蒙自市司法局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市司法局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市司法局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市司法局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 1.擬定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，起草、審查、登記、報備本部門規(guī)范性文件；

2.承擔(dān)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)警務(wù)管理工作；

3.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正和安置幫教工作；負(fù)責(zé)法治宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施法治宣傳規(guī)劃；

4.指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各行業(yè)的法治宣傳教育工作；

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理律師、公證工作；

6.負(fù)責(zé)法律援助工作，指導(dǎo)、監(jiān)督“12348”法律服務(wù)、法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作；

7.指導(dǎo)、管理、監(jiān)督基層司法行政工作，會同人民法院指導(dǎo)、管理人民陪審員工作；會同人民檢察指導(dǎo)、管理人民監(jiān)督員工作；

8.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財務(wù)工作；

9.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；

10.負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員和法治工作人員資格審查報批工作；

11.承辦局機(jī)關(guān)的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和政政賠償案件；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作；

12.負(fù)責(zé)信訪工作，管理、指導(dǎo)本系統(tǒng)涉法辦案業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)基層司法所、律師事務(wù)所等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

13.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市司法局有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工科、社區(qū)矯正工作科、法治宣傳科、律師公證管理科、基層工作科、法律援助工作管理局、紀(jì)檢監(jiān)察室。有11個派出機(jī)構(gòu):蒙自市司法局文瀾司法所、蒙自市司法局雨過鋪司法所、蒙自市司法局草壩司法所、蒙自市司法局新安所司法所、蒙自市司法局芷村司法所、蒙自市司法局老寨司法所、蒙自市司法局鳴鷲司法所、蒙自市司法局冷泉司法所、蒙自市司法局水田司法所、蒙自市司法局期路白司法所、蒙自市司法局西北勒司法所。

蒙自市司法局新的“三定”方案正在審編中，職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況仍按機(jī)改前“三定”方案公開。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年是重新組建市司法局的初始之年，也是市司法局承擔(dān)市委全面依法治市委員會辦公室職能的起步之年。市司法局將以加強(qiáng)黨建為總纜、以法治蒙自建設(shè)為引領(lǐng)、以公共法律服務(wù)體系建設(shè)為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)全面依法治市，著力提升法治建設(shè)實(shí)效，努力開創(chuàng)新時代司法行政工作新局面，為推動蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接新中國成立70周年。今年的工作要點(diǎn)如下：

1、抓黨建講政治

(1)始終把政治建設(shè)放在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、習(xí)近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略、習(xí)近平總書記在中央政法工作會議上的重要講話精神。

(2）堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對司法行政工作的重要指示要求，堅(jiān)持黨對司法行政工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)。

(3)堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，建設(shè)對黨忠誠、服務(wù)人民、踐行法治、公正廉潔的司法行政機(jī)關(guān)和干警隊(duì)伍。

2、抓協(xié)調(diào)建機(jī)制

(1)深入貫徹落實(shí)中央全面依法治國委員會第一次、第二次會議精神，以及省委全面依法治省委員會第一次會議部署，充分發(fā)揮辦公室職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)全面依法治市工作，加強(qiáng)對本地區(qū)法治領(lǐng)域重大事項(xiàng)、重大問題的協(xié)調(diào)。

(2)參照中央和省委工作布局，推動成立立法、執(zhí)法、司法、守法普法四個協(xié)調(diào)小組。

(3)加強(qiáng)依法治市理論和實(shí)務(wù)研究，制定出臺全面依法治市工作規(guī)則、2019年工作要點(diǎn)等基礎(chǔ)性、指導(dǎo)性文件。

　　3、抓重點(diǎn)出實(shí)效

(1)加強(qiáng)規(guī)范性文件管理，及時清理違法過期“紅頭”文件，加強(qiáng)對市政府重要文件、協(xié)議的法律審查，為各項(xiàng)工作納入法治化軌道提供有力保障。

(2)抓好行政執(zhí)法，全面推行規(guī)范性文件合法性審查，落實(shí)執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，加強(qiáng)行政裁決，推動實(shí)現(xiàn)執(zhí)法信息公開透明、執(zhí)法全過程留痕、執(zhí)法決定合法有效。

