蒙自市史志辦2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動(dòng)、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場(chǎng)館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市史志辦設(shè)有：主任室1個(gè)，副主任室2個(gè)，設(shè)有綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科、宣傳理論科、史志專家組。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年蒙自市史志辦的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2018）；二是編纂出版《蒙自年鑒》（2019）；三是收集上報(bào)黨政數(shù)據(jù)庫材料；四是史志資料征集。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 192萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款152萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入192萬元，其中:本年收入192萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款192萬元（本級(jí)財(cái)力192萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 192萬元。財(cái)政撥款安排支出192萬元，其中，基本支出157萬元，項(xiàng)目支出35萬元。與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）36（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為117.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9萬元，主要是工資福利支出減少。

2.201（類）36（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1萬元，主要是書籍的出版量減少。

3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為13.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.6萬元，主要是退休人員工資支出減少。

4.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為15.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.85萬元，主要是涉及人員變動(dòng)。

5.208（類）08（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元。

6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.5萬元，減少的原因是涉及人員變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出129.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出13.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.98萬元，主要包括：離休費(fèi)、撫恤金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3萬元。其中：支出類型財(cái)政撥款支出，數(shù)量5，金額3萬元，政府采購(gòu)方式為部門集中采購(gòu).，資金來源為：財(cái)政撥款。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

蒙自市史志辦2019年預(yù)算總收入192萬元，預(yù)算總支出 192萬元，預(yù)算總支出比預(yù)算總收入減少7萬元，減少的原因是涉及工資調(diào)整及項(xiàng)目調(diào)整。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入 192萬元，其中，本級(jí)財(cái)力安排收入192萬元，與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 192萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出192萬元，減少7萬元。與上年相比減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項(xiàng)目支出35萬元，與上年相比減少1萬元，與上年相比減少的原因是書籍出版數(shù)據(jù)的減少。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市志辦2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無。

(三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市史志辦公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，與2018年預(yù)算相同。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

蒙自市史志辦2019年政府購(gòu)買服務(wù)5項(xiàng)，預(yù)算總額3萬元，其中：支出類型為財(cái)政撥款支出，數(shù)量5，金額3萬元，購(gòu)買方式.政府集中采購(gòu)，承接主體財(cái)政局，資金來源為：財(cái)政撥款。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算192萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、編纂印刷等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少7萬元，增減變動(dòng)主要原因：人員變動(dòng)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市史志辦國(guó)有資產(chǎn)總額31.95萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)15.41萬元，固定資產(chǎn)16.59萬元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算，按照市財(cái)政局的要求，以部門三定方案為依據(jù)，以史志書籍的出版發(fā)行為量化標(biāo)準(zhǔn)，以數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效為指標(biāo)效益確定年度績(jī)效。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市史志辦2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有5項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金35萬元，其中：《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2018）項(xiàng)目安排10萬元，一級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值12，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案；《蒙自年鑒》（2019）項(xiàng)目安排10萬元，一級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值12，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案；民國(guó)時(shí)期《續(xù)修蒙自縣志》編校印刷費(fèi)》項(xiàng)目安排10萬元，一級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值12，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案；史志資料征集項(xiàng)目安排5萬元，一級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值12，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無。

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

三、基本支出，指為保障我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300955100111