)〔2008〕4號文件；（中共蒙自縣委辦公室關(guān)于成立蒙自縣實施希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的通知）蒙辦發(fā)〔2008〕81號文件。

2、指標(biāo)值：團(tuán)市委（含關(guān)工委）工作經(jīng)費26萬元，三級指標(biāo)，項目指標(biāo)：以促進(jìn)重點貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點，舉全團(tuán)之力參與打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同。利用網(wǎng)絡(luò)平臺開展團(tuán)務(wù)管理和團(tuán)內(nèi)管理。加強(qiáng)網(wǎng)宣員、網(wǎng)評員和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者“三支隊伍”建設(shè)，建立規(guī)范的宣傳和輿論引領(lǐng)及運行機(jī)制。為青年提供便捷的線下服務(wù)項目。嘗試社會化運作項目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進(jìn)社會組織的發(fā)展。以上項目績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅發(fā)[2014]6號，中共紅河州委關(guān)于加強(qiáng)新形勢下工會共青團(tuán)婦聯(lián)工作的意見，蒙財發(fā)〔2014〕15號文件。

3、指標(biāo)值：預(yù)防未成年人違法犯罪工作經(jīng)費、預(yù)防未成年人犯罪司法項目工作經(jīng)費、預(yù)防未成年人保護(hù)委員會工作經(jīng)費10萬元，三級指標(biāo)，項目指標(biāo)：加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理，切實維護(hù)未成年人合法權(quán)益。積極預(yù)防和減少未成年人違法犯罪，有效保護(hù)未成年人健康成長。以上項目績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2013年12月31日中共蒙自市委常委會會議紀(jì)要（8）期；對政協(xié)蒙自市第一屆二次會議第110號提案的答復(fù)  蒙政法函〔2012〕3號文件；（中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于成立蒙自市未成年人保護(hù)委員會的通知）蒙辦發(fā)〔2012〕83號文件。

4、指標(biāo)值：助學(xué)金20萬元，三級指標(biāo)，項目指標(biāo)2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金。以上項目績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙關(guān)呈〔2014〕5號關(guān)于增加蒙自市貧困學(xué)生救助金的請示，2013年12月31日中共蒙自市委常委會會議紀(jì)要（8）期。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

無。

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

    一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機(jī)構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

五、"三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我委運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。              

監(jiān)督索引號53250300971200111