(3)加強(qiáng)公共法律服務(wù)建設(shè)，進(jìn)一步整合法治宣傳、律師、公證、法律援助、仲裁、司法所、人民調(diào)解等法律服務(wù)資源，盡快建成覆蓋全業(yè)務(wù)、全時空的法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“三大平臺”一體化、精準(zhǔn)化。

(4)深化如法網(wǎng)“查問辦學(xué)用”功能，建立完善“互聯(lián)網(wǎng)+司法行政”“互聯(lián)網(wǎng)+公共法律服務(wù)”模式。

(5)以憲法學(xué)習(xí)宣傳為“龍頭”，進(jìn)一步落實(shí)“誰執(zhí)法、誰普法”責(zé)任制，促進(jìn)全社會尊法學(xué)法守法用法。

(6)加大面向群眾、法律服務(wù)行業(yè)的宣傳推廣力度，進(jìn)一步提升如法網(wǎng)的知曉度、應(yīng)用率。

(7)立足經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場，深入推進(jìn)服務(wù)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、民營企業(yè)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年等專項(xiàng)法律服務(wù)。

(8)探索發(fā)展涉外法律服務(wù)，更好服務(wù)我市對外開放。

4、抓穩(wěn)定守底線

(1)以維穩(wěn)安保為主線，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識，有效幫困扶助，切實(shí)防止和減少社區(qū)服刑人員脫管漏管和再犯罪，絕不允許出現(xiàn)影響社會穩(wěn)定的重大事件。

(2)全面加強(qiáng)重點(diǎn)對象教育管理和轉(zhuǎn)化，維護(hù)國家政治安全和社會穩(wěn)定。

(3)堅(jiān)持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，實(shí)開展“大排查、大調(diào)處、促和諧、迎國慶”專項(xiàng)調(diào)解活動，著力加強(qiáng)人民調(diào)解與“三調(diào)聯(lián)動”工作。

(4)針對當(dāng)前新態(tài)勢新要求，充分發(fā)揮司法行政職能優(yōu)勢，縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，強(qiáng)化辦案指導(dǎo)監(jiān)督，引導(dǎo)律師依法辯護(hù)代理涉黑涉惡案件。

5、抓改革求突破

(1)調(diào)優(yōu)配強(qiáng)局機(jī)關(guān)各處室和基層司法所人員力量，做好干部思想政治工作，努力推進(jìn)司法行政隊(duì)伍大團(tuán)結(jié)大融合。

(2)深刻把握《全面深化司法行政改革綱要(2018-2022年)》(司發(fā)〔2019〕1號)精神，研究制定具體實(shí)施意見。

(3)加快推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革，深化行政復(fù)議體制改革。

(4)推動落實(shí)健全行政裁決制度。

(5)推進(jìn)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)，推廣社區(qū)矯正隊(duì)伍建制。

(6)進(jìn)一步解決律師調(diào)查取證難、會見難等突出問題。

(7)深化公證體制改革，推進(jìn)法律援助服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，規(guī)范基層法律服務(wù)執(zhí)業(yè)行為，加快推進(jìn)仲裁制度改革。

6、抓基礎(chǔ)補(bǔ)短板

(1)加快智慧矯正等信息化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和使用。

(2)打造司法為民的綜合實(shí)體平臺，全面加強(qiáng)全市司法行政工作。

(3)強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障，最大力度爭取資金支持，保障基層基礎(chǔ)建設(shè)和工作開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 47人（含工勤人員編制1人），事業(yè)編制5人。在職實(shí)有44人，其中：財政全供養(yǎng) 44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 17人，其中：離休 0人，退休17人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入836.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款836.8萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增加7.43萬元，其原因?yàn)樵黾尤藛T工資，即調(diào)整職工津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入836.8萬元，其中:本年收入836.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款836.8萬元（本級財力836.8萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增加7.43萬元，其原因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)，即調(diào)整職工津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出836.8萬元。財政撥款安排支出836.8萬元，其中，基本支出687.34萬元，項(xiàng)目支出149.46萬元。與上年相比總支出增加7.43萬元，增副0.9%。其中，基本支出減少61.99萬元，減副8.27 %，其原因?yàn)樯夏瓯炯壈才诺乃痉ň炙痉üぷ鹘?jīng)費(fèi)（含宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教經(jīng)費(fèi)等）預(yù)算列入基本支出，本年該經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入項(xiàng)目支出，故本年基本支出減少；項(xiàng)目支出增加69.42萬元，增副86.73 %。其原因?yàn)槟觐A(yù)算在基本支出中司法局司法工作經(jīng)費(fèi)（含宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教經(jīng)費(fèi)等），本年預(yù)算調(diào)整列入項(xiàng)目支出，故本年項(xiàng)目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

