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索引號000014348/2019-00962
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部
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文號
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發(fā)布日期2024-10-11
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時效性有效
蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算
監(jiān)督索引號53250300921300000
蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年預算公開
目錄
第一部分 蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算編制說明
第二部分 蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算表
一、2019年部門財務收支總體情況表
二、2019年部門收入總體情況表
三、2019年部門支出總體情況表
四、2019年部門財政撥款收支總體情況表
五、2019年部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、2019年部門基本支出情況表
七、2019年部門政府性基金預算支出情況表
八、2019年財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、2019年市本級項目支出績效目標表
十一、2019年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十二、2019年部門政府采購情況表
十三、2019年部門政府購買服務情況表
十四、2019年部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能：參照政府批準的“三定”方案，統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能是：（1）聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議。貫徹多黨合作和政治協(xié)商制度及開展民主協(xié)商。發(fā)揮民主黨派、無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用。支持幫助各民主黨派強自身建設。（2）落實有關民族、宗教工作政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦。（3）聯(lián)系工商聯(lián)，做好非公有制經(jīng)濟代表人士及新社會階層、新社會組織工作。聯(lián)系港、澳、臺及海外社團和代表人士，開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作，做好臺胞、臺屬的有關工作。（4）負責黨外人士的安排，會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。聯(lián)系掌握黨外知識分子代表情況，反映意見，協(xié)調(diào)關系。指導統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓工作，協(xié)調(diào)政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。指導黃埔同學會、職教社等有關社會團體的工作。
職教社主要職能：團結(jié)有關社會力量開展職業(yè)教育調(diào)查、研究與實驗，探索我市改革和發(fā)展職業(yè)教育的途徑，并就有關問題向市委。宣傳國家有關職業(yè)教育的方針政策，組織、引導社員積極參與“科教興國”戰(zhàn)略的實施，推動我市職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展。實施“溫暖工程”緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，突出自身特色，以為國分憂、為民解困為目標，創(chuàng)新工作方法，凝聚各方力量，為社會上迫切需要就業(yè)的弱勢群體提供服務，協(xié)助推進職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動力就業(yè)問題，為社會和諧發(fā)展作出貢獻。開展職業(yè)教育和民辦教育思想的研究。聯(lián)系民辦教育界人士，促進民辦教育機構(gòu)的溝通與交流，推動民辦教育事業(yè)的健康發(fā)展。發(fā)展社員，在更大的范圍將從事、關系職業(yè)教育的各界人士團結(jié)統(tǒng)一到我市職業(yè)教育改革和發(fā)展中來，為推進我市職業(yè)教育事業(yè)作出貢獻。
工商聯(lián)主要職能：蒙自市工商聯(lián)是蒙自工商業(yè)界組織的統(tǒng)一戰(zhàn)線的人民團體和商會。具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性。主要職能是為非公經(jīng)濟發(fā)展做好服務，幫助非公經(jīng)濟健康發(fā)展，引導非公經(jīng)濟人士健康成長 ，使他們積極為蒙自市經(jīng)濟、社會建設服務。
僑聯(lián)主要職能：服務經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。
民盟主要職能：1、貫徹執(zhí)行中共中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅持和維護中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度。2、組織開展調(diào)查研究，向有關部門提意見和建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用。3、組織開展各種學習、社會聯(lián)誼、社會服務工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動，為全市盟員做好服務工作。
（二）機構(gòu)設置情況
蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）設有：綜合辦公室、臺灣事務辦公室、黨派工商科辦公室、民族宗教科辦公室。
（三）重點工作概述
發(fā)揮民主黨派、無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用。支持幫助各民主黨派強自身建設。落實有關民族、宗教工作政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦。聯(lián)系工商聯(lián)，做好非公有制經(jīng)濟代表人士及新社會階層、新社會組織工作。聯(lián)系港、澳、臺及海外社團和代表人士，開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作，做好臺胞、臺屬的有關工作。負責黨外人士的安排，會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制納入2019年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制1人。在職實有28人，其中：財政全供養(yǎng)28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員10人，其中：離休 1人，退休9人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入448.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款448.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少預算數(shù)36.36萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入448.6萬元，其中:本年收入448.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款448.66萬元（本級財力448.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少預算數(shù)36.36萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 448.66萬元。財政撥款安排支出 448.66萬元，其中，基本支出388.66萬元，項目支出60萬元。與上年相比基本支出減少96.36萬元，項目支出增加60萬元 ，兩項綜合減少預算數(shù)36.36萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2012501 2019年預算數(shù)為43.79萬元，較上年增加0.88萬元，主要原因是港澳臺僑事務行政運行辦公經(jīng)費支出增加。
