蒙自市統(tǒng)計局2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市統(tǒng)計局2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市統(tǒng)計局2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、負責組織、領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。建立并管理全市經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

2、負責組織實施統(tǒng)計改革的有關工作。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

3、會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專項調查工作。匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

4、組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意、鄉(xiāng)、村領導干部公信度等統(tǒng)計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6、組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。歸口管理駐蒙中央、省、州屬單位及市級各部門的統(tǒng)計報表，統(tǒng)一核定、管理、公布全市基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7、對國民經(jīng)濟、縣域經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計俞析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。向中共蒙自市委、蒙自市人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8、依法審批或備案部門統(tǒng)計調查項目、地方統(tǒng)計調查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度。

9、建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

10、組織統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試報名、統(tǒng)計從業(yè)資格考試培訓工作。組織并管理統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作。

11、收集、整理民族自治地方有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施有關統(tǒng)計的交流合作項目，開展統(tǒng)計工作方面的資料交換。

12、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。行政審批項目，以蒙自市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）機構設置情況

蒙自市統(tǒng)計局設有：7個內設機構，辦公室、國民經(jīng)濟綜合核算統(tǒng)計科、工業(yè)能源統(tǒng)計科、經(jīng)貿統(tǒng)計科、社會統(tǒng)計科、普查調查管理科、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)察科。下轄蒙自市地方統(tǒng)計調查隊。

（三）重點工作概述

2019年蒙自市統(tǒng)計局主要對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。一是在高質量完成年報和定期報表任務的基礎上，繼續(xù)開展農村住戶、服務業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新、企業(yè)景氣調查、人口變動抽樣調查、外專調查、城市市民衛(wèi)生滿意度調查等專項調查，開展了科技、糧食產量、婦女兒童統(tǒng)計監(jiān)測、小康社會統(tǒng)計監(jiān)測、文化產業(yè)統(tǒng)計調查、基本單位名錄庫更新維護和核對等工作，為上級政府、業(yè)務部門及市委、市政府及時提供了真實可信的數(shù)據(jù)。二是認真做好第四次全國經(jīng)濟普查各項工作及其它各項調查工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制11人。在職實有30人，其中：財政全供養(yǎng) 30人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。（因公車改革，我局1輛公務用車現(xiàn)在蒙自市公務用車平臺使用，但是車輛還在我局固定資產賬上）

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入474.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款474.49萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉39.74萬元。比2018年一般公共預算財政撥款減少12.21萬元，下降2.51%。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 474.49萬元，其中:本年收入474.49萬元，上年結轉39.74萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款474.49萬元（本級財力474.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少12.21萬元，下降2.51%。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 474.49萬元。財政撥款安排支出 474.49萬元，與上年相比減少12.21萬元，下降2.51%。其中，基本支出364.49萬元，與上年相比減少122.22萬元，下降25.11%；項目支出110.00萬元，與上年相比增加110.00萬元，上升100.00%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010501 行政運行2019年預算數(shù)為212.39萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費。與上年相比減少9.91萬元，下降4.46%，主要原因是工資調整和有職工退休。

2、2010507 專項普查活動2019年預算數(shù)為40.00萬元，主要用于第四次全國經(jīng)濟普查工作。與上年相比減少30.00萬元，下降42.86%，主要原因是2019年各類普查調查經(jīng)費都調到2010508款支出。

3、2010508 統(tǒng)計抽樣調查2019年預算數(shù)為70萬元，主要用于各類普查調查經(jīng)費和紅河調查隊業(yè)務費。與上年相比增加50萬元，上升250%，主要原因是2019年各類普查調查經(jīng)費都在此款項支出。

4、2010550 事業(yè)運行2019年預算數(shù)為83.60萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費。與上年相比減少12.30萬元，下降12.83%，主要原因是工資調整。

5、2080501 歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為0.24萬元，主要用于退休干部公用經(jīng)費。與上年相比減少11.34萬元，下降97.93%，主要原因是2019年沒有退休費和自治州補貼。