     公共安全支出--行政運(yùn)行支出551.2萬元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比增加28.58萬元，其原因?yàn)?/span>增加人員工資，即調(diào)整職工津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等。

公共安全支出--基層司法業(yè)務(wù)支出50萬元，主要用于開展宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目支出。與上年相比減少20萬元，其原因?yàn)楸炯壺斄Y金緊張，壓縮工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

公共安全支出--事業(yè)運(yùn)行支出31.08萬元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比減少5.07萬元，其原因?yàn)槭聵I(yè)人員獎勵性績效工資未預(yù)算。

公共安全支出--其他司法支出83.3萬元，主要用于全市司法救助、轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)（辦案）以及轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備方面等項(xiàng)目支出。與上年相比增加3.26萬元，其原因?yàn)楸灸甏丝颇款A(yù)算含司法司法救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.56萬元，主要用于行政單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加0.16萬元。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.41萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.25萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位公證處人員住房公積金基本支出。與上相比增加8.48萬元，其原因?yàn)檎{(diào)整工資津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)致核算公積基數(shù)提高。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出687.34萬元，項(xiàng)目支出149.46萬元）。與上年相比基本支出減少61.99萬元，項(xiàng)目支出增加69.42萬元。其原因?yàn)樯夏觐A(yù)算在基本支出中的本級安排的司法局司法工作經(jīng)費(fèi)，本年預(yù)算列入項(xiàng)目支出，故本年項(xiàng)目支出增加。

工資福利支出640.74萬元(其中：基本支出640.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出156.46萬元(其中：基本支出46.6萬元，項(xiàng)目支出109.86萬元)。

資本性支出39.6萬元(其中：項(xiàng)目支出39.6萬元)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個，采購預(yù)算資金39.6萬元。其中：支出類型：辦公家具，數(shù)量14件，金額1.5萬元，政府采購方式詢價，資金來源為：中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；打印機(jī)，數(shù)量10臺，金額2萬元，政府采購方式公開招標(biāo)，資金來源為：中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；檔案設(shè)備，數(shù)量15個，金額4.48萬元，政府采購方式公開招標(biāo)，資金來源為：中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；執(zhí)法執(zhí)勤用車購置：數(shù)量2輛，金額12萬元，政府采購方式公開招標(biāo)，資金來源為：中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；計(jì)算機(jī)：數(shù)量10臺，金額4.5萬元，政府采購方式公開招標(biāo)，資金來源為：中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；攝像機(jī)等：2臺，金額3萬元，政府采購方式公開招標(biāo)，資金來源為：中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：11套，金額12.12萬元，政府采購方式公開招標(biāo)，資金來源為：中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入836.8萬元。其中，本級財力安排收入836.8萬元。與上年相比增加7.43萬元，增副0.9%。

2019年部門預(yù)算總支出836.8萬元。本級財力安排支出836.8萬元，其中，基本支出687.34萬元，項(xiàng)目支出149.46萬元。與上年相比基本支出減少61.99萬元，項(xiàng)目支出增加69.42萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因

本年預(yù)算總收入與上年預(yù)算總收入相比增加的原因?yàn)樵黾尤藛T工資即調(diào)整職工津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等基本支出。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

本年基本支出與上年相比減少的原因?yàn)樯夏瓯炯壈才诺乃痉ň炙痉üぷ鹘?jīng)費(fèi)（含宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教經(jīng)費(fèi)等）預(yù)算列入基本支出，本年該經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入項(xiàng)目支出，故本年基本支出減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