2、2012599 2019年預算數(shù)為5萬元，較上年減少3.7萬元，主要原因是其他港澳臺僑事務辦公經(jīng)費支出減少。
3、2012801 2019年預算數(shù)為87.77萬元，較上年減少10.53萬元，主要原因是民主黨派工商聯(lián)行政運行辦公經(jīng)費支出減少。
4、2013401 2019年預算數(shù)為207.64萬元，較上年增加18.38萬元，主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)事務行政運行辦公經(jīng)費支出增加。
5、2013450 2019年預算數(shù)為8.6萬元，較上年減少1.2萬元，主要原因是2019年事業(yè)運行事業(yè)人員無新增。
6、2013499 2019年預算數(shù)為15萬元，較上年減26萬元，主要原因是其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出減少。
7、2080501 2019年預算數(shù)為12.65萬元，較上年減13.8萬元，主要原因是歸口管理行政單位退休人員轉(zhuǎn)人社局社保發(fā)工資支出減少。
8、2080505 2019年預算數(shù)為41.33萬元，較上年減少0.65萬元，主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出減少。
9、2080801 2019年預算數(shù)為2.1萬元，較上年增加0.7萬元，主要原因是死亡撫恤標準支出增加。
10、2210201 2019年預算數(shù)為24.8萬元，較上年減少0.39萬元，主要原因是住房公積金調(diào)整，支出減少。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款安排支出（其中：基本支出388.66萬元，項目支出60萬元）。與上年相比基本支出減少96.36萬元，項目支出增加60萬元 ，兩項綜合減少預算數(shù)36.36萬元。
301工資福利支出341.12萬元（基本支出341.12萬元）；
302商品和服務支出88.11萬元（基本支出33.11萬元、項目支出55萬元）；
303對個人和家庭補助支出19.43萬元（基本支出14.43萬元、項目支出5萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無
七、預算收支增減變化情況說明
2019年部門預算總收入448.66萬元。其中，本級財力安排收入448.66萬元，與上年相比減少36.36萬元。
2019年部門預算總支出 448.66萬元。本級財力安排支出 448.66萬元，其中，基本支出388.66萬元，項目支出60萬元，與上年相比減少36.36萬元
（一）部門收入增減變化情況及原因說明
2019年部門預算總收入448.66萬元。與上年相比減少36.36萬元。主要原因是其他港澳臺僑事務辦公經(jīng)費支出、民主黨派工商聯(lián)行政運行辦公經(jīng)費支出、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出、住房公積金調(diào)整支出減少，以及歸口管理行政單位退休人員轉(zhuǎn)人社局社保發(fā)工資故支出減少。
（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明
2019基本支出388.66萬元，比上年減少96.36萬元。主要原因是各項運行經(jīng)費減少，并且增加了項目經(jīng)費。
（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明
2019年項目支出預算60萬元，比上年增加60萬元。主要原因是上年沒有做項目預算。
八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額26萬元，其中，因公出國（境）費支出4萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出20萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年增加2萬元，增加的主要原因是：因公出國境增加2萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國（境）費預算數(shù)4萬元，比2018年增加2萬元。增加的主要原因是出國境公務或有增加。
（二）公務用車購置及運行維護費
2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部公務用車購置及運行維護費預算數(shù)2萬元。其中：運行維護費2萬元，與2018年相同。
（三）公務接待費
2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部公務接待費預算數(shù)20萬元，與2018年預算相同。
九、部門政府購買服務情況說明
無。
十、其他公開信息
無。
（一）機關運行經(jīng)費安排
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算68.59萬元，主要用于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作開展、服務廣大非公經(jīng)濟企業(yè)及人士、開展好僑聯(lián)、民盟工作。與上年相比增加9.89萬元，主要原因是不斷加強統(tǒng)一戰(zhàn)線工作、服務廣大非公經(jīng)濟企業(yè)及人士、僑聯(lián)及民盟工作。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)、僑聯(lián)、民盟及職教社國有資產(chǎn)總額85.26萬元，其中：流動資產(chǎn)41.75萬元，固定資產(chǎn)43.51萬元。
（三）本部門預算績效情況說明
市委統(tǒng)戰(zhàn)部預算基本支出和預算項目開支范圍和內(nèi)容明確，預算績效指標值100。
（四）項目支出績效目標（州級）
無。
（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
無。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分 市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算表
（附件14張表）
第三部分 名詞解釋
（一）基本支出與項目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
（二）因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；
（三）公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
（五）"三公"經(jīng)費，指我單位機構(gòu)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）基本支出，指為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。包括職教社工作、對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作、宗教團體工作、統(tǒng)戰(zhàn)特需工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作、民主黨派工作等項目支出。
（八）機關運行經(jīng)費，指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53250300921300111
附件【統(tǒng)戰(zhàn)部2019預算公開報表20190409103854204.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199