6、2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為42.66萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險費用。與上年相比增加0.83萬元，上升1.98%，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調增。

7、2210201 住房公積金2019年預算數(shù)為25.60萬元，主要用于單位職工的住房公積金。與上年相比增加0.5萬元，上升1.99%，主要原因是基數(shù)調整。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出364.49萬元，項目支出110.00萬元）。

1、工資福利支出339.57萬元，主要包括：基本工資103.81萬元、津貼補貼133.40萬元、獎金8.65萬元、績效工資25.46萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.66萬元、住房公積金25.60萬元（其中：基本支出339.57萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少19.68萬元，下降5.48%。

2、商品和服務支出94.92萬元，主要包括辦公費6.24萬元、委托業(yè)務費20.00萬元、其他交通費用6.68萬元、公務接待費12.00萬元、其他商品和服務支出50.00萬元（其中：基本支出24.92萬元，項目支出70.00萬元）。與上年相比減少21.19萬元，下降18.25%。

五、市對下專項轉移支付情況

無。

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入474.49萬元。其中，本級財力安排收入474.49萬元。與上年相比減少12.21萬元，下降2.51%。

2019年部門預算總支出 474.49萬元。本級財力安排支出 474.49萬元，與上年相比減少12.21萬元，下降2.51%。其中，基本支出364.49萬元，與上年相比減少122.22萬元，下降25.11%；項目支出110.00萬元，與上年相比增加110.00萬元，上升100.00%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年預算收入與上年相比減少12.21萬元，下降2.51%。主要原因是2019年工資調整和有職工退休。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算與上年相比減少122.22萬元，下降25.11%，主要原因是根據(jù)要求2019年預算統(tǒng)計工作經(jīng)費列入項目支出。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算與上年相比增加110.00萬元，上升100.00%。主要原因是根據(jù)要求2019年預算統(tǒng)計工作經(jīng)費列入項目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市統(tǒng)計局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額12萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出12萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2018年預算數(shù)相同，主要原因是：市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經(jīng)費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預算關，在預算中對三公經(jīng)費進行壓縮，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則從嚴控制“三公經(jīng)費”的支出管理和使用。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市統(tǒng)計局因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算數(shù)相同。增減變動主要原因分析：無。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市統(tǒng)計局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算數(shù)相同，增減變動原因分析：無公務用車；運行維護費0萬元，與2018年預算數(shù)相同，增減變動主要原因分析：無公務用車。

（三）公務接待費

2019年蒙自市統(tǒng)計局公務接待費預算數(shù)12萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經(jīng)費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預算關，在預算中對三公經(jīng)費進行壓縮，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則從嚴控制“三公經(jīng)費”的支出管理和使用。

九、部門政府購買服務情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

蒙自市統(tǒng)計局2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算24.92萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、其他交通費用、公務接待費、其他商品和服務支出等日常公用經(jīng)費。與上年相比減少91.19萬元，下降78.54%，主要原因根據(jù)要求2019年統(tǒng)計工作經(jīng)費預算列入項目支出。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市統(tǒng)計局國有資產總額148.13萬元，其中：流動資產51.28萬元，固定資產95.93萬元，無形資產0.92萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

無。

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市統(tǒng)計局2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元，其中：0項目安排0萬元，0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

（五）市對下轉移支付績效目標表

蒙自市統(tǒng)計局2019年州對下項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入，為地方財政當年撥付資金。

（二）行政運行——2010501款，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出

（三）專項普查活動——2010507款，反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

（四）統(tǒng)計抽查調查——2010508款，反映統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。

（五）事業(yè)運行——2010550款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

（六）歸口管理的行政單位離退休費——2080501款，反映退休費、退休自治州補貼等。

（七）住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

（八）基本支出，指為保證我局機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

（九）“三公”經(jīng)費，指我局機關用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出:公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出:公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250300941000111