本年項(xiàng)目支出與上年相比增加的原因?yàn)樯夏觐A(yù)算在基本支出中司法局司法工作經(jīng)費(fèi)（含宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教經(jīng)費(fèi)等），本年預(yù)算調(diào)整列入項(xiàng)目支出，故本年項(xiàng)目支出增加。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市司法局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額33.8萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)等于2018年預(yù)算數(shù)。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年、2019年蒙自市司法局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市司法局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)23.8萬元等于2018年預(yù)算數(shù)。其中：購置費(fèi)12萬元，比2018年預(yù)算增加12萬元，其原因?yàn)槊勺允欣险l(xiāng)司法所使用執(zhí)法執(zhí)勤用車（1輛）已達(dá)報廢期，經(jīng)市國資局批準(zhǔn)現(xiàn)已核銷報廢處置，為不影響老寨司法所正常開展業(yè)務(wù)工作，我局計(jì)劃年內(nèi)新購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，故增加2019年車輛購置費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.8萬元，比2018年預(yù)算減少12萬元，增減變動主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及市級實(shí)施辦法，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。主要用于保障司法行政機(jī)關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所開展人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法律服務(wù)、普法宣傳、法制建設(shè)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市司法局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元等于2018年預(yù)算數(shù)。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市司法局2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市司法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算46.6萬元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)日常運(yùn)行公用以及人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等基本支出。與上年相比減少17.4萬元，變動情況及主要原因控制司法行政機(jī)關(guān)日常運(yùn)行基本支出，加強(qiáng)保障基層司法所業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市司法局國有資產(chǎn)總額1580.08萬元，其中：流動資產(chǎn)77.66萬元，固定資產(chǎn)1490.34萬元，無形資產(chǎn)13.26萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

     蒙自市司法局2019年部門本級項(xiàng)目共有4項(xiàng)，其中：

（1）政法轉(zhuǎn)移支付資金辦案（業(yè)務(wù)）項(xiàng)目，三級指標(biāo)，指標(biāo)值保障率100%，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省州（市）級和縣級政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》的通知（紅財行【2009】129號），保障標(biāo)準(zhǔn)按8600元/人.年計(jì)；

（2）政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，設(shè)三級指標(biāo)，指標(biāo)值保障率100%，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省州（市）級和縣級政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》的通知（紅財行【2009】129號），保障標(biāo)準(zhǔn)按8800元/人.年計(jì)。

（3)蒙自市司法救助補(bǔ)助項(xiàng)目，設(shè)三級指標(biāo)，指標(biāo)值完成2件符合司法救助對象的被害人。績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：關(guān)于印發(fā)《蒙自市開展國家司法救助工作實(shí)施辦法（試行）的通知（蒙政法【2014】17號）。

（4)司法局工作經(jīng)費(fèi)（含宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教等)項(xiàng)目，設(shè)三級指標(biāo)，指標(biāo)值開展1次人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法培訓(xùn)2次、宣傳標(biāo)語3000次、提高法律服務(wù)滿意度。績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙自市司法局2019年工作任務(wù)清單。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市司法局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是上級單位及橫向單位不通過市級財政撥款補(bǔ)助的資金和按規(guī)定收取的利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)為我局各科室結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按有關(guān)規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的法律援助辦案所需經(jīng)費(fèi)等。

（四）公共安全支出，為司法行政機(jī)關(guān)開展工作的業(yè)務(wù)支出（含人員工資、日常運(yùn)行公用支出、事業(yè)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等）。

（五）社會保障與就業(yè)支出，為我局退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

（六）住房保障支出，為我局按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

（七）行政運(yùn)行，指用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常用運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房物業(yè)管理、修繕、按規(guī)定可提轉(zhuǎn)工會的工會經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（八）基層司法業(yè)務(wù)支出，指主要用于基層司法所等基層開展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支。

（九）其他司法支出，指除以上幾項(xiàng)支出外的屬于司法方面的經(jīng)費(fèi)，如按照政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)安排的業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及開展刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的法律援助辦案、普法宣傳項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

（十一）基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（十二）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，包括業(yè)務(wù)（辦案）、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、律師公證管理、人民調(diào)解、刑釋安置幫教、司法救助及業(yè)務(wù)用房建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修、辦公設(shè)備購置、辦公用房水電、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。

監(jiān)督索引號53250300